Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4888 / 2021 |
| Data de Emissão | 14/07/2021 |
| Credor / CPF-CNPJ | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO (11.427.703/0001-17) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGEM -AUTOMÓVEL JAB-7D53VW/GOL 1.6 MB5, JAB 7D40 VW/GOL 1.6 MB5 E JAB 7D49 W/GOL 1.6 MB5. | R$ 30,00 | R$ 35,0000 | R$ 1.050,00 |
| 2 | LAVAGEM -AUTOMÓVEL 07 DE LUGARES- SPIN IZZ 6B15. | R$ 10,00 | R$ 45,0000 | R$ 450,00 |
| 3 | LAVAGEM -NISSAN VERSA 1.6-IXZ 5554. | R$ 8,00 | R$ 34,0000 | R$ 272,00 |
| 4 | LAVAGEM -AUTOMÓVEL GOL 1.6 IWS E GOL IYO-5164. | R$ 18,00 | R$ 33,0000 | R$ 594,00 |
| 5 | LAVAGEM -AMBULÂNCIA S10 IRX 3948, AMBULÂNCIA JAR 4C99 E AMBULÂNCIA SAMU IZI 4A06. | R$ 46,00 | R$ 52,0000 | R$ 2.392,00 |
| 6 | LAVAGEM -ÔNIBUS VOLARE V6 IQX 5796 C/ LUBRIFICAÇÃO. | R$ 14,00 | R$ 92,0000 | R$ 1.288,00 |
| 7 | LAVAGEM -ÔNIBUS VOLARE W9-IYQ 1145 C/LUBRIFICAÇÃO. | R$ 14,00 | R$ 95,0000 | R$ 1.330,00 |
| TOTAL: | R$ 7.376,00 |