Resumo por Recurso Vinculado
RECURSO LIVRE
MDE
ASPS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ASPS
OUTROS RECURSOS VINCULADOS
FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
SALÁRIO EDUCAÇÃO
MERENDA ESCOLAR- FAE
FUNDO DO MEIO AMBIENTE
FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
PNAP-PRÉ-ESCOLA
COTA PARTE CIDE
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
ALIENACAO DE VEICULOS MDE
IGD-SUAS – APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME
PATRULHA AGRICOLA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
OP.CRED.BB
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FNAS - PISO VARIAVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC
PISO GAUCHO ESPECIAL
FEAS CONVENIOS SEDES
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CALAMIDADE PÚBLICA
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
Relação de Pagamentos (Cronograma)
Clique para expandir ou recolher| Liquidação / Vencimento | Credor / Empenho | Recurso / Justificativa | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/03/2025 | SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA Empenho: 2332 | NF: 840 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2332 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2332 DE 2025 |
R$ 344,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/03/2025 | HAKMAN WAGIA SAMHAN Empenho: 2429 | NF: 147 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2429 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2429 DE 2025 |
R$ 43.644,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/03/2025 | HAKMAN WAGIA SAMHAN Empenho: 2331 | NF: 146 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2331 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2331 DE 2025 |
R$ 23.450,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/03/2025 | A C EVENTOS E SAUDE LTDA Empenho: 2349 | NF: 45 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2349 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2349 DE 2025 |
R$ 34.630,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2381 | NF: 193 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2381 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2381 DE 2025 |
R$ 8.961,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/03/2025 | PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA Empenho: 612 | NF: 1433 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 612 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 610 DE 2025 |
R$ 5.547,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/03/2025 | EONIX COMERCIAL LTDA Empenho: 1639 | NF: 8369 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1639 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1639 DE 2025 |
R$ 190,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/03/2025 | SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA Empenho: 1730 | NF: 8799 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1730 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1730 DE 2025 |
R$ 1.305,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/03/2025 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Empenho: 1251 | NF: 3173 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1251 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1250 DE 2025 |
R$ 585,45 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/03/2025 | RP COMERCIAL LTDA Empenho: 1729 | NF: 7138 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1729 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1729 DE 2025 |
R$ 537,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/03/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 1586 | NF: 376 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1586 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1586 DE 2025 |
R$ 32.196,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 1401 | NF: 59045296 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1401 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1401 DE 2025 |
R$ 4.817,04 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Empenho: 1644 | NF: 597 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1644 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1644 DE 2025 |
R$ 6.160,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2593 | NF: 199 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2593 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2590 DE 2025 |
R$ 5.092,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/03/2025 | MDX COMERCIO DE EPI LTDA Empenho: 1728 | NF: 462 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1728 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1728 DE 2025 |
R$ 313,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 1854 | NF: 206 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1854 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1854 DE 2025 |
R$ 2.116,83 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 1681 | NF: 204 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1681 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1681 DE 2025 |
R$ 474,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2455 | NF: 205 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2455 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2455 DE 2025 |
R$ 9.086,25 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/03/2025 | TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS TABELIÃO VICENTE ZANCAN Empenho: 3482 | NF: 3482 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3482 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3482 DE 2025 |
R$ 105,14 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/03/2025 | NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA Empenho: 326 | NF: 5486 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 326 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 313 DE 2025 |
R$ 99.988,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 7158 | NF: 1437 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7158 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7158 DE 2025 |
R$ 28,08 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 5787 | NF: 1433 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5787 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5787 DE 2025 |
R$ 72,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | DENTECK LTDA Empenho: 607 | NF: 155923 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 607 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 607 DE 2025 |
R$ 6.150,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 01/04/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 2377 | NF: 19721 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2377 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2377 DE 2025 |
R$ 252,25 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 01/04/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 5607 | NF: 1436 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5607 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5607 DE 2025 |
R$ 212,28 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 8599 | NF: 1440 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8599 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8599 DE 2025 |
R$ 83,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | JOSE JAIME ALVES MASSIRER Empenho: 2914 | NF: 10587 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2914 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2914 DE 2025 |
R$ 1.602,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA Empenho: 2548 | NF: 1470 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2548 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2548 DE 2025 |
R$ 1.180,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 4833 | NF: 1435 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4833 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4833 DE 2025 |
R$ 158,41 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2957 | NF: 213 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2957 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2957 DE 2025 |
R$ 2.519,75 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2959 | NF: 214 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2959 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2959 DE 2025 |
R$ 7.864,70 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/04/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 1640 | NF: 19722 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1640 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1640 DE 2025 |
R$ 70,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/04/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 1643 | NF: 439 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1643 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1643 DE 2025 |
R$ 92,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/04/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 664 | NF: 378 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 664 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 664 DE 2025 |
R$ 1.415,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/04/2025 | FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Empenho: 1727 | NF: 38630 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1727 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1727 DE 2025 |
R$ 1.300,34 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/04/2025 | IDPROMO COMERCIAL LTDA Empenho: 1599 | NF: 16938 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1599 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1599 DE 2025 |
R$ 1.520,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/04/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 2911 | NF: 4723 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2911 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2911 DE 2025 |
R$ 12,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 3552 | NF: 226 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3552 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3552 DE 2025 |
R$ 10.948,75 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 2496 | NF: 15869 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2496 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2496 DE 2025 |
R$ 9.725,78 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 3553 | NF: 225 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3553 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3553 DE 2025 |
R$ 1.560,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | DENTECK LTDA Empenho: 2549 | NF: 158087 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2549 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2549 DE 2025 |
R$ 4.100,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 2376 | NF: 1656 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2376 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2376 DE 2025 |
R$ 1.354,58 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 2899 | NF: 8040 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2899 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2899 DE 2025 |
R$ 1.561,35 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 2373 | NF: 7941 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2373 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2373 DE 2025 |
R$ 122,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3620 | NF: 60079303 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3620 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3620 DE 2025 |
R$ 2.530,79 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3621 | NF: 60079503 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3621 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3621 DE 2025 |
R$ 7.710,79 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3619 | NF: 60079170 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3619 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3619 DE 2025 |
R$ 771,93 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3722 | NF: 60131372 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3722 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3721 DE 2025 |
R$ 2.824,34 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | D.E.A CALCADOS LTDA Empenho: 2743 | NF: 626 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2743 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2743 DE 2025 |
R$ 4.550,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3623 | NF: 312 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3623 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3623 DE 2025 |
R$ 2.115,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3624 | NF: 310 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3624 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3624 DE 2025 |
R$ 840,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3721 | NF: 311 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3721 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3720 DE 2025 |
R$ 1.128,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | AMARILDO LANZINI LTDA Empenho: 2742 | NF: 5951 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2742 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2742 DE 2025 |
R$ 5.400,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3622 | NF: 308 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3622 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3622 DE 2025 |
R$ 29.610,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/04/2025 | TIAGO FRIEDRICH MARQUETTO Empenho: 3824 | NF: 3824 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3824 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3824 DE 2025 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3870 | NF: 3426 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3870 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3870 DE 2025 |
R$ 1.213,27 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3869 | NF: 3424 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3869 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3869 DE 2025 |
R$ 1.173,01 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3888 | NF: 3886 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3888 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3886 DE 2025 |
R$ 575,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA Empenho: 2745 | NF: 1416 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2745 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2745 DE 2025 |
R$ 880,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA Empenho: 2741 | NF: 22736 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2741 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2741 DE 2025 |
R$ 4.556,32 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Empenho: 2744 | NF: 3280 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2744 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2744 DE 2025 |
R$ 1.485,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 4327 | NF: 505 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4327 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4327 DE 2025 |
R$ 1.536,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 4328 | NF: 504 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4328 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4328 DE 2025 |
R$ 571,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3883 | NF: 3433 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3883 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3882 DE 2025 |
R$ 621,44 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3887 | NF: 3436 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3887 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3885 DE 2025 |
R$ 556,94 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/05/2025 | ELITH INFORMATICA LTDA Empenho: 3856 | NF: 1354 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3856 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3856 DE 2025 |
R$ 777,99 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/05/2025 | MARCOS DA LUZ MACHADO LTDA Empenho: 3646 | NF: 411 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3646 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3646 DE 2025 |
R$ 2.720,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/05/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4511 | NF: 314 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4511 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4510 DE 2025 |
R$ 1.551,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/05/2025 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA Empenho: 1397 | NF: 5789 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1397 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1397 DE 2025 |
R$ 2.750,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/05/2025 | JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Empenho: 3852 | NF: 1110 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3852 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3852 DE 2025 |
R$ 1.779,61 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/05/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4512 | NF: 60794089 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4512 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4511 DE 2025 |
R$ 9.236,40 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/06/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4554 | NF: 315 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4554 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4554 DE 2025 |
R$ 3.666,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/06/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 642 | NF: 4653 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 642 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 642 DE 2025 |
R$ 976,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/06/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 4513 | NF: 60775257 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4513 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4513 DE 2025 |
R$ 616,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/06/2025 | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA Empenho: 4299 | NF: 1406 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4299 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4299 DE 2025 |
R$ 111,10 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/06/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3865 | NF: 3423 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3865 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3865 DE 2025 |
R$ 1.119,56 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/06/2025 | BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS Empenho: 5090 | NF: 5090 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5090 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5090 DE 2025 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/06/2025 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Empenho: 1641 | NF: 5145 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1641 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1641 DE 2025 |
R$ 90,72 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/06/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 4354 | NF: 60550783 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4354 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4354 DE 2025 |
R$ 616,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/06/2025 | EDSON MOSSI RODRIGUES- MEI Empenho: 4583 | NF: 60971396 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4583 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4583 DE 2025 |
R$ 7.879,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/06/2025 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 5057 | NF: 16843 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5057 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5057 DE 2025 |
R$ 7.922,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/06/2025 | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA Empenho: 2379 | NF: 1846 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2379 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2379 DE 2025 |
R$ 161,45 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/06/2025 | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA Empenho: 4830 | NF: 1845 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4830 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4830 DE 2025 |
R$ 123,58 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/06/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5007 | NF: 16374 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5007 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5007 DE 2025 |
R$ 3.073,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/07/2025 | TW2K ELETROELETRONICA LTDA Empenho: 5056 | NF: 2486 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5056 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5056 DE 2025 |
R$ 7.380,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/07/2025 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Empenho: 5052 | NF: 1058 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5052 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5052 DE 2025 |
R$ 5.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/07/2025 | CENTRO DE ANALISES E ESPECIALIZACOES DE MEDICINA AMBULATORIAL INOVACAO LTDA Empenho: 5199 | NF: 1312 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5199 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5199 DE 2025 |
R$ 12.949,44 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/07/2025 | B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1637 | NF: 5085 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1637 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1637 DE 2025 |
R$ 39,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/07/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 2900 | NF: 6384 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2900 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2900 DE 2025 |
R$ 18,36 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 5187 | NF: 50248843 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5187 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5187 DE 2025 |
R$ 3.130,65 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 790 | NF: 50248849 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 790 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 790 DE 2025 |
R$ 9.527,19 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 5696 | NF: 50248847 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5696 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5696 DE 2025 |
R$ 39,97 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 796 | NF: 50248845 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 796 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 796 DE 2025 |
R$ 784,99 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/07/2025 | LUX COMERCIAL LTDA Empenho: 5055 | NF: 622 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5055 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5055 DE 2025 |
R$ 17.998,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/07/2025 | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA Empenho: 325 | NF: 8959 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 325 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 312 DE 2025 |
R$ 2.392,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/07/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4555 | NF: 61213360 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4555 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4555 DE 2025 |
R$ 4.344,10 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/07/2025 | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA Empenho: 2905 | NF: 1847 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2905 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2905 DE 2025 |
R$ 7,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | MICROFORT INFORMATICA LTDA Empenho: 3786 | NF: 3452 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3786 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3786 DE 2025 |
R$ 13.044,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | MICROFORT INFORMATICA LTDA Empenho: 3847 | NF: 3451 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3847 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3847 DE 2025 |
R$ 8.696,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | MICROFORT INFORMATICA LTDA Empenho: 3854 | NF: 3450 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3854 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3854 DE 2025 |
R$ 13.044,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 5053 | NF: 6174 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5053 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5053 DE 2025 |
R$ 685,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/07/2025 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 328 | NF: 16 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 328 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 320 DE 2025 |
R$ 1.337,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3868 | NF: 3504 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3868 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3868 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 4941 | NF: 60844710 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4941 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4941 DE 2025 |
R$ 1.267,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | LOGMOV LTDA Empenho: 3899 | NF: 6555 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3899 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3899 DE 2025 |
R$ 1.880,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3867 | NF: 3508 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3867 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3867 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 2374 | NF: 6383 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2374 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2374 DE 2025 |
R$ 34,95 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 5910 | NF: 5910 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5910 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5910 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/07/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2494 | NF: 61604340 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2494 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2494 DE 2025 |
R$ 3.656,26 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/07/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 5891 | NF: 238 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5891 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5891 DE 2025 |
R$ 2.006,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/07/2025 | GRAFOESTE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA Empenho: 5882 | NF: 68 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5882 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5882 DE 2025 |
R$ 1.980,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/08/2025 | JAIRO MECANICA DIESEL LTDA Empenho: 1222 | NF: 16398 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1222 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1222 DE 2025 |
R$ 1.633,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/08/2025 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Empenho: 5054 | NF: 9468 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5054 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5054 DE 2025 |
R$ 1.400,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/08/2025 | JAIRO MECANICA DIESEL LTDA Empenho: 1223 | NF: 11681 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1223 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1223 DE 2025 |
R$ 520,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/08/2025 | QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA LTDA Empenho: 5046 | NF: 3109 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5046 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5046 DE 2025 |
R$ 1.389,52 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/08/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 6323 | NF: 560 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6323 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6323 DE 2025 |
R$ 513,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/08/2025 | SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA Empenho: 5687 | NF: 3520 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5687 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5685 DE 2025 |
R$ 8.400,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/08/2025 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA Empenho: 4482 | NF: 11727 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4482 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4482 DE 2025 |
R$ 174,86 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/08/2025 | SIRIEMA COME. DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIAS LTDA- ME Empenho: 6390 | NF: 1898 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6390 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6390 DE 2025 |
R$ 2.385,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/08/2025 | ROBERTO MISTURA Empenho: 1642 | NF: 4907 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1642 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1642 DE 2025 |
R$ 469,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/08/2025 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Empenho: 4535 | NF: 5871 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4535 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4535 DE 2025 |
R$ 1.149,97 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/08/2025 | JAIRO MECANICA DIESEL LTDA Empenho: 6387 | NF: 16811 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6387 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6387 DE 2025 |
R$ 2.962,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/08/2025 | JAIRO MECANICA DIESEL LTDA Empenho: 6386 | NF: 6386 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6386 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6386 DE 2025 |
R$ 1.560,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/08/2025 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 6416 | NF: 62 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6416 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6416 DE 2025 |
R$ 1.698,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/09/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 375 | NF: 325 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 375 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 375 DE 2025 |
R$ 10.170,45 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 6966 | NF: 6966 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6966 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6966 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/09/2025 | LAGUNA ESPORTE LTDA Empenho: 2901 | NF: 6108 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2901 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2901 DE 2025 |
R$ 13,75 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/09/2025 | BIDDEN COMERCIAL LTDA Empenho: 1551 | NF: 10984 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1551 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1551 DE 2025 |
R$ 1.740,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/09/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 242 | NF: 340 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 242 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 240 DE 2025 |
R$ 4.902,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/09/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 6940 | NF: 450 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6940 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6940 DE 2025 |
R$ 1.920,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/09/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 6558 | NF: 449 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6558 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6558 DE 2025 |
R$ 7.431,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/09/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 6988 | NF: 5480 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6988 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6988 DE 2025 |
R$ 353,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/09/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 6970 | NF: 455 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6970 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6970 DE 2025 |
R$ 1.837,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 6991 | NF: 47444 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6991 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6991 DE 2025 |
R$ 107,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 6983 | NF: 4336 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6983 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6983 DE 2025 |
R$ 466,68 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 7004 | NF: 47445 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7004 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7004 DE 2025 |
R$ 143,88 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 01/10/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 7081 | NF: 241 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7081 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7081 DE 2025 |
R$ 118,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/10/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 7103 | NF: 243 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7103 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7103 DE 2025 |
R$ 3.000,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/10/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 7168 | NF: 461 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7168 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7168 DE 2025 |
R$ 2.171,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/10/2025 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 7000 | NF: 13292 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7000 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7000 DE 2025 |
R$ 6,88 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/10/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 6999 | NF: 23350 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6999 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6999 DE 2025 |
R$ 56,10 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/10/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 6985 | NF: 23348 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6985 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6985 DE 2025 |
R$ 34,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/10/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 7127 | NF: 23354 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7127 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7126 DE 2025 |
R$ 13,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/10/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 7098 | NF: 50741728 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7098 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7098 DE 2025 |
R$ 16.174,46 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/10/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 7768 | NF: 50741728 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7768 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7761 DE 2025 |
R$ 9.090,54 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 7104 | NF: 370 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7104 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7104 DE 2025 |
R$ 243,46 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 6997 | NF: 652 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6997 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6997 DE 2025 |
R$ 162,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 7727 | NF: 7727 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7727 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7727 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 6986 | NF: 647 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6986 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6986 DE 2025 |
R$ 262,10 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 7002 | NF: 41003 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7002 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7001 DE 2025 |
R$ 170,52 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/10/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 7712 | NF: 500 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7712 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7712 DE 2025 |
R$ 8.659,70 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 7128 | NF: 648 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7128 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7127 DE 2025 |
R$ 243,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/10/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 6996 | NF: 5939 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6996 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6996 DE 2025 |
R$ 251,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/10/2025 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 7798 | NF: 66 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7798 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7798 DE 2025 |
R$ 1.839,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 7774 | NF: 376 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7774 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7771 DE 2025 |
R$ 8.616,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/10/2025 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 7049 | NF: 121 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7049 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7049 DE 2025 |
R$ 1.800,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/10/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 7129 | NF: 5938 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7129 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7129 DE 2025 |
R$ 557,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/10/2025 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 7818 | NF: 670 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7818 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7818 DE 2025 |
R$ 2.772,06 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/10/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 8153 | NF: 8153 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8153 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8153 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/11/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 7598 | NF: 5936 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7598 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7598 DE 2025 |
R$ 289,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 717 | NF: 380 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 717 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 717 DE 2025 |
R$ 2.822,29 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/11/2025 | ELIM ELIZABET COPPETTI- ME Empenho: 7819 | NF: 63279906 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7819 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7819 DE 2025 |
R$ 367,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/11/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 8152 | NF: 477 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8152 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8152 DE 2025 |
R$ 6.847,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 6995 | NF: 4848 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6995 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6995 DE 2025 |
R$ 81,42 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 7593 | NF: 1524 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7593 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7593 DE 2025 |
R$ 17,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 7602 | NF: 1525 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7602 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7602 DE 2025 |
R$ 17,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 7588 | NF: 4844 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7588 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7588 DE 2025 |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 7608 | NF: 5935 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7608 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7608 DE 2025 |
R$ 113,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 7597 | NF: 4846 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7597 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7597 DE 2025 |
R$ 48,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 7603 | NF: 23713 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7603 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7603 DE 2025 |
R$ 11,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 7607 | NF: 4845 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7607 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7607 DE 2025 |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/11/2025 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 7132 | NF: 1491 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7132 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7132 DE 2025 |
R$ 17,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/11/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 7592 | NF: 23712 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7592 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7592 DE 2025 |
R$ 34,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 7125 | NF: 4847 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7125 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7125 DE 2025 |
R$ 126,72 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/11/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 7612 | NF: 23714 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7612 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7612 DE 2025 |
R$ 34,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/11/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 7773 | NF: 63635608 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7773 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7770 DE 2025 |
R$ 5.097,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/11/2025 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO Empenho: 8322 | NF: 8322 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8322 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8322 DE 2025 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/11/2025 | V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA Empenho: 3851 | NF: 311 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3851 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3851 DE 2025 |
R$ 1.040,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/12/2025 | MDX COMERCIO DE EPI LTDA Empenho: 7110 | NF: 810 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7110 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7110 DE 2025 |
R$ 3.300,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/12/2025 | R2 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA Empenho: 4536 | NF: 475 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4536 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4536 DE 2025 |
R$ 2.275,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/12/2025 | BENTO LEAL INFRAESTRUTURA LTDA - FILIAL Empenho: 7080 | NF: 3426 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7080 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7080 DE 2025 |
R$ 25.884,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/12/2025 | ROSSIGNOLLO REBOBINAGEM E COMERCIO LTDA Empenho: 8976 | NF: 11740 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8976 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8976 DE 2025 |
R$ 1.367,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/12/2025 | VICENTE ZANCAN FRANTZ- TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS Empenho: 9109 | NF: 9109 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9109 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9109 DE 2025 |
R$ 959,03 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 9432 | NF: 9432 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9432 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9432 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/01/2026 | ROSSIGNOLLO REBOBINAGEM E COMERCIO LTDA Empenho: 8975 | NF: 5164 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8975 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8975 DE 2025 |
R$ 1.360,00 | Pendente |
| Liq: 13/01/2026 Venc: 13/01/2026 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO Empenho: 358 | NF: 358 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REFERENTE AO VALOR DESCONTADO NO ICMS. JANEIRO/2026. |
R$ 1.568,00 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 9959 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.390,23 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 122 | NF: 122 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF O APENADO MARCELO CARDOSO DE LIMA QUE PRESTOU SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA CFE CONTRATO FIRMADO COM A MESMA EM DEZEMBRO/2025. |
R$ 1.669,80 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA LTDA Empenho: 84 | NF: 151 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE DIONISIA BIANCA TOLEDO REF AOS MESES DE SET E OUT DE 2025 CFE ORDEM JUDICIAL.CFE NF 151 E 161/25. |
R$ 13.000,00 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 9961 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.537,48 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 121 | NF: 121 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A APENADA ANACLETA RAMOS DA SILVA QUE PRESTOU SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA CFE CONTRATO FIRMADO COM A MESMA EM DEZEMBRO/2025. |
R$ 1.669,80 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 83 | NF: 8 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PAULO ROBERTO DA SILVA LEIVAS REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOV DE 2025 CFE ORDEM JUDICIAL. |
R$ 4.900,00 | Realizado |
| Liq: 13/01/2026 Venc: 20/01/2026 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 360 | NF: 360 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE ART DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 96632/2026, REFERENTE PENDENCIAS, CONFORME MEMORANDO 12/2026. |
R$ 170,00 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 21/01/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 520 | NF: 720 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTACAO DE SERV ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA CFE REEMPENHO DO EMPENHO 8937/2025. NF 720/26.REF A DEZ/25. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/01/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 4359 | NF: 23 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.495,12 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/01/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 4297 | NF: 23 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.980,25 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10094 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 537,29 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.907,61 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10025 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 274,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 8725 | NF: 8725 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.370,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 4993 | NF: 1992 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.828,84 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10026 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.080,02 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/01/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 1577 | NF: 4545 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 21.216,34 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 30/01/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 74 | NF: 25 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.681,25 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/01/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 8720 | NF: 4595 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26.552,85 | Realizado |
| Liq: 28/01/2026 Venc: 04/02/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 304 | NF: 7 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 04/02/2026 Venc: 04/02/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 277 | NF: 277 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9.374,47 | Realizado |
| Liq: 28/01/2026 Venc: 04/02/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 584 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 28/01/2026 Venc: 04/02/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 304 | NF: 33 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10184 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 11.634,87 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10182 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 387,70 | Realizado |
| Liq: 30/01/2026 Venc: 07/02/2026 | BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS Empenho: 985 | NF: 985 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 5000421-23.2016.8.21.0085, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. |
R$ 4.281,34 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10096 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 257,16 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 87 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. JAN/26.NF 87/26. |
R$ 70.965,15 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 445 | NF: 85 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 70.965,15 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10183 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 921,89 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10210 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 824,60 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 10/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 932 | NF: 932 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.069,84 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10211 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.417,50 | Realizado |
| Liq: 04/02/2026 Venc: 11/02/2026 | KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG Empenho: 66 | NF: 4516 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL E NF GAUCHA- DEZ/25.NF 4516/25. |
R$ 1.319,12 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 11/02/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 1128 | NF: 83086 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 248,70 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 11/02/2026 | LOJAS BECKER LTDA. Empenho: 1127 | NF: 4805 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CEMITERIO - SMTT |
R$ 99,50 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 12/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1010 | NF: 1010 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,08 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 12/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1010 | NF: 1010 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 0,02 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 571 | NF: 4755 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 23.292,05 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 12/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1010 | NF: 1010 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,08 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 12/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1010 | NF: 1010 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 0,02 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 13/02/2026 | PROCERGS-CIA DE PROCESSASMENTOS DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 936 | NF: 168857 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS REDE ESPECIALIZADA REF 12/2025. |
R$ 128,96 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 581 | NF: 4786 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS |
R$ 235,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 998 | NF: 25 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.495,12 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1022 | NF: 2681 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECTUR |
R$ 13,72 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 372 | NF: 2683 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE |
R$ 34,30 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 997 | NF: 25 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.980,25 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 570 | NF: 2680 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SAMA |
R$ 27,44 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 376 | NF: 126 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO 12.000 E 32.000 BTUS PARA O GABINETE DO PREFEITO. NF 126/26. |
R$ 855,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | KARLENI FERREIRA DA SILVA Empenho: 1090 | NF: 1090 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.166,79 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10286 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.988,94 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 1100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.076,67 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10342 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 703,53 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 582 | NF: 10339 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 297,50 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO Empenho: 1102 | NF: 1102 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PAGOS AO SR PERITO JUDICIAL NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO EM FACE A LENIR MARLENE HENTSCHKE, CFE MEM 41/2026 DA PGM E PROCESSO Nº 5000050-15.2023.8.21.0085. |
R$ 6.800,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10279 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 242,52 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10343 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 235,60 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 970 | NF: 10282 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 325,51 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 739 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 445 | NF: 70 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 70.965,10 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 1 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.370,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 70 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 0,05 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | PAMPA INFRAESTRUTURA LTDA Empenho: 3068 | NF: 3068 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES PAG REF ENCONTRO DE CONTAS DO ISSQN DA EMPRESA CONSTRUTORA ALEGRETENSE REF NF N.º 2/2026 CFE GA N.º 310610 /2026 EM ANEXO. |
R$ 165.000,01 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 20/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 413 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.064,61 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 20/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 412 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 751,41 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 20/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 416 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 710,74 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 25/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10416 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 476,15 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 25/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 970 | NF: 10416 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 92,59 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 582 | NF: 10417 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 297,50 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 27/02/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 370 | NF: 1 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GABINETE. |
R$ 137,14 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 27/02/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 538 | NF: 1 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEFAZ. |
R$ 137,14 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1226 | NF: 4896 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECAD. |
R$ 109,31 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 28 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 242,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA Empenho: 303 | NF: 3216 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS MAQUINARIOS QUE ESTÃO EM DESGASTES - SMTT |
R$ 1.617,04 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 967 | NF: 662 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME MEMORANDO 9/2026.NF 662/26. |
R$ 600,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 378 | NF: 7173 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SMTT |
R$ 560,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1006 | NF: 48959 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SMTT. |
R$ 68,84 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1225 | NF: 2682 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECAD. |
R$ 34,30 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS Empenho: 302 | NF: 3662 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS MAQUINARIOS QUE ESTÃO EM DESGASTES - SMTT |
R$ 9.870,00 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 420 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.921,90 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 422 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 726,40 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 421 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 580,30 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 419 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.273,37 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 03/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 88991 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.110,12 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 1292 | NF: 10413 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 706,81 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 1292 | NF: 10286 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 607,32 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 88987 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.513,30 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 1292 | NF: 10340 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.267,25 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 29 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.655,80 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 26 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.687,50 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 05/03/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1223 | NF: 2838 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.970,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | INTELMASTER LTDA Empenho: 380 | NF: 435 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SMTT. |
R$ 1.880,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 969 | NF: 83920 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA PARA SMTT. |
R$ 369,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 2 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 2 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | MARIO ALBERTO CASSOL FILHO Empenho: 1646 | NF: 1646 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 400,00 | Realizado |
| Liq: 27/02/2026 Venc: 06/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 571 | NF: 4662 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 18.362,76 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 06/03/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 31908000 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.029,13 | Realizado |
| Liq: 27/02/2026 Venc: 06/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10523 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 109,96 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 06/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM Empenho: 1737 | NF: 1737 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 550,00 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 06/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM Empenho: 1736 | NF: 1736 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 550,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 277 | NF: 277 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9.374,47 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 95 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 66.234,19 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 423 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.400,51 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4829 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JAN/2026.NF 4829/26.COMPLEMENTO. |
R$ 2.772,33 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 95 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.730,96 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4801 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JAN/2026.NF 4801/26. |
R$ 13.765,93 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 425 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 412,30 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4829 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JAN/2026.NF 4829/26.COMPLEMENTO. |
R$ 4.814,07 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 424 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.198,37 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 426 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.276,20 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 1296 | NF: 1892 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES |
R$ 4.197,00 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | PROCERGS-CIA DE PROCESSASMENTOS DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 1731 | NF: 1731 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 128,96 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 13/03/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1845 | NF: 1845 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 297,17 | Realizado |
| Liq: 09/03/2026 Venc: 16/03/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1223 | NF: 2179 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.970,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 16/03/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 525 | NF: 2719 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 19.700,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 49 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 146,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 80 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.981,60 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 90263 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 150,50 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2792816 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 123,18 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 50 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 887,40 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 51 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 219,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2792819 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.477,88 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 48 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.194,60 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 19/03/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1662 | NF: 26 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.980,25 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 19/03/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1662 | NF: 26 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.495,12 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 19/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4834 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. FEV/2026.NF 4834/26. |
R$ 15.807,67 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 19/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4834 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. FEV/2026.NF 4834/26. |
R$ 3.171,80 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | IVOLMIR KEMPFER LTDA Empenho: 566 | NF: 888 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA SAMA ATRAVES DE EMENDAS INDIVIDUAIS INDICADAS PELOS VEREADORESALEX WANCURA, AMAURI FRAGOSO, DOELI VALENTE, JOÃO ROBERTO E ROMEU FANTINEL. |
R$ 8.822,40 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 21/03/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 1742 | NF: 84166 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO MUNICIPAL. |
R$ 117,00 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 21/03/2026 | LOJAS BECKER LTDA. Empenho: 1743 | NF: 5382 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER USADO NO CEMITERIO MUNICIPAL |
R$ 128,70 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 22/03/2026 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Empenho: 382 | NF: 1244 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE REATORES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
R$ 8.250,00 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 58 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 153,60 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 1852 | NF: 1852 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 6.196,57 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2792814 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 238,86 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG Empenho: 66 | NF: 4619 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL E NF GAUCHA- FEV/26.NF 4619/25. |
R$ 1.319,12 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 1850 | NF: 1850 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.074,11 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 1853 | NF: 1853 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 4.237,64 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 59 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.728,00 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 20886 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 429 | NF: 688 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMTT.JAN/26.NF 688/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 21700 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 433 | NF: 638 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 295,24 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 387 | NF: 21701 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 348,92 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 430 | NF: 305 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 21256 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 429 | NF: 688 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 433 | NF: 302 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 430 | NF: 575 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 429 | NF: 306 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 348,92 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 21700 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SEPLAN.OUT/25.NF 21700/2025. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 387 | NF: 21257 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 348,92 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 429 | NF: 688 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 268,40 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 433 | NF: 302 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 268,40 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 24/03/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1662 | NF: 28 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.737,69 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 24/03/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1662 | NF: 27 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.475,37 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 24/03/2026 | MARQUES CLINICA VETERINARIA LTDA Empenho: 1218 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS.NF:05/2026. |
R$ 14.999,60 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 25/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 17804 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 347,41 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 61 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 878,54 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 60 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 109,50 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 18252 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 19019 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 36 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.687,50 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2792819 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 327,33 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2792816 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6,22 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2792814 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 12,07 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 92 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 841,37 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 441 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-26/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 442 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 222,00 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 443 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 239,40 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 441 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-441 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 444 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.399,50 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 441 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.717,97 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 93 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.058,27 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 442 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-26/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1917 | NF: 65870072 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF AO CONSERTO DO VEICULO FIESTA PLACAS JVL 2303 QUE FAZ PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DA FAZENDA, ORÇAMENTO AUDATEX 227135,PEÇAS, CONFORME MEMORANDO 13/2026.NF 65870072/26. |
R$ 1.357,01 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 446 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-26/02/26 E 12/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.596,81 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 1077 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 445 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-12/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 887,27 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS Empenho: 2045 | NF: 2045 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 5000102-11.2023.8.21.0085 E MEMORANDO Nº 84/2026 DA PGM.BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS. |
R$ 950,64 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | MAGBA E-COMMERCE LTDA Empenho: 1730 | NF: 5590 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHÕES PARA SMTT |
R$ 51.534,40 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 94 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.435,54 | Realizado |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 449 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA- 20/03/26, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 5.768,78 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 95 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 758,10 | Realizado |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 450 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA- 20/03/26, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.536,70 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1337 | NF: 2929 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.970,00 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 06/04/2026 | KIELING COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Empenho: 1178 | NF: 10111 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO EM PONTES E PONTILHOES. |
R$ 79.500,00 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 07/04/2026 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Empenho: 2464 | NF: 2464 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.152,43 | Realizado |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 07/04/2026 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 381 | NF: 17654 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LÂMPADAS VAPOR SODIO PARA VIA PÚBLICA. |
R$ 3.735,00 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2052 | NF: 380 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DO PNEU PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DA SMTT. NF 380/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2453 | NF: 304 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, UMBU E CAPELA DO SAICA.NF 304/26. |
R$ 988,00 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1744 | NF: 65630013 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEPLAN |
R$ 1.826,80 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2441 | NF: 382 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME MEMORANDO 100/2026.NF 382/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1721 | NF: 49433 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEPLAN |
R$ 10,73 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2052 | NF: 381 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DO PNEU PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DA SMTT. NF 381/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1745 | NF: 148 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A CONSERTO DE VEÍCULO VW T-CROSS, PLACAS JCU0D62, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226495 EM ANEXO, LOTE 01 - SERVIÇO.NF 148/2026. |
R$ 272,00 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2441 | NF: 383 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME MEMORANDO 100/2026.NF 383/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 2471 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO 52/2026, NF 5/2026. |
R$ 10.194,00 | Pendente |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 09/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2038 | NF: 66046810 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2038/2026-NF 66046810 |
R$ 1.712,84 | Pendente |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 09/04/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 103 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.730,96 | Realizado |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 09/04/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 103 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 66.234,19 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 12/04/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 1100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.953,87 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 829 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 920 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 348,92 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2037 | NF: 155 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A CONSERTO DO VEICULO STRADA ENDURANCE PLACA JBD0A98 CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 227105 - SERVIÇO. NF 155/2026. |
R$ 204,00 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG Empenho: 533 | NF: 4674 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL E NF GAUCHA- MAR/26.NF 4674/25. |
R$ 1.319,12 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 99 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA- 27/03/26, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 849,94 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 1900 | NF: 12048 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PGM |
R$ 146,70 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA- 27/03/26, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.904,08 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | LUX COMERCIAL LTDA Empenho: 377 | NF: 60 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.611,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 3 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 765 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 3 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | PROCERGS-CIA DE PROCESSASMENTOS DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 2528 | NF: 170837 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS REDE ESPECIALIZADA REF 03/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 13/04/2026 | CRISTIAN MELLO LENCINI Empenho: 1679 | NF: 253 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.000,00 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 277 | NF: 277 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 9.374,47 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2536 | NF: 79 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
CONSERTO DE TRATOR ROÇADEIRA TROY BILT, DE USO OPERACIONAL DA SECTUR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 228793, CONFORME MEMORANDO 37/2026.NF 79/26. |
R$ 1.132,00 | Pendente |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 1901 | NF: 1508 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PGM.NF 1508/26. |
R$ 9,20 | Pendente |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2535 | NF: 306 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFORME MEMORANDO 39/2025.NF 306/26. |
R$ 868,00 | Pendente |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 15/04/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 749 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 16/04/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4889 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9.009,64 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 16/04/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4889 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 15.408,20 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2485 | NF: 66144153 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.327,75 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 2619 | NF: 2619 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 108,39 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2511 | NF: 362 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.671,33 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2492 | NF: 66163759 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 755,90 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2486 | NF: 361 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.712,80 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2510 | NF: 66162639 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.246,56 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2487 | NF: 66163084 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 744,97 | Realizado |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 18/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2488 | NF: 66145973 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PEÇA PARA SUBSTITUIR VEÍCULO F1000 PLACA ICM 1902. |
R$ 1.260,14 | Pendente |
| Liq: 14/04/2026 Venc: 19/04/2026 | NICK ROLAMENTOS E PECAS LTDA Empenho: 968 | NF: 13908 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER USADO EM PONTES. |
R$ 202,50 | Pendente |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2490 | NF: 66264365 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.505,86 | Realizado |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2489 | NF: 159 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA F1000 PLACA ICM1902 - SERVIÇO CONFORME AUDATEX OS 228112. NF 159/26. |
R$ 212,50 | Pendente |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2490 | NF: 66264365 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DE DIFERENCIAL, HIDRAULICO E MOTOR RETROESCAVADEIRA NW B110B PEÇAS AUDATEX 228131. NOTA 1 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 14/04/2026 Venc: 21/04/2026 | PROCERGS-CIA DE PROCESSASMENTOS DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 2714 | NF: 2714 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.693,83 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2490 | NF: 66264042 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.391,70 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2493 | NF: 363 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO DA TAMPA DO RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO 68 E MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR F1000 PLACA ICM1902 - SERVIÇOS CONFORME OS AUDATEX 228510. NF 363/26. |
R$ 770,00 | Pendente |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2491 | NF: 364 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DE DIFERENCIAL, HIDRAULICO E MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NW B110B - SERVIÇO CONFORME AUDATEX OS 228131.NF 364/2026. |
R$ 7.207,92 | Pendente |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 22/04/2026 | TW2K ELETROELETRONICA LTDA Empenho: 379 | NF: 3060 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.190,00 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 17963 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.402,84 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 460 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-31/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.192,05 | Pendente |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 461 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-31/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 911,65 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 367 | NF: 43295 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A MATERAIL PARA GABINETE, NF 43295/2026 |
R$ 42,63 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1400 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 378,33 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1716 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.419,67 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 540 | NF: 43299 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEFAZ.NF 43299/26. |
R$ 47,39 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1400 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.769,42 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1969 | NF: 65 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME MEMORANDO 31/2026, NF 65/2026. |
R$ 416,65 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1357 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.119,17 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1716 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 728,08 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 1720 | NF: 43300 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES CAPACHO 40 X 60 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
R$ 85,26 | Pendente |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2840527 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 43,32 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 66382756 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.709,03 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1151 | NF: 2840526 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 11,16 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2840527 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 857,22 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 1717 | NF: 13505 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
R$ 8,85 | Pendente |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1151 | NF: 280526 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 220,44 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 2831 | NF: 2831 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/CREA REFERENTE A OBRA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO - ART Nº 14369132 |
R$ 108,39 | Pendente |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 66381858 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.787,61 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 66381139 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 497,00 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 29/04/2026 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Empenho: 2693 | NF: 1309 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA REDE ELÉTRICA. |
R$ 11.000,00 | Pendente |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 463 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 935,07 | Pendente |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 37 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES |
R$ 222,92 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 465 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 420,93 | Pendente |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 37 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.464,58 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 464 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 292,77 | Pendente |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 1378 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.019,14 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 1358 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.019,14 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 1349 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.019,14 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 66474887 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 855,11 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 66474968 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.137,43 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 66475248 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 604,46 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | KONMAQ EQUIPAMENTOS LTDA Empenho: 2621 | NF: 19323 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA SECTUR.NF 19323/26. |
R$ 965,00 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 04/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2750 | NF: 83 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REFORMA GERAL NO BATE ESTACA COM USO DE SOLDA MIG E COM REFORÇO NA ESTRUTURA. SERVIÇO OS AUDATEX 228835.NF 83/26. |
R$ 3.962,00 | Pendente |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2748 | NF: 81 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇO DE SOLDA NA RODA GUIA DA ROÇADEIRA E REPAROS NO EIXO CARDAN- SERVIÇOS AUDATEX OS 228873.NF 81/2026. |
R$ 1.132,00 | Pendente |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2751 | NF: 84 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE HIDRAULICO DO TRATOR MF4275 E DESENCAVALAMENTO DA CAIXA CAMBIO TRATOR EM CIMA DA PONTE LOCALIDADE DO SÃO SIMÃO - SERVIÇOS CONFORME AUDATEX OS 228836. NF 84/26. |
R$ 3.749,75 | Pendente |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2749 | NF: 82 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SERVIÇO DE DESENCAVALMENTO DA CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR MF4275. SERVIÇOS AUDATEX OS 228872.NF 82/26. |
R$ 353,75 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 04/05/2026 | SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA Empenho: 2039 | NF: 3735 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA USO EM VIAS PÚBLICA (MASSA ASFALTICA). |
R$ 8.400,00 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | PRIMUS IMPORT COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME Empenho: 2583 | NF: 1226 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A CONCERTO DO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO MUNICIPAL.NF 1226/26. |
R$ 1.170,00 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1941 | NF: 29 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 11.213,06 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | PRIMUS IMPORT COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME Empenho: 2584 | NF: 4304 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO MUNICIPAL. |
R$ 1.210,00 | Pendente |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | TIAGO HENRIQUES TABORDA Empenho: 3279 | NF: 3279 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 3.795,00 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 06/05/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 1100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.953,87 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840523 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 207,63 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 2840519 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 124,50 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 66550458 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.411,84 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2840522 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.641,14 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840524 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 8.790,16 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2840521 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 88,14 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840523 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.108,74 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 2840519 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.464,32 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2840522 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 52.268,29 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840525 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 141,60 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1337 | NF: 3033 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.057,49 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2840521 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.744,73 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840524 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 444,14 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840525 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.802,24 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 11/05/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 778 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 12/05/2026 | BENTO LEAL INFRAESTRUTURA LTDA - FILIAL Empenho: 1004 | NF: 3876 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE TORAS DE EUCALIPTO PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTES. |
R$ 8.305,04 | Pendente |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2781 | NF: 85 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REVISÃO GERAL NO SISTEMA ELETRICO COM TROCA DE FUSIVEIS E COMPONENTES. SERVIÇO OS AUDATEX 229696.NF 85/26. |
R$ 1.061,25 | Pendente |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 12/05/2026 | CRISTIAN MELLO LENCINI Empenho: 1679 | NF: 257 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.000,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 1301 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 263,63 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 13/05/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 3312 | NF: 3312 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 13/05/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 112 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 66.234,19 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 81 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.050,52 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 1301 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 105,96 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 80 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 182,50 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 13/05/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 112 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.730,96 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 4 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 4 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 14/05/2026 | JUREMA DE GODOI ELSEMAN Empenho: 3241 | NF: 3241 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 400,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 16/05/2026 | LUX COMERCIAL LTDA Empenho: 377 | NF: 121 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
R$ 15.828,00 | Pendente |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 17/05/2026 | SINARSUL - SINALIZACOES DO SUL LTDA Empenho: 2041 | NF: 434 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. |
R$ 1.496,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 66771721 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOSREFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 5.064,90 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 2692 | NF: 17761 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA. |
R$ 3.627,40 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 66781988 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 697,32 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 66781592 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOSREFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.185,80 | Pendente |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 19/05/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4979 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 11.988,01 | Realizado |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 19/05/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4979 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9.570,36 | Realizado |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 19/05/2026 | ITAIMBE MAQUINAS LTDA Empenho: 3324 | NF: 44343 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE OLEO MF TRANSMISSION SUPER FR E OLEO MF ENGINE GENUINE 15W40 PARA SUBSTITUIÇÃO DE OLEOS NOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA. |
R$ 4.935,00 | Pendente |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 19/05/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2780 | NF: 66481543 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REVISÃO DA S10 PLACA IRO5253 QUE ESTAVA SOFRENDO AQUECIMENTO DURANTE O USO, REVISÃO NA SUSPENSÃO E ABERTURA DE PORTAS. PEÇAS CONFORME AUDATEX OS 22974. |
R$ 4.442,74 | Pendente |
| Liq: 13/05/2026 Venc: 20/05/2026 | PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. Empenho: 1903 | NF: 752 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PGM |
R$ 18,68 | Pendente |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1713 | NF: 6622 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEPLAN |
R$ 6,84 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 24/05/2026 | TW2K ELETROELETRONICA LTDA Empenho: 2691 | NF: 3208 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL UTILIZADO EM SERVIÇOS DE REPAROS, FIXAÇÃO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS. |
R$ 2.380,00 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 24/05/2026 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 2694 | NF: 7743 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SEGURANÇA PARA INSTALAÇOES ELÉTRICAS. |
R$ 614,80 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 87 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 215,00 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1970 | NF: 6624 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O GABINETE. |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 88 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 866,40 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2880058 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 15,72 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1905 | NF: 6623 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEFAZ. |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2880058 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 310,80 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1965 | NF: 4270 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECAD. |
R$ 34,30 | Pendente |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 27/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3496 | NF: 473 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REEMPENHO REF A EMPENHO Nº7713/2025-COMPRA DE GÁS DE COZINHA 13 KG- NF 473/2026. |
R$ 365,19 | Pendente |
| Liq: 20/05/2026 Venc: 27/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1715 | NF: 4269 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEPLAN - PAPEL TOALHA |
R$ 20,58 | Pendente |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 29/05/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 38 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.881,25 | Realizado |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 29/05/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 38 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 22,92 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 3138 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.720,17 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME Empenho: 3217 | NF: 3255 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEFAZ. |
R$ 125,04 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 2880049 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 119,76 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 245 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.069,92 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 2402 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.077,83 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 2880049 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.370,36 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 3138 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.427,58 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3494 | NF: 398 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO 153, NF 398/2026. |
R$ 2.105,30 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3495 | NF: 397 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO 153, NF 397/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 01/06/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 39 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.783,33 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880053 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 61,67 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2823 | NF: 2880089 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.032,18 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 280054 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 82,14 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880052 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.088,28 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880053 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.220,92 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880051 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 51,48 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880052 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 61.117,49 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2823 | NF: 2880089 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 52,14 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880054 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.625,46 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880051 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.018,33 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880056 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.355,46 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | VICENTE ZANCAN FRANTZ- TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS Empenho: 3866 | NF: 3866 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÃO, EXECUTADOS PELO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI, CONFORME NOTAS EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 46/2026 SOLICITADO PELO GABINETE. |
R$ 176,19 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1962 | NF: 6625 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 170/2026, NF 6625/2026. |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880055 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.611,80 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3495 | NF: 397 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NF 397/2026. |
R$ 1.821,50 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880057 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 461,83 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880056 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 220,09 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880057 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9.139,57 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880055 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 132,00 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME Empenho: 1899 | NF: 8254 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PGM. |
R$ 126,88 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 120 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGADOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 172,20 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 91 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.409,40 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 1897 | NF: 6430 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PGM. |
R$ 1.873,99 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 90 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 219,00 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 2692 | NF: 17848 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER USADO NA REDE ELÉTRICA. |
R$ 268,40 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 2540 | NF: 85356 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. |
R$ 174,50 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 3894 | NF: 3894 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 108,39 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1941 | NF: 31 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.475,37 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 124 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 398,25 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 122 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.347,20 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 1334 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 1574 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 05/06/2026 Venc: 05/06/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA Empenho: 3946 | NF: 3946 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO PERTENCENTE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.048,01 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 07/06/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 32324043 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 8.170,45 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 1691 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 191,25 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2810 | NF: 309 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA NO MEMORANDO Nº 63/2026.NF 309/26. |
R$ 380,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 1691 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 263,63 | Realizado |
| Liq: 02/06/2026 Venc: 09/06/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2794 | NF: 310 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME MEMORANDO 45/2026.NF 310/26. |
R$ 573,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 1719 | NF: 25780 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 12,70 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 120 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.730,96 | Realizado |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | JEANICE CARLA CARBONERA Empenho: 3920 | NF: 40 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA CAMPEONATOS DE BOCHA E TRUCO REALIZADOS NO MUNICIPIO. |
R$ 2.036,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 128 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.127,56 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 120 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 66.234,19 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 11/06/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 4002 | NF: 4 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 8.255,25 | Realizado |
| Liq: 05/06/2026 Venc: 12/06/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 3938 | NF: 3938 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 15/06/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 2540 | NF: 885512 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PAR SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. |
R$ 66,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 18233 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.908,80 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18236 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 23,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18237 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 219,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 15/06/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 3884 | NF: 2098 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO. |
R$ 314,93 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 15/06/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 3885 | NF: 2099 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO. |
R$ 1.079,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 800 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3913 | NF: 144 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.800,00 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3893 | NF: 477 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O GABINETE.NF 477/26. |
R$ 121,73 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 1300 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 45,92 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2500 | NF: 1299 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 28,43 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 1933 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 266,81 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 1300 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 266,81 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2500 | NF: 1972 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1,59 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 919 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 295,24 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2500 | NF: 918 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 1933 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 74,35 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2500 | NF: 1972 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | CELSO RIETH DE LIMA NETO- ME Empenho: 3931 | NF: 67392758 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 7780/2025 ESTORNADO PELA CONTABILIDADE POR INSUFICIENCIA FINACEIRA.REFEIÇAO TIPO MARMITEX.NF 67392758/26. |
R$ 2.250,00 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5006 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. MAI/2026.NF 5006/26. |
R$ 6.591,99 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 4002 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 8.255,25 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5006 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. MAI/2026.NF 5006/26. |
R$ 14.689,54 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 18/06/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1967 | NF: 15966 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO REF A COMPRAS DE COPOS PLASTICOS- SECAD-NF 15966/2026. |
R$ 17,20 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 3886 | NF: 4830 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER UTLIZADO EM SERVIÇOS DE REPARO E CONSERVAÇÃO DE BEM PÚBLICO. |
R$ 828,46 | Pendente |
| Liq: 14/04/2026 Venc: 19/06/2026 | GRAFICA UNIVERSITARIA LTDA Empenho: 2040 | NF: 79693 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. |
R$ 1.860,00 | Pendente |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ATRIUM INDISTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Empenho: 3883 | NF: 3258 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO DE PONTES. |
R$ 172,50 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 67461267 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 525,52 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 67461470 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 572,99 | Pendente |
| Liq: 18/06/2026 Venc: 25/06/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 1019 | NF: 41002 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SECTUR. NF 41002/26. |
R$ 121,10 | Pendente |
| Liq: 19/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 18319 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.497,00 | Pendente |
| Liq: 19/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18317 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 301,60 | Pendente |
| Liq: 19/06/2026 Venc: 26/06/2026 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 374 | NF: 1095 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE. NF 1095/26. |
R$ 96,70 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1941 | NF: 32 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.475,37 | Realizado |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4028 | NF: 4835 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUBPREFEITURA DA CAPELA DO SAICÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EMANEXO AO MEMORANDO Nº 51/2026 DO GABINETE. |
R$ 138,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 3929 | NF: 40 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.687,50 | Realizado |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 4175 | NF: 4175 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.317,25 | Realizado |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 4176 | NF: 4176 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.623,19 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2929582 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 41.536,96 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2929584 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 121,26 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2928588 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 185,34 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928581 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 513,59 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2823 | NF: 2928681 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.269,26 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928583 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 88,76 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928584 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.399,52 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2928588 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9,36 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928582 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.098,89 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928583 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.756,61 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928581 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 25,96 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2823 | NF: 2928681 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 114,66 | Realizado |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 02/07/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 3887 | NF: 51655 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SMTT. |
R$ 639,60 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2971 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 168,00 | Realizado |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2967 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 168,00 | Realizado |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1337 | NF: 3254 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.057,49 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18372 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 219,00 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2970 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.344,77 | Realizado |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2968 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 791,87 | Realizado |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2966 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 168,00 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18347 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 219,00 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2969 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 791,87 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 18369 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.586,28 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 06/07/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 2695 | NF: 51651 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE, MATERIAL PARA SUB PREFEITURA "UMBU" |
R$ 167,97 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 4002 | NF: 6 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 8.255,25 | Realizado |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 07/07/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 32484646 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 15.816,01 | Realizado |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 07/07/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 4685 | NF: 32484646 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 472,45 | Realizado |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 4667 | NF: 4667 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 67697535 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 698,79 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 3999 | NF: 4836 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO50/2026, NF 4836. |
R$ 480,00 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | ARMACOES NORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Empenho: 3882 | NF: 315 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA SMTT, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA OBRAS NA CIDADE. |
R$ 1.507,50 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 10/07/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 4133 | NF: 404 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 56/2026.NF 404/26. |
R$ 2.896,00 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928585 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.522,77 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928586 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.995,85 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928585 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 111,78 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928585 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 279,06 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928586 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 353,50 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928585 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.211,72 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 2166 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 191,25 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 133 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.730,96 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 2166 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 263,63 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 133 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 68.325,30 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 3522 | NF: 323 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A COPIA DE CHAVES E TROCA DE CILINDROS PARA O GABINETE. NF 323/26. |
R$ 237,00 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4587 | NF: 180 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E CORREIAS ACESSÓRIOS DA GM S10 RODEIO PLACA IRO5253 - SERVIÇO OS AUDATEX 234293.NF 180/26. |
R$ 510,00 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4586 | NF: 67863479 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PEÇAS PARA TROCA NA CAMINHONETE S10 - RODEIO, PLACA IRO5253. |
R$ 785,00 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 3316 | NF: 6740 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMTT. |
R$ 215,84 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA Empenho: 2450 | NF: 726 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.500,00 | Realizado |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 14/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4585 | NF: 179 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF. MANUTENÇÃO DO MOTOR DA STRADA JBD0A98 SAMA QUE ESTAVA SOFRENDO AQUECIMENTO- SERVIÇO OS AUDATEX 234194, NF 179/2026. |
R$ 2.652,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 14/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4588 | NF: 178 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO , SISTEMA DE ESCAPAMENTO, TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO GOL 1.6 MB5 PLACA IYS1365 . SERVIÇO OS AUDATEX 234294, NF 178/2026. |
R$ 2.125,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5073 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JUN/2026.NF 5073/26. |
R$ 3.890,46 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 6 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5073 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JUN/2026.NF 5073/26. |
R$ 18.580,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 3215 | NF: 6741 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEFAZ.NF 6741/26. |
R$ 1.525,30 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 4149 | NF: 44317 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECTUR.NF 44317/26. |
R$ 466,24 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 6 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5073 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JUN/2026.NF 5073/26. |
R$ 910,61 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 4154 | NF: 6015 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME 64/2026, NF 6015/2026. |
R$ 1.200,00 | Pendente |
| Liq: 13/07/2026 Venc: 17/07/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 4147 | NF: 726 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECTUR.NF 7216/26. |
R$ 435,84 | Pendente |
| Liq: 10/07/2026 Venc: 17/07/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4604 | NF: 378 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A TROCA DE FILTROS DE OLEO E OLEO DA MOTONIVELADORA XCMG SMTT. SERVIÇO OS AUDATEX 234296.NF 378/26. |
R$ 779,73 | Pendente |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | JOSE ADILSON MARTINS SCHUMACHER - MEI Empenho: 4025 | NF: 7 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 10.508,00 | Realizado |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 23/07/2026 | VICENTE ZANCAN FRANTZ- TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS Empenho: 4904 | NF: 23238 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO REF A TRANSCRIÇÃO DE AÚDIO PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL 02/07/2026, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº 23.238/26 ANEXA. |
R$ 303,49 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4589 | NF: 67863308 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDAÇÃO NOTA REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE ESCAPAMENTO , TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO GOL MB5 1.6 PLACA IYS1365. PEÇAS AUDATEX OS 234294. |
R$ 2.673,33 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4584 | NF: 67863411 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE STRADA JBD0A98 PEÇAS AUDATEX 234194 |
R$ 1.631,98 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4662 | NF: 67970441 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQ DE NOTA PEÇAS TRATOR MF4275 TRT-OOO2 AUDATEX OS 234414. |
R$ 228,18 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4605 | NF: 67854518 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDAÇÃO DA NOTA SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE OLEO E OLEO MOTONIVELADORA XCMG SMTT. PEÇAS AUDATEX 234296 |
R$ 4.465,58 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4613 | NF: 67856069 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQ NOTA PEÇAS CAÇAMBA HIDRULICA OS AUDATEX 234299. |
R$ 100,14 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4661 | NF: 67969825 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQ DE NOTA DE PEÇAS TRATOR MF4408 TRT-0003. AUDATEX OS 234411. |
R$ 967,22 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1941 | NF: 33 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.475,37 | Realizado |
| Liq: 23/07/2026 Venc: 29/07/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 4000 | NF: 51652 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO50/2026, NF 51652/2026. |
R$ 15,27 | Pendente |
| Liq: 23/07/2026 Venc: 29/07/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 3790 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO FORNECIMENTO,IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTEGRAÇÃO TELEFONICA,PERIODO 01/06/2026 A 30/06/2026, NF 1378/2026. |
R$ 1.777,33 | Pendente |
| Liq: 23/07/2026 Venc: 29/07/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 411 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO FORNECIMENTO,IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTEGRAÇÃO TELEFONICA,PERIODO 01/09/2025 A 31/09/2025, NF 411/2026. |
R$ 3.019,14 | Pendente |
| Liq: 23/07/2026 Venc: 29/07/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 3790 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO FORNECIMENTO,IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTEGRAÇÃO TELEFONICA,PERIODO 01/06/2026 A 30/06/2026, NF 3790/2026. |
R$ 1.370,42 | Pendente |
| Liq: 23/07/2026 Venc: 30/07/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 821 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 1000901 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 123,54 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18520 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 46,00 | Pendente |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 4934 | NF: 4934 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 226/2026. |
R$ 1.565,00 | Pendente |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 1000901 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6,24 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 18521 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 788,00 | Pendente |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 4653 | NF: 5454 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA PARA SECTUR. |
R$ 549,50 | Pendente |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 1000901 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMAS. FATURA 1000901/26.DESCONTO. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 03/08/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 5412 | NF: 5937 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 318,00 | Realizado |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 03/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 10352 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO FORNECIMENTO,IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTEGRAÇÃO TELEFONICA,SERVIÇOS VOIP,PERIODO 01/09/2025 A 31/09/2025, NF 10352/2026. |
R$ 335,46 | Pendente |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 3929 | NF: 41 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.687,50 | Realizado |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 03/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 4615 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO FORNECIMENTO,IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTEGRAÇÃO TELEFONICA,PERIODO JULHO, NF 4615/2026. |
R$ 1.020,67 | Pendente |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 03/08/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 3912 | NF: 1834 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES |
R$ 954,58 | Realizado |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 03/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 4615 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO FORNECIMENTO,IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTEGRAÇÃO TELEFONICA,PERIODO JULHO/2026, NF 4615/2026. |
R$ 2.127,08 | Pendente |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 03/08/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 3912 | NF: 2075 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 954,58 | Realizado |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 04/08/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 2538 | NF: 6735019 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, ENTRE OUTROS. |
R$ 4.000,00 | Pendente |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 04/08/2026 | ÉMERSON ROBERTO DE MATOS LEWANDOWSKI Empenho: 5032 | NF: 5032 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.450,62 | Realizado |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 04/08/2026 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Empenho: 4655 | NF: 19859 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE LUVAS DE VAQUETA PARA SECTUR. NF 19859/26. |
R$ 252,60 | Pendente |
| Liq: 29/07/2026 Venc: 05/08/2026 | HOME E MAQUINAS LTDA Empenho: 4845 | NF: 1084 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECTUR. |
R$ 527,56 | Pendente |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 05/08/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 5024 | NF: 68216723 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQ DE NOTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, KIT FILTRO TRATOR MF4307 TRT-0007. |
R$ 1.409,67 | Pendente |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 05/08/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 5020 | NF: 68216182 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, TAMPA DO RESERVATORIO TRATOR MF275 TRT-0001 |
R$ 206,11 | Pendente |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 06/08/2026 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA Empenho: 4652 | NF: 6469 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SECTUR. |
R$ 1.162,49 | Pendente |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 06/08/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 4648 | NF: 2227 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SECTUR. |
R$ 2.507,34 | Pendente |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 07/08/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4826 | NF: 68225903 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SMTT CAMINHÃO IVECO PLACA JCW8J05 |
R$ 4.443,71 | Pendente |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 3936 | NF: 1000908 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 15.000,16 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1000902 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.107,93 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1000907 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.334,74 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 1000910 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.665,10 | Realizado |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 07/08/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 2567 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.JULHO/26. NF 2567/26. |
R$ 191,25 | Pendente |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1000904 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 110,76 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1000905 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 37,24 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1000908 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26.735,14 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 4685 | NF: 32642861 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 17.220,10 | Realizado |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 07/08/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4823 | NF: 380 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SMTT, VEICULO CAMINHÃO JCW-8J05 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.NF 380/26. |
R$ 749,00 | Pendente |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1000903 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 282,50 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1000906 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 81,17 | Realizado |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 07/08/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 2567 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.JULHO/26. NF 2567/26. |
R$ 263,63 | Pendente |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1000904 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.191,69 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1000905 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 736,73 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1000902 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 207,58 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1000907 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 67,45 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 1000910 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 185,22 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1000903 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.590,96 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1000906 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.605,96 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1000908 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.108,91 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 7 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | MBS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empenho: 4646 | NF: 454 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SECTUR.NF 454/26. |
R$ 703,59 | Pendente |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4886 | NF: 623 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRAJETO DE CACEQUI A JAGUARI IDA E VOLTA.NF 623/26. |
R$ 1.569,00 | Pendente |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 7 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 3218 | NF: 13611 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEFAZ. |
R$ 85,20 | Pendente |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 3320 | NF: 12613 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE EXPEDFIENTE PARA USO DA SMTT. |
R$ 19,12 | Pendente |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 4002 | NF: 7 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 8.255,25 | Realizado |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 10/08/2026 | GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA Empenho: 5505 | NF: 628 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.350,00 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 4590 | NF: 136 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS URBANOS.JULHO/26.NF 136/26. |
R$ 2.404,23 | Pendente |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 3373 | NF: 136 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS URBANOS.JULHO/26.NF 136/26. |
R$ 2.076,73 | Pendente |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA PIÁ Empenho: 4960 | NF: 4960 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 800,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA MI MAIOR DE GAVETÃO Empenho: 4978 | NF: 4977 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA ESTILO GILDO DE FREITAS Empenho: 4973 | NF: 4973 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.000,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA DO MARTELO Empenho: 4968 | NF: 4968 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 800,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA DO MARTELO Empenho: 4963 | NF: 6963 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.000,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA MI MAIOR DE GAVETÃO Empenho: 4981 | NF: 4981 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 600,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA DOS TORDILHOS Empenho: 4958 | NF: 4957 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 600,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA MI MAIOR DE GAVETÃO Empenho: 4976 | NF: 4976 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.000,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA ESTILO GILDO DE FREITAS Empenho: 4971 | NF: 4971 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.800,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA PIÁ Empenho: 4961 | NF: 4961 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 600,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA MI MAIOR DE GAVETÃO Empenho: 4979 | NF: 4978 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.000,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA ESTILO GILDO DE FREITAS Empenho: 4974 | NF: 4974 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 800,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA DO MARTELO Empenho: 4969 | NF: 4969 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 600,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA DO MARTELO Empenho: 4964 | NF: 4964 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.800,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA DOS TORDILHOS Empenho: 4959 | NF: 4959 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 400,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA MI MAIOR DE GAVETÃO Empenho: 4977 | NF: 4977 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.800,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA ESTILO GILDO DE FREITAS Empenho: 4972 | NF: 4972 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA DO MARTELO Empenho: 4967 | NF: 4967 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.000,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA PIÁ Empenho: 4962 | NF: 4962 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 400,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA MI MAIOR DE GAVETÃO Empenho: 4980 | NF: 4980 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 800,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA DOS TORDILHOS Empenho: 4957 | NF: 4957 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 800,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA ESTILO GILDO DE FREITAS Empenho: 4975 | NF: 4975 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 600,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA ESTILO GILDO DE FREITAS Empenho: 4970 | NF: 4970 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.000,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 10/08/2026 | TROVA DO MARTELO Empenho: 4965 | NF: 4965 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 11/08/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 136 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS URBANOS.JULHO/26.NF 136/26. |
R$ 2.639,85 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1337 | NF: 3374 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA VISANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTODAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA, REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) - REF JULHO/2026.NF 3374/2026. |
R$ 2.057,49 | Pendente |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 11/08/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 136 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS URBANOS.JULHO/26.NF 136/26. |
R$ 68.325,30 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4828 | NF: 68318853 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PEÇAS DESTINADAS A REFORMA DA COMINHONETE S10 PLACA IRO5253. |
R$ 1.893,96 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 5506 | NF: 5506 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 06/08/2026 Venc: 13/08/2026 | TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME Empenho: 4578 | NF: 15252 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 90,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 68385549 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.134,63 | Pendente |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | JOSE ADILSON MARTINS SCHUMACHER - MEI Empenho: 4025 | NF: 8 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇO DE SERRARIA P/ CONFECÇAO DE TRAVESSAS PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DO AREAL, NO UMBU, CONFORME MEM.189/2026.NF 08/26. |
R$ 11.322,00 | Pendente |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | C S DIETRICH ELETROTECNICA Empenho: 5520 | NF: 894 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O 27º DESAFIO DE TROVADORES NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2026. NF 894/26. |
R$ 16.500,00 | Pendente |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 18/08/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5118 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JUL/2026.NF 5118/26. |
R$ 17.669,39 | Pendente |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 18/08/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5118 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JUL/2026.NF 5118/26. |
R$ 6.497,62 | Pendente |
| Liq: 12/08/2026 Venc: 19/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5430 | NF: 187 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECTUR. NF 187/26. |
R$ 3.055,76 | Pendente |
| Liq: 12/08/2026 Venc: 19/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5555 | NF: 186 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA ALMOÇOS E JANTAS NO 27º DESAFIO DE TROVADORES.NF 186/26. |
R$ 41,88 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 19/08/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 5501 | NF: 4875 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÕES NO 27º DESAFIO DE TROVADORES, NF 4875/2026. |
R$ 1.364,60 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 19/08/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 5553 | NF: 4881 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÕES NO 27º DESAFIO DE TROVADORES, NF 4881/2026. |
R$ 792,00 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 19/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5429 | NF: 18655 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO 27º DESAFIO DE TROVADORES QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09/08 - SENDO CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTA PARA PARTICIPANTES, CONFORME MEMORANDO 89/2026, NF 18655/2026. |
R$ 1.192,67 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 19/08/2026 | EVERSON PEREIRA CARNEIRO- MEI Empenho: 5502 | NF: 78 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PROPAGANDA VOLANTE COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 27º DESAFIO DE TROVADORES, NF 78/2026. |
R$ 380,00 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 19/08/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 5554 | NF: 489 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA 27º DESAFIO DE TROVADORES, CONFORMEMEMORANDO 96/2026, NF 489/2026. |
R$ 243,46 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 19/08/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4650 | NF: 4869 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME MEMORANDO 67/2026, NF 4869/2026. |
R$ 8.858,00 | Pendente |
| Liq: 17/08/2026 Venc: 24/08/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 844 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 24/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5550 | NF: 18662 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 64/2026, NF 18662/2026. |
R$ 521,17 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 2348 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS VOIP,DANFE-COM,PERIODO 01/12/2025 A 31/12/2025, NF 2348/2026. |
R$ 335,46 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 2317 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO FORNECIMENTO,IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS VOIP,DANFE-COM,PERIODO 01/10/2025 A 31/10/2025, NF 2317/2026. |
R$ 335,46 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 2314 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS VOIP,DANFE-COM,PERIODO 01/11/2025 A 30/11/2025, NF 2314/2026. |
R$ 335,46 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 30/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 3678 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS VOIP,DANFE-COM,PERIODO 01/05/2026 A 31/05/2026, NF 3678/2026. |
R$ 349,75 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 30/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 2584 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS VOIP,DANFE-COM,PERIODO 01/03/2026 A 31/03/2026, NF 2584/2026. |
R$ 349,75 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 30/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 4190 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS VOIP,DANFE-COM,PERIODO 01/06/2026 A 30/06/2026, NF 4190/2026. |
R$ 349,75 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 30/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 2318 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS VOIP,DANFE-COM,PERIODO 01/01/2025 A 31/01/2025, NF 2318/2026. |
R$ 335,46 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 30/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 3144 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS VOIP,DANFE-COM,PERIODO 01/04/2026 A 30/04/2026, NF 3144/2026. |
R$ 349,75 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 30/08/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 2367 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS VOIP,DANFE-COM,PERIODO 01/02/2026 A 31/02/2026, NF 2367/2026. |
R$ 349,75 | Pendente |
| Liq: 25/08/2026 Venc: 01/09/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 5646 | NF: 68646408 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOPLACA JCE0B69 |
R$ 705,19 | Pendente |
| Liq: 25/08/2026 Venc: 01/09/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 5643 | NF: 68670716 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CMINHÃO PLACA JGT7G23, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CORREÇÕES. |
R$ 3.889,59 | Pendente |
| Liq: 25/08/2026 Venc: 01/09/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 5645 | NF: 68646027 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRO5253. |
R$ 762,47 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 01/09/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 4002 | NF: 4002 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 8.255,25 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 01/09/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 3929 | NF: 42 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.687,50 | Realizado |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 02/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 1716 | NF: 8944 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
R$ 65,30 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 4879 | NF: 142 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PGM, CONFORME MEMORANDO 191/2026. |
R$ 422,79 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 1904 | NF: 8939 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEFAZ. NF 8939/26. |
R$ 166,00 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1941 | NF: 36 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF AO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE GALHOS, GRAMAS, RESTOS DE MÓVEIS. NF 36/2026. |
R$ 7.475,37 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 5644 | NF: 198 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SERVIÇO TROCA DE RADIADOR E PARAFUSO APARA RODAS MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 IRO-5253 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOES NECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO. |
R$ 595,00 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 1974 | NF: 8941 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA GABINETE.NF 8941/26. |
R$ 372,00 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 5647 | NF: 199 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SERVIÇO QUE SERA REALIZADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO JCE-0B69 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOESNECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO. |
R$ 1.145,80 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 5642 | NF: 381 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SERA REALIZADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO JHT-7G23 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOES NECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.NF 381/26. |
R$ 1.297,80 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 202 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 248,50 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 03/09/2026 | THAÍS AGUIAR UMINSKI Empenho: 3997 | NF: 3997 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PREMIAÇAO A VENCEDORA DO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA. SORTEIO EM 30/04/2026. |
R$ 400,00 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18721 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 46,00 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 1017742 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECTUR. FATURA 1017742/26.DESCONTO. |
R$ 6,24 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4829 | NF: 68741677 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG |
R$ 8.221,94 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 04/09/2026 | TIAGO F MARQUETTO- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 5805 | NF: 5805 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.465,79 | Realizado |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 1017742 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECTUR. FATURA 1017742/26. |
R$ 123,60 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 5778 | NF: 419 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SMTT, CONFORME MEMORANDO 281/2026. |
R$ 2.114,50 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 04/09/2026 | ROSSIGNOLLO REBOBINAGEM E COMERCIO LTDA Empenho: 5815 | NF: 13183 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA USO DA SUBPEFEITURA DA CAPELA DO SAICA.NF 13183/26. |
R$ 8.785,00 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1017750 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMTT. NF 1017750/26. |
R$ 1.262,70 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1017744 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA SAMA. NF 1017744/26. |
R$ 1.581,54 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1017750 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMTT. NF 1017750/26. |
R$ 20,74 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 4848 | NF: 52422 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERMANENTES (MICTÓRIOS) E FERRAMENTAS DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DEESPAÇOS ESPORTIVOS – GINÁSIO MUNICIPAL DIRCEU ANDRADE CAPUTI E ESTÁDIO MUNICIPAL HUMAITÁ.NF 52422/2026. |
R$ 1.101,48 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 3936 | NF: 1017749 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA SMTT. NF 1017749/26. |
R$ 31.357,00 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1017746 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA SAMA. NF 1017746/26. |
R$ 231,74 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1017750 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA SMTT. NF 1017750/26. |
R$ 323,42 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 4647 | NF: 52424 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME MEMORANDO 67/2026, NF 52424/2026. |
R$ 1.461,55 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1017744 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA SAMA. NF 1017744/26. |
R$ 79,92 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 1017752 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA SEPLAN. NF 1017752/26. |
R$ 127,44 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1017749 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA SMTT. NF 1017749/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1017745 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA SAMA. NF 1017745/26. |
R$ 183,71 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1017750 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMTT. NF 1017750/26. |
R$ 409,97 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 3936 | NF: 1017749 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMTT. NF 1017749/26. |
R$ 1.584,47 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 4156 | NF: 5811 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME 64/2026, NF 5811/2026. |
R$ 68,60 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1017746 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA SAMA. NF 1017746/26 |
R$ 4.585,68 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1017750 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMTT. NF 1017750/26. |
R$ 63,78 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 4685 | NF: 32803334 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PREFEITURA, REF AGOSTO/2026, CONFORME EFETIVIDADE Nº 32803334, BOLETO 3280333459/2026. |
R$ 14.417,91 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 1017752 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA SEPLAN. NF 1017752/26. |
R$ 2.522,16 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 3936 | NF: 1017749 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMTT. NF 1017749/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 1017745 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA SAMA. NF 1017745/26. |
R$ 3.635,62 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 1017750 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA SMTT. NF 1017750/26. |
R$ 16,35 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 08/09/2026 | MISSOES PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA Empenho: 5413 | NF: 247 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE AQUISIÇÃO DE PNEU 7.50-16 4 UN |
R$ 2.080,00 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 08/09/2026 | RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA Empenho: 1694 | NF: 773 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
NOFA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4 BRANCO 150GRS PACOTE 500 FOLHAS |
R$ 500,00 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 08/09/2026 | S S COMERCIO DE PNEUS LTDA Empenho: 5426 | NF: 66760 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDAÇÃO DE NOTA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 12.5/80-18 1UN, CAMARA DE AR 1000R20 1UN, CAMARA DE AR TORTUGA 12,4X24 2UN, CAMARA DE AR TORTUGA 18.4X30 2UN. |
R$ 921,40 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 08/09/2026 | APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA Empenho: 5416 | NF: 297 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE PNEU 500.6-12 E CAMARA DE AR 80X90-21 |
R$ 438,10 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 08/09/2026 | ZEUS COMERCIAL EIRELI Empenho: 5427 | NF: 32019 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
R$ 8.306,00 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 08/09/2026 | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 4855 | NF: 4524 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE TONERS E TINTAS A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. |
R$ 550,50 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1151 | NF: 1017743 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO).AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SEFAZ. NF 1017743/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1151 | NF: 1017743 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SEFAZ. NF 1017743/26. |
R$ 259,50 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1151 | NF: 1017743 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
(DESCONTO).AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SEFAZ. NF 1017743/26. |
R$ 13,14 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 08/09/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 2969 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.AGOSTO/26. NF 2969/2026. |
R$ 191,25 | Pendente |
| Liq: 02/09/2026 Venc: 09/09/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1337 | NF: 3489 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA VISANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA, REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) - REF AGOSTO/2026.NF 3489/2026. |
R$ 2.057,49 | Pendente |
| Liq: 02/09/2026 Venc: 09/09/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 5816 | NF: 4907 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUB-PREFEITURAS. |
R$ 1.890,00 | Pendente |
| Liq: 02/09/2026 Venc: 09/09/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 4590 | NF: 143 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS URBANOS.AGOSTO/26.NF 143/26. |
R$ 2.404,23 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18761 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 46,00 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 18762 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 25,00 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | IARA CAROLINA NOROEFE ROZADO Empenho: 5768 | NF: 5768 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREMIACAO A VENCEDORA DO NOTA FISCAL GAUCHA MUNICIPAL.SORTEIO EM 30/07/2026. |
R$ 400,00 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 14/09/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 2969 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.AGOSTO/26. NF 2969/2026. |
R$ 263,63 | Pendente |
| Liq: 09/09/2026 Venc: 16/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 4148 | NF: 8938 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECTUR. |
R$ 1.028,00 | Pendente |
| Liq: 09/09/2026 Venc: 16/09/2026 | CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Empenho: 4656 | NF: 419 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE TINTAS PARA SECTUR. |
R$ 4.739,40 | Pendente |
| Liq: 09/09/2026 Venc: 16/09/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4886 | NF: 641 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRAJETO DE CACEQUI A MATA IDA E VOLTA.NF 641/26. |
R$ 627,70 | Pendente |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 17/09/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 996 | NF: 68916502 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPRESSOR. |
R$ 3.441,95 | Pendente |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 17/09/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4827 | NF: 186 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SOLICITA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO S10 RODEIO, PLACA IRO-5253, A FIM DE GARANTIR SUAS ADEQUADAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SMTT.NF 186/26. |
R$ 1.105,00 | Pendente |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 17/09/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 6251 | NF: 425 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 94/2026.NF 425/26. |
R$ 2.778,42 | Pendente |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 17/09/2026 | GLESIO R. M. DE SOUZA Empenho: 4835 | NF: 68816791 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
TUBOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO EM VIAS PUBLICA. |
R$ 31.550,00 | Pendente |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 17/09/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 5809 | NF: 423 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 91/2026.NF 423/26. |
R$ 1.547,50 | Pendente |
| Liq: 11/09/2026 Venc: 18/09/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4818 | NF: 98 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESMONTAGEM DO CONJUNTO. RETIRADA DA BOMBA. FABRICAÇÃO UN 20,00 141,5000 2.830,00DAS BUCHAS DE ACOPLAMENTO DO SISTEMA VIBRATÓRIO. MONTAGEM DO CONJUNTO.ALINHAMENTO, AJUSTES FINAIS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICÁVEL. |
R$ 2.830,00 | Pendente |
| Liq: 11/09/2026 Venc: 18/09/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 861 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERV ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA.AGO/26. NF 861/26. |
R$ 4.928,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/02/2025 | FATIMA ROSANGELA ALBIERO Empenho: 1523 | NF: 132 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1523 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1523 DE 2025 |
R$ 1.850,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/02/2025 | FATIMA ROSANGELA ALBIERO Empenho: 1527 | NF: 77 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1527 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1527 DE 2025 |
R$ 3.056,31 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/02/2025 | FATIMA ROSANGELA ALBIERO Empenho: 1529 | NF: 131 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1529 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1529 DE 2025 |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 9257 | NF: 13966 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9257 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9257 DE 2025 |
R$ 117,30 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO LTDA Empenho: 9250 | NF: 11701 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9250 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9250 DE 2025 |
R$ 322,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 9264 | NF: 7671 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9264 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9264 DE 2025 |
R$ 280,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 9298 | NF: 6111 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9298 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9298 DE 2025 |
R$ 251,15 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 9277 | NF: 7672 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9277 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9277 DE 2025 |
R$ 22,05 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Empenho: 9251 | NF: 4822 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9251 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9251 DE 2025 |
R$ 302,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 9256 | NF: 23923 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9256 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9256 DE 2025 |
R$ 621,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO LTDA Empenho: 9249 | NF: 11702 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9249 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9249 DE 2025 |
R$ 321,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 9278 | NF: 13968 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9278 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9278 DE 2025 |
R$ 98,45 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 9263 | NF: 6110 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9263 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9263 DE 2025 |
R$ 833,08 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | ROBERTO MISTURA Empenho: 9252 | NF: 4535 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9252 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9252 DE 2025 |
R$ 94,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | ROBERTO MISTURA Empenho: 9247 | NF: 4536 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9247 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9247 DE 2025 |
R$ 945,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 9297 | NF: 13970 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9297 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9297 DE 2025 |
R$ 17,40 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 9272 | NF: 23924 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9272 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9272 DE 2025 |
R$ 621,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/02/2025 | EONIX COMERCIAL LTDA Empenho: 9246 | NF: 8183 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9246 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9246 DE 2025 |
R$ 80,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/03/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 707 | NF: 4030 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 707 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 707 DE 2025 |
R$ 2.189,85 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/03/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 831 | NF: 7792 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 831 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 831 DE 2025 |
R$ 859,45 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/03/2025 | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME Empenho: 834 | NF: 34363 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 834 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 834 DE 2025 |
R$ 186,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/03/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 827 | NF: 17686 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 827 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 827 DE 2025 |
R$ 750,76 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/03/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 2333 | NF: 224 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2333 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2333 DE 2025 |
R$ 1.770,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA Empenho: 824 | NF: 1405 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 824 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 824 DE 2025 |
R$ 2.684,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 829 | NF: 6225 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 829 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 829 DE 2025 |
R$ 1.217,69 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/RS Empenho: 2803 | NF: 2803 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2803 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2803 DE 2025 |
R$ 1.754,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 713 | NF: 38714 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 713 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 713 DE 2025 |
R$ 216,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES Empenho: 830 | NF: 2507 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 830 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 830 DE 2025 |
R$ 319,35 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2485 | NF: 198 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2485 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2485 DE 2025 |
R$ 13.508,85 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA Empenho: 825 | NF: 2565 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 825 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 825 DE 2025 |
R$ 191,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/03/2025 | PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER Empenho: 2884 | NF: 10883 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2884 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2884 DE 2025 |
R$ 4.671,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 9279 | NF: 1430 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9279 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9279 DE 2025 |
R$ 421,85 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 9260 | NF: 1432 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9260 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9260 DE 2025 |
R$ 693,70 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 9300 | NF: 1431 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9300 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9300 DE 2025 |
R$ 315,14 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/04/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 714 | NF: 393 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 714 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 714 DE 2025 |
R$ 278,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/04/2025 | RAVEX EMBALAGENS LTDA Empenho: 710 | NF: 4141 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 710 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 710 DE 2025 |
R$ 332,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/04/2025 | ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS - ME Empenho: 1591 | NF: 18 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1591 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1591 DE 2025 |
R$ 3.320,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/04/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 3521 | NF: 229 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3521 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3521 DE 2025 |
R$ 1.770,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 3727 | NF: 4635 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3727 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3727 DE 2025 |
R$ 478,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/05/2025 | EDITORA PILATUS SA Empenho: 2912 | NF: 80 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2912 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2912 DE 2025 |
R$ 21.950,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/05/2025 | PEGASUS ATACADISTA LTDA Empenho: 9296 | NF: 19261 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9296 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9296 DE 2025 |
R$ 452,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3880 | NF: 3431 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3880 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3879 DE 2025 |
R$ 1.285,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3876 | NF: 3430 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3876 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3876 DE 2025 |
R$ 3.213,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 3503 | NF: 822 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3503 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3503 DE 2025 |
R$ 39,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/05/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 2605 | NF: 466 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2605 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2605 DE 2025 |
R$ 7.253,49 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3873 | NF: 3429 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3873 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3873 DE 2025 |
R$ 642,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/05/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 3703 | NF: 56 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3703 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3703 DE 2025 |
R$ 4.740,30 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/05/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 3704 | NF: 54 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3704 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3704 DE 2025 |
R$ 3.160,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/05/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 3702 | NF: 55 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3702 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3702 DE 2025 |
R$ 4.740,30 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/05/2025 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 2591 | NF: 90390 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2591 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2589 DE 2025 |
R$ 115.112,40 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/05/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 4459 | NF: 231 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4459 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4459 DE 2025 |
R$ 3.540,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/06/2025 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 4531 | NF: 113911 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4531 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4531 DE 2025 |
R$ 8.400,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/06/2025 | FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA Empenho: 4322 | NF: 464 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4322 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4320 DE 2025 |
R$ 1.644,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/06/2025 | FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA Empenho: 4318 | NF: 465 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4318 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4318 DE 2025 |
R$ 548,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/06/2025 | FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA Empenho: 4320 | NF: 463 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4320 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4319 DE 2025 |
R$ 1.918,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/06/2025 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 5152 | NF: 1550 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5152 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5152 DE 2025 |
R$ 1.536,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 01/07/2025 | B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 9248 | NF: 5083 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9248 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9248 DE 2025 |
R$ 104,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/07/2025 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Empenho: 3502 | NF: 2470 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3502 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3502 DE 2025 |
R$ 99,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/07/2025 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 5111 | NF: 91109 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5111 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5111 DE 2025 |
R$ 3.326,40 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 9255 | NF: 6804 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9255 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9255 DE 2025 |
R$ 270,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 3506 | NF: 6806 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3506 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3506 DE 2025 |
R$ 20,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 9271 | NF: 6807 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9271 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9271 DE 2025 |
R$ 260,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 706 | NF: 6808 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 706 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 706 DE 2025 |
R$ 2.161,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3874 | NF: 3641 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3874 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3874 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3878 | NF: 3798 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3878 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3877 DE 2025 |
R$ 3.334,75 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3875 | NF: 3648 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3875 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3875 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/07/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 3507 | NF: 1241 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3507 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3507 DE 2025 |
R$ 209,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/08/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 5861 | NF: 5861 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5861 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5861 DE 2025 |
R$ 2.773,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/09/2025 | LAGUNA ESPORTE LTDA Empenho: 828 | NF: 6105 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 828 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 828 DE 2025 |
R$ 96,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/09/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 7017 | NF: 239 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7017 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7017 DE 2025 |
R$ 7.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/11/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 8151 | NF: 8151 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8151 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8151 DE 2025 |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/12/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 9070 | NF: 399 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9070 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9070 DE 2025 |
R$ 852,11 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/01/2026 | ASSOCIAÇÃO NOTRE DAME Empenho: 702 | NF: 702 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 702 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 702 DE 2025 |
R$ 172,74 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10095 |
0020.1001 - MDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMED.NF 10095/26. |
R$ 717,51 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 100181 |
0020.1001 - MDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMED.NF 100181/26. |
R$ 377,14 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10208 |
0020.1001 - MDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMED.NF 10208/26. |
R$ 654,73 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | PATRICIA DA CUNHA BATISTA Empenho: 596 | NF: 123 |
0020.1001 - MDE
PAGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONTRATO 89/2025,REF 11/2025, NF 00123/2026. |
R$ 3.016,84 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | PATRICIA DA CUNHA BATISTA Empenho: 596 | NF: 2 |
0020.1001 - MDE
PAGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONTRATO 89/2025,REF 12/2025, NF 002/2026. |
R$ 3.016,84 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10285 |
0020.1001 - MDE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 145,60 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 20/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 585 | NF: 8587 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA A ESCOLA BEM-ME-QUER, ATRAVÉS DOS RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR AMAURI FRAGOSO. |
R$ 1.257,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 20/02/2026 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES Empenho: 594 | NF: 6952 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA A ESCOLA BEM-ME-QUER, ATRAVÉS DOS RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR AMAURI FRAGOSO. |
R$ 791,60 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 23/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1037 | NF: 65143027 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
R$ 1.007,66 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 23/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1040 | NF: 65142993 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
R$ 891,83 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 23/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1036 | NF: 65143008 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
R$ 460,65 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 26/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1035 | NF: 76 |
0020.1001 - MDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, FEITO PELA SEGUNDA COLOCADA DO ITEM, CONFORMERANKING, REFERENTE A ORÇAMENTO 224414 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 24/2026.NF 76/26. |
R$ 3.197,00 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10414 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.474,68 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 26/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1038 | NF: 77 |
0020.1001 - MDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, FEITO PELA SEGUNDA COLOCADA DO ITEM, CONFORME RANKING, REFERENTE A ORÇAMENTO 224416 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 24/2026. NF 77/2026. |
R$ 4.726,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 1033 | NF: 2675 |
0020.1001 - MDE
REF A SOFTWARE PARA GERAÇÃO DO QUADRO DE HORARIO DE AULA PARA REDE MUNICIPAL.NF 2675/26. |
R$ 1.146,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 1167 | NF: 245 |
0020.1001 - MDE
CONTR DE EMPRESA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS - ABERTURA DO ANO LETIVO 2026 NO DIA 18/02/2026, NA ESCOLA DÉBORA KREBS CONCEIÇÃO, CFE MEMORANDO Nº 65/26 NF 245/26. |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10436 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 394,63 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | PATRICIA DA CUNHA BATISTA Empenho: 596 | NF: 3 |
0020.1001 - MDE
PAGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONTRATO 89/2025,PARCELA 07 DE 08, NF 003/2026. |
R$ 3.016,84 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10524 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.163,27 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | COMERCIAL DE PNEUS COLPO LTDA Empenho: 1350 | NF: 7394 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CÂMARAS DE AR DE PNEU PARA O VEÍCULO AGRALE MARRUA PLACA JCT6A18 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA LOCALIDADE DE FOGUISTA LACERDA - ESCOLA SENADOR SALGADO FILHO. |
R$ 270,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10501 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.302,41 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ELIANDRO RIBEIRO FELIN Empenho: 1349 | NF: 120 |
0020.1001 - MDE
REF A SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. NF 120/26. |
R$ 3.920,00 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 1169 | NF: 23 |
0020.1001 - MDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS E SMED, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 64/2026 DA SMED.NF 23/26. |
R$ 555,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 1707 | NF: 65564948 |
0020.1001 - MDE
PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE CHAVEIRO PARA AS ESCOLAS E SMED, CONFORME MEMORANDO Nº 81/2026.NF 65564948/26. |
R$ 454,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 400 | NF: 303 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 375,76 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 400 | NF: 307 |
0020.1001 - MDE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.JAN/26.NF 307/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 400 | NF: 462 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 375,76 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 400 | NF: 689 |
0020.1001 - MDE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.FEV/26.NF 689/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 590 | NF: 435 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL CONFORME ENTREGA DOS PRODUTOS, PROTOCOLO DE PEDIDOS E ENTREGAS E AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA. |
R$ 1.339,03 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1803 | NF: 143 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO VW NEOBUS TH 8160 PLACAS JAL8I62 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226823, LOTE 03 - SERVIÇO , CONFORME MEMORANDO 102/2026.NF 143/26. |
R$ 1.807,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1794 | NF: 4608 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 3.625,79 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1740 | NF: 136 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DE VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5928, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226790, LOTE 03 - SERVIÇO, CONFORME MEMORANDO 97/2026.NF 136/26. |
R$ 695,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1806 | NF: 4611 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR AGRALE MARRUA PLACAS JCT6A18. |
R$ 7.218,40 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1801 | NF: 4609 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15190 PLACAS IUE4J80. |
R$ 2.781,41 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1792 | NF: 138 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE ATTACK 8 PLACAS JBC5C45 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226806, LOTE 03 - SERVIÇO , CONFORME MEMORANDO 100/2026.NF 138/26. |
R$ 1.946,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1804 | NF: 141 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO VW NEOBUS TH 8160 PLACAS PBN7D35 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226817, LOTE 03 - SERVIÇO , CONFORME MEMORANDO 101/2026.NF 141/26. |
R$ 3.892,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1795 | NF: 137 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L PLACAS IW6F43 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMEORÇAMENTO AUDATEX 226797, LOTE 03 - SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO 99/2026.NF 137/2026. |
R$ 1.668,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1776 | NF: 139 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L PLACAS IZP2A92 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226793, LOTE 03 - SERVIÇO, CONFORME MEMORANDO 98/2026.NF 139/26. |
R$ 3.475,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1807 | NF: 142 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO AGRALE MARRUA PLACAS JCT6A18 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226832, LOTE 03 - SERVIÇO , CONFORME MEMORANDO 105/2026.NF 142/26. |
R$ 556,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1802 | NF: 4612 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS JAL 8I62. |
R$ 2.496,74 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1793 | NF: 4606 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JBC5C45 |
R$ 2.471,83 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1739 | NF: 4605 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCO/POLO VOLARE PLACAS IYW5J28. |
R$ 856,33 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1805 | NF: 4610 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS PBN7D35. |
R$ 5.281,47 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1800 | NF: 140 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO VW 15190 EOD E HD ORE PLACAS IUE4J80 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226827, LOTE 03 - SERVIÇOS , CONFORME MEMORANDO 103/2026.NF 140/26. |
R$ 1.529,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1777 | NF: 4607 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS IZP2A92. |
R$ 8.004,96 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1832 | NF: 1832 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE W-L ON PLACAS JCL9I50 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226829, LOTE 03 - SERVIÇOS , CONFORME MEMORANDO 104/2026, NF 144/2026. |
R$ 1.251,00 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | PATRICIA DA CUNHA BATISTA Empenho: 596 | NF: 11 |
0020.1001 - MDE
PAGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONTRATO 89/2025,PARCELA 08 DE 08, NF 011/2026. |
R$ 3.016,84 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1833 | NF: 4614 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA JCL9I50. |
R$ 3.838,82 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 24/03/2026 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/RS Empenho: 1919 | NF: 1919 |
0020.1001 - MDE
TAXA DE ANUIDADE UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE ED - UNCME RS/2026 - ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, CONFORME MEMORANDO 121/2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
R$ 1.838,00 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 26/03/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1039 | NF: 78 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.784,00 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 93659 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 93659/36. |
R$ 48.549,30 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 93605 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 93605/36. |
R$ 6.561,60 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA Empenho: 591 | NF: 1591 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS E SMED, PARA USO NA PREVENÇÃO A INCÊNDIO. |
R$ 1.216,00 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 93653 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 93653/36. |
R$ 10.465,80 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA Empenho: 592 | NF: 1590 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SMED, PARA USO NA PREVENÇÃO A INCÊNDIO. |
R$ 192,00 | Realizado |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 07/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 93679 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 93679/36. |
R$ 33.522,60 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1918 | NF: 454 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.217,30 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 590 | NF: 453 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL CONFORME ENTREGA DOS PRODUTOS, PROTOCOLO DE PEDIDOS E ENTREGAS E AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA. |
R$ 243,46 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 921 |
0020.1001 - MDE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE A VEÍCULOS DA SMED. NF 921/26. |
R$ 375,76 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 17/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94158 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94158/26. |
R$ 24.159,60 | Realizado |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 24/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2683 | NF: 66308403 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO PLACAS IZH6J55 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMED. |
R$ 3.267,04 | Realizado |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 24/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2684 | NF: 162 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: RENAULT DUSTER, PLACAS: IZH6J55, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. PEÇAS/LOTE 1.NF 162/26. |
R$ 1.487,50 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | S S COMERCIO DE PNEUS LTDA Empenho: 2744 | NF: 65204 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CAMARA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
R$ 12.982,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 588 | NF: 94441 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PARA SMED. NF 94441/26. |
R$ 8.235,00 | Realizado |
| Liq: 08/05/2026 Venc: 15/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1918 | NF: 472 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.312,87 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3207 | NF: 164 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS: JBC5C45, DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 164/26. |
R$ 1.251,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3337 | NF: 175 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS JCY2G32, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE03. NF 175/26. |
R$ 139,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3202 | NF: 166 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 166/2026. |
R$ 278,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1936 | NF: 4662 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS JAL8I62. |
R$ 143,95 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3329 | NF: 171 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SERVIÇOS. LOTE 03.NF 171/26. |
R$ 3.614,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | TEREZA PNEUS LTDA Empenho: 2746 | NF: 25755 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE PNEUS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
R$ 3.062,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3221 | NF: 161 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SMED. SERVIÇO/LOTE 3.NF 161/26. |
R$ 278,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3210 | NF: 163 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH O, PLACAS PBN7D35, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 163/26. |
R$ 3.197,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3205 | NF: 165 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO: MARCOPOLO VOLRE CINCO ESM, PLACAS: IUW5J28 DA FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 165/2026. |
R$ 2.363,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3333 | NF: 173 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOMARCA/MODELO VW / MEOBUS MEGA U, PLACAS JAL 8I62, DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 173/26. |
R$ 1.251,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3327 | NF: 170 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS/ LOTE 03.NF 170/26. |
R$ 1.112,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3200 | NF: 4651 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE CINCO PLACAS IYW5J28. |
R$ 229,42 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3213 | NF: 167 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L ON, PLACAS IWF6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 167/26. |
R$ 278,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3208 | NF: 4648 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15.190 PLACAS IRT2110. |
R$ 2.380,41 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3203 | NF: 168 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 168/26. |
R$ 278,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1938 | NF: 4663 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 75,57 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3330 | NF: 4661 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS JAL8I62. |
R$ 3.035,52 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3222 | NF: 4645 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 424,48 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3211 | NF: 4652 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCO/POLO VOLARE PLACAS JCY2G32. |
R$ 140,35 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3206 | NF: 4649 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JBC5C45. |
R$ 1.517,79 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3335 | NF: 174 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SERVIÇOS / LOTE 03.NF 174/26. |
R$ 850,68 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3201 | NF: 4654 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS PBN7D35. |
R$ 1.819,92 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1934 | NF: 4664 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCO/POLO VOLARE PLACAS JCY2G32. |
R$ 1.898,86 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3328 | NF: 4659 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15.190 PLACAS IUE4J80. |
R$ 2.472,73 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3214 | NF: 4644 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS JAL8I62. |
R$ 1.000,47 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3209 | NF: 4647 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS PBN7D35. |
R$ 4.317,66 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3204 | NF: 4650 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE CINCO PLACAS IYW5J28. |
R$ 8.426,19 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3331 | NF: 172 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / MEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SERVIÇOS / LOTE 03.NF 172/26. |
R$ 834,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3325 | NF: 4658 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE CINCO PLACAS IYW5J28. |
R$ 6.679,92 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3223 | NF: 162 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO: MARCOPOLO VOLARE V8L ON, PLACAS: IWH6F43 DA FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 162/26. |
R$ 973,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3212 | NF: 4653 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 942,89 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1918 | NF: 474 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 121,73 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94722 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94722/26. |
R$ 20.027,25 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94730 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94730/26. |
R$ 34.098,60 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94732 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94732/26. |
R$ 50.186,85 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94724 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94724/26. |
R$ 3.939,00 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94723 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94723/26. |
R$ 4.333,80 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3446 | NF: 4673 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JCL9I50. |
R$ 998,88 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3448 | NF: 4672 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JAL8I62. |
R$ 1.019,85 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3444 | NF: 4671 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JCY2G32. |
R$ 379,67 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3374 | NF: 476 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.460,76 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 3501 | NF: 314 |
0020.1001 - MDE
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA AS ESCOLAS E SMED, PARA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DAS MESMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 240/2026 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NF 314/26. |
R$ 963,00 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3449 | NF: 178 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / MEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 178/26. |
R$ 834,00 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3447 | NF: 177 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE W-L ON, PLACAS JCL9I50, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE03. NF 177/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3445 | NF: 176 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS, PLACAS JCY2G32, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 176/26. |
R$ 556,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | ASSOCIAÇÃO NOTRE DAME Empenho: 43 | NF: 43 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.008,72 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3514 | NF: 182 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / NEOBUS, PLACAS JCY2G32, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 182/26. |
R$ 417,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3517 | NF: 4681 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACAS JAL8I62. |
R$ 3.311,30 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3512 | NF: 181 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO / VOLARE V8L EO, PLACAS JBC5C45, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE03.NF 181/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3515 | NF: 4680 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARRUA PLACA JCT 6A18. |
R$ 2.467,70 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3518 | NF: 184 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 184/26. |
R$ 834,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3513 | NF: 4679 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JCY2G32. |
R$ 2.852,26 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3516 | NF: 183 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO AGRALE/MARRUAAM200MOP8, PLACAS JCT6A18, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 183/26. |
R$ 1.946,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3511 | NF: 4678 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JBC5C45. |
R$ 1.458,45 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 1692 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 135,98 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 1302 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 79,12 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 1692 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 318,90 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 1302 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 318,90 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA Empenho: 1105 | NF: 102481 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JCY2G32. |
R$ 4.233,94 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 19/06/2026 | PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA Empenho: 1106 | NF: 34273 |
0020.1001 - MDE
REF A REVISAO 60 MIL KM DO VEICULO VW NEO BUS 8.160E. |
R$ 3.616,00 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3967 | NF: 4689 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACA JAL8I62. |
R$ 2.347,50 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3964 | NF: 4688 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/ VOLARE PLACA IWH6F43. |
R$ 1.400,40 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3969 | NF: 4690 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15.190 ORE PLACA IUE4J80. |
R$ 308,63 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3332 | NF: 4662 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACA JAL8I62. |
R$ 0,01 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3374 | NF: 480 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 973,84 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3966 | NF: 4694 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO /VOLARE CINCO IYZ2J16. |
R$ 5.796,95 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3998 | NF: 481 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 608,65 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4044 | NF: 4702 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA IWH6F43. |
R$ 89,97 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4036 | NF: 4704 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE CINCO PLACA: IYW5J28. |
R$ 7.619,52 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3970 | NF: 187 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 187/26. |
R$ 556,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3965 | NF: 185 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 185/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3968 | NF: 186 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.SERVIÇOS / LOTE 03.NF 186/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4042 | NF: 4703 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE CINCO PLACA: IIW5J28. |
R$ 2.282,20 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4043 | NF: 196 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 196/2026. |
R$ 556,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 3523 | NF: 6651 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS E SMED. |
R$ 13.669,48 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4097 | NF: 197 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 197/2026. |
R$ 1.946,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4045 | NF: 195 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO E VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROAT E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 195/26. |
R$ 139,00 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3998 | NF: 485 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 486,92 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ZEUS COMERCIAL EIRELI Empenho: 2745 | NF: 30716 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
R$ 34.466,00 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3998 | NF: 486 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 608,65 | Realizado |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4165 | NF: 4716 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PBN7D35. |
R$ 1.530,07 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4192 | NF: 4722 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PBN7D35. |
R$ 18,89 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4179 | NF: 4719 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBC5C45. |
R$ 4.267,24 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4198 | NF: 4725 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE CINCO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYW5J28. |
R$ 567,35 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4167 | NF: 4717 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PBN7D35. |
R$ 518,23 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4194 | NF: 4723 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PBN7D35. |
R$ 12.422,47 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4181 | NF: 4720 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZP2A92. |
R$ 1.617,08 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4163 | NF: 4715 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW 15.190 DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUE4J80. |
R$ 1.923,19 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4200 | NF: 4726 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JAL8I62. |
R$ 2.576,82 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4169 | NF: 4718 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZP2A92. |
R$ 1.789,50 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4196 | NF: 4724 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW 15.190 DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRT2I20. |
R$ 8.814,94 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4183 | NF: 4721 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWH6F43. |
R$ 1.760,27 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4205 | NF: 223 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYZ2J16, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 223/26. |
R$ 973,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4168 | NF: 213 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 213/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4193 | NF: 218 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 218/26. |
R$ 139,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4201 | NF: 222 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 222/26. |
R$ 1.112,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4166 | NF: 212 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 212/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 4101 | NF: 1067 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 174,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4199 | NF: 221 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 221/26. |
R$ 556,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4164 | NF: 211 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 211/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4184 | NF: 217 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 217/26. |
R$ 834,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4204 | NF: 4727 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYZ2J16. |
R$ 12.021,52 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4197 | NF: 220 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IRT2I10, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 220/26. |
R$ 2.780,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4182 | NF: 216 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO / VOLARE V8L EO, PLACAS IZP2A92, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 216/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4170 | NF: 214 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO / VOLARE V8L EO, PLACAS IZP2A92, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 214/26. |
R$ 417,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4195 | NF: 219 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 219/26. |
R$ 1.946,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4180 | NF: 215 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO / VOLARE V8L EO, PLACAS JBC5C45, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 215/26. |
R$ 3.336,00 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4669 | NF: 4738 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO PLACA IWH6F43. |
R$ 449,85 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4688 | NF: 4739 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE CINCO PLACA IYW5J28. |
R$ 567,35 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | COMERCIO DE PNEUS TALINI LTDA-EPP Empenho: 2035 | NF: 7175 |
0020.1001 - MDE
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PNEUS E VALVULAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR DA SMED. |
R$ 5.060,00 | Pendente |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4668 | NF: 4740 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACA JAL8I62. |
R$ 1.005,86 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | COMERCIO DE PNEUS TALINI LTDA-EPP Empenho: 2036 | NF: 197 |
0020.1001 - MDE
NF SERVIÇO DE GEOMETRIA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NF 197/2026. |
R$ 150,00 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4690 | NF: 238 |
0020.1001 - MDE
PAGTO MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL 8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03, NF 238/2026. |
R$ 1.112,00 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4670 | NF: 236 |
0020.1001 - MDE
PAGTO MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03, NF 236/2026. |
R$ 834,00 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 4821 | NF: 325 |
0020.1001 - MDE
PAGTO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA AS ESCOLAS E SMED, PARA A SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DAS MESMAS, CONFORME MEMORANDO Nº 299/2026 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NF 325/2026. |
R$ 892,00 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4689 | NF: 237 |
0020.1001 - MDE
PAGTO MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03, NF 237/2026. |
R$ 834,00 | Pendente |
| Liq: 24/07/2026 Venc: 31/07/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3998 | NF: 488 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.460,76 | Realizado |
| Liq: 24/07/2026 Venc: 31/07/2026 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA Empenho: 4715 | NF: 6468 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED. |
R$ 1.371,74 | Pendente |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 4713 | NF: 5455 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 383,50 | Pendente |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 03/08/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 481 | NF: 958 |
0020.1001 - MDE
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 36/2026, NF 958/2026. |
R$ 7.513,45 | Pendente |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 03/08/2026 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 4984 | NF: 256 |
0020.1001 - MDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: FORMAÇÃO DE ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS - A FORMAÇÃO OCORRERÁ NOS DIAS: 22, 23 E 24 DE JULHO, NF 259/2026. |
R$ 4.500,00 | Pendente |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Empenho: 4714 | NF: 19860 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DOS PEDREIROS DA SMED E ESCOLAS. |
R$ 84,20 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5037 | NF: 4770 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE CINCO PLACA IYZ2J16. |
R$ 4.683,41 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5007 | NF: 4766 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE CINCO IYW5J28. |
R$ 2.727,09 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5003 | NF: 4768 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JBC5C45. |
R$ 329,84 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5009 | NF: 4764 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACA JCY2G32. |
R$ 64,78 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5035 | NF: 4769 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACA JAL8I62. |
R$ 684,49 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5005 | NF: 4767 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA IWH6F43. |
R$ 1.153,42 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | MBS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empenho: 4712 | NF: 455 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED. |
R$ 857,39 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5008 | NF: 242 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE03.NF 242/26. |
R$ 1.390,00 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5039 | NF: 4771 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 887,10 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5006 | NF: 243 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 243/26. |
R$ 347,50 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5004 | NF: 244 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARAC/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L E.O, PLACAS JBC5C45, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 244/26. |
R$ 139,00 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5040 | NF: 247 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 247/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5460 | NF: 4774 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JCL9I50. |
R$ 31,49 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5038 | NF: 246 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYZ2J16, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 246/26. |
R$ 2.224,00 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5458 | NF: 4773 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15.190 PLACAS IRT2I10 |
R$ 2.823,69 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5041 | NF: 4772 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW15.190 PLACAS IUE4J80. |
R$ 1.386,20 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5036 | NF: 245 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 245/26. |
R$ 1.529,00 | Pendente |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 3524 | NF: 12614 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SMED E ESCOLAS. |
R$ 15,00 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 20/08/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 4711 | NF: 2264 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 252,60 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 4998 | NF: 496 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL, PROTOCOLO DO PEDIDO E ENTREGA, AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DAS CARGAS DE GÁS. |
R$ 852,11 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3998 | NF: 495 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL, PROTOCOLO DO PEDIDO E ENTREGA, AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DAS CARGAS DE GÁS. |
R$ 486,92 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ADEMIR BROETTO Empenho: 5030 | NF: 384 |
0020.1001 - MDE
REF A CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA DE INCENDIO AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 384/26. |
R$ 3.200,00 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 03/09/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 5670 | NF: 331 |
0020.1001 - MDE
REF A TROCA DE CILINDRO FECHADURA COMUM COM DUAS CHAVES PARA ESCOLA EULALIA E SMED. NF 331/26. |
R$ 733,00 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 5801 | NF: 638 |
0020.1001 - MDE
VIAGEM PARA DIRETORAS E COORDENADORAS DE ESCOLAS, PARA ENCONTRO DE GESTORES ESCOLARES E EDUCACIONAIS, NO DIA 01/09/2026, NA CIDADE DE ALEGRETE, NA SUPERINTENDÊNCIA DO SICREDI - ESTIMADO 330 KM, CONFORME MEMORANDO 375/2026.NF 638/26. |
R$ 1.725,90 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 4710 | NF: 52425 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 1.167,18 | Pendente |
| Liq: 11/09/2026 Venc: 18/09/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 588 | NF: 95054 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 95054/26. |
R$ 1.357,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | M. G. L. DE OLIVEIRA LTDA Empenho: 2918 | NF: 2918 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2918 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2918 DE 2025 |
R$ 8.030,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Empenho: 809 | NF: 4193 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 809 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 809 DE 2025 |
R$ 2.767,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2353 | NF: 215 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2353 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2353 DE 2025 |
R$ 337,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2091 | NF: 216 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2091 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2091 DE 2025 |
R$ 367,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/04/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 1771 | NF: 4449 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1771 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1771 DE 2025 |
R$ 1.845,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 2876 | NF: 2876 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2876 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2876 DE 2025 |
R$ 677,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 2929 | NF: 346899 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2929 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2929 DE 2025 |
R$ 1.867,35 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 2877 | NF: 346900 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2877 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2877 DE 2025 |
R$ 1.149,82 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 3410 | NF: 346897 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3410 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3410 DE 2025 |
R$ 295,23 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 2930 | NF: 95786 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2930 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2930 DE 2025 |
R$ 406,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/04/2025 | CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 1716 | NF: 1000 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1716 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1716 DE 2025 |
R$ 1.648,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Empenho: 2553 | NF: 3073 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2553 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2553 DE 2025 |
R$ 13.808,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/04/2025 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2560 | NF: 17278 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2560 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2559 DE 2025 |
R$ 2.279,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/04/2025 | A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1765 | NF: 5347 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1765 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1765 DE 2025 |
R$ 4.800,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/04/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 2801 | NF: 40 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2801 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2801 DE 2025 |
R$ 1.580,10 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/04/2025 | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2555 | NF: 9162 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2555 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2555 DE 2025 |
R$ 2.880,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/04/2025 | JOEL L. LEOPOLD LIMITADA Empenho: 2938 | NF: 2938 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2938 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2938 DE 2025 |
R$ 676,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 3653 | NF: 60166353 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3653 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3653 DE 2025 |
R$ 170,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/05/2025 | RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS Empenho: 3604 | NF: 482 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3604 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3604 DE 2025 |
R$ 52.670,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | DENTECK LTDA Empenho: 3837 | NF: 159781 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3837 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3837 DE 2025 |
R$ 2.050,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Empenho: 3580 | NF: 165 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3580 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3580 DE 2025 |
R$ 5.690,16 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/05/2025 | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA Empenho: 5646 | NF: 222481 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5646 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5646 DE 2025 |
R$ 1.546,26 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3889 | NF: 3440 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3889 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3887 DE 2025 |
R$ 642,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/05/2025 | JOEL L. LEOPOLD LIMITADA Empenho: 4445 | NF: 1135 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4445 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4445 DE 2025 |
R$ 4.398,98 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/05/2025 | RAVEX EMBALAGENS LTDA Empenho: 1773 | NF: 4345 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1773 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1773 DE 2025 |
R$ 6.650,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/05/2025 | NOVA MIX LTDA Empenho: 2550 | NF: 1123 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2550 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2550 DE 2025 |
R$ 3.060,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/05/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 4526 | NF: 508 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4526 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4526 DE 2025 |
R$ 6.082,23 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/06/2025 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Empenho: 2563 | NF: 806 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2563 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2563 DE 2025 |
R$ 620,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/06/2025 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Empenho: 5006 | NF: 12865 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5006 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5006 DE 2025 |
R$ 328,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/06/2025 | MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Empenho: 5005 | NF: 31245 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5005 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5005 DE 2025 |
R$ 53.280,25 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/06/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 5060 | NF: 236 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5060 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5060 DE 2025 |
R$ 1.180,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/06/2025 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2562 | NF: 10466 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2562 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2562 DE 2025 |
R$ 4.282,58 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/06/2025 | B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 700 | NF: 5084 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 700 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 700 DE 2025 |
R$ 26,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/06/2025 | SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Empenho: 4376 | NF: 87336 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4376 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4376 DE 2025 |
R$ 560,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/07/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 5049 | NF: 61320355 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5049 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5049 DE 2025 |
R$ 4.000,45 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/07/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5173 | NF: 16380 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5173 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5173 DE 2025 |
R$ 214,73 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/07/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 5589 | NF: 333 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5589 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5589 DE 2025 |
R$ 1.920,89 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/07/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 5627 | NF: 345 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5627 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5626 DE 2025 |
R$ 261,76 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/07/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 5633 | NF: 344 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5633 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5633 DE 2025 |
R$ 127,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 791 | NF: 50248850 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 791 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 791 DE 2025 |
R$ 23.810,13 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3890 | NF: 3797 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3890 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3888 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3891 | NF: 3502 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3891 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3889 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/08/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 5933 | NF: 5933 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5933 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5933 DE 2025 |
R$ 3.027,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/08/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6348 | NF: 61945378 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6348 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6348 DE 2025 |
R$ 898,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/08/2025 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Empenho: 327 | NF: 2942 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 327 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 315 DE 2025 |
R$ 510,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/08/2025 | AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Empenho: 4430 | NF: 217214 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4430 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4430 DE 2025 |
R$ 312,65 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/08/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6372 | NF: 62039362 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6372 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6372 DE 2025 |
R$ 10.083,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/08/2025 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Empenho: 6378 | NF: 5899 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6378 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6378 DE 2025 |
R$ 3.400,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/09/2025 | AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA Empenho: 6920 | NF: 313 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6920 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6920 DE 2025 |
R$ 558,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/09/2025 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 6969 | NF: 14 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6969 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6969 DE 2025 |
R$ 6.098,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/09/2025 | DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE Empenho: 1717 | NF: 28694 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1717 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1717 DE 2025 |
R$ 348,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/09/2025 | EURICO JOAO COELHO Empenho: 6380 | NF: 107 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6380 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6380 DE 2025 |
R$ 700,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 6919 | NF: 1414 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6919 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6919 DE 2025 |
R$ 1.936,56 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7016 | NF: 4021 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7016 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7016 DE 2025 |
R$ 7.900,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/09/2025 | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA Empenho: 6518 | NF: 3350 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6518 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6518 DE 2025 |
R$ 920,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/10/2025 | SILVANA LUMERTZ FERREIRA Empenho: 7015 | NF: 293 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7015 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7015 DE 2025 |
R$ 12.600,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 7765 | NF: 349 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7765 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7758 DE 2025 |
R$ 441,76 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/11/2025 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8229 | NF: 374565 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8229 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8229 DE 2025 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/11/2025 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Empenho: 8232 | NF: 117338 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8232 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8231 DE 2025 |
R$ 2.970,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/12/2025 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 8241 | NF: 63834575 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8241 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8241 DE 2025 |
R$ 136,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 8267 | NF: 12036 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8267 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8267 DE 2025 |
R$ 5.400,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8281 | NF: 23500 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8281 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8281 DE 2025 |
R$ 354,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 8271 | NF: 25033 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8271 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8271 DE 2025 |
R$ 1.820,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | LEPHARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 8263 | NF: 101 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8263 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8263 DE 2025 |
R$ 3.927,38 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 8275 | NF: 15154 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8275 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8275 DE 2025 |
R$ 345,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 9072 | NF: 93649 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9072 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9072 DE 2025 |
R$ 6.084,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Empenho: 1719 | NF: 2920 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1719 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1719 DE 2025 |
R$ 2.941,50 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 9962 |
0040.1002 - ASPS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMS.NF 9962/26. |
R$ 13.230,40 | Realizado |
| Liq: 13/01/2026 Venc: 20/01/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 85 | NF: 85 |
0040.1002 - ASPS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PAULO ROBERTO DA SILVA LEIVAS CFE ORDEM JUDICIAL.NF 9/26 |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 21/01/2026 | GP PNEUS LTDA Empenho: 397 | NF: 62904 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA SMS.NF 62904/25. |
R$ 10.874,00 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 21/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 553 | NF: 553 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA ELVIO HESELIN QUE IRA ATE PORTO ALEGRE NO DIA 03/02 PARA LEVAR PACIENTE ENECESSITARA REABASTECER VISTO QUE AINDA NAO ESTA DISPONIVEL OS CARTÕES COMBISTUVEIS PARA EFETUAR O RETORNO. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 116 | NF: 116 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 86 | NF: 86 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 110 | NF: 110 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 117 | NF: 117 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 100,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 115 | NF: 114 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 26/01/2026 Venc: 26/01/2026 | VANDERLEI DA SILVA MACHADO Empenho: 203 | NF: 203 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 450,00 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10102 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 13.422,60 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10093 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.086,82 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10031 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 13.249,82 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MECANICA MARRONE LTDA Empenho: 9032 | NF: 48 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.179,00 | Realizado |
| Liq: 22/01/2026 Venc: 29/01/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 316 | NF: 536 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.977,90 | Realizado |
| Liq: 30/01/2026 Venc: 30/01/2026 | IGOR FEIX MOREIRA Empenho: 365 | NF: 365 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 04/02/2026 Venc: 04/02/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 560 | NF: 560 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA FABRICIO DA ROSA QUE REALIZARA VIAGEM ATE PORTO ALEGRE NO DIA 05/02 PARALEVAR PACIENTE E NÃO TERA COMBUSTIVEL PARA VOLTAR POIS A CAPACIADADE DO TANQUE NAO COMPORTA O COMBUSTIVEL PARAIDA E VOLTA DE CACEQUI ATE PORTO ALEGRE |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 04/02/2026 Venc: 04/02/2026 | PAULO CEZAR LEONARDI Empenho: 565 | NF: 565 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA PAULO CEZAR LEONARDIO QUE NO DIA 04/02 REALIZARA VIAGEM ATE O MUNICIPIO DEIJUI PARA LEVAR PACIENTE E O MESMO NÃO POSSUI COMBUSTIVEL PARA REALIZAR O TRAJETO DE IDA E VOLTA TENDO EM VISTA QUEAINDA NÃO POSSUIMOS A LICITAÇÃO. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10187 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 12.570,85 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 05/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 579 | NF: 579 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 06/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 950 | NF: 950 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 09/02/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 1045 | NF: 1046 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA, O MESMO FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE10/02/2026, O SERVIDOR TEM QUE FAZER O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO FEST BECK JCQ 9G29, NA VOLTA A CIDADE DECACEQUI. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 294 | NF: 657 |
0040.1002 - ASPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 39/2026.NF 657/26. |
R$ 1.800,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 09/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1043 | NF: 1043 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O MESMO FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE09/02/2026, O SERVIDOR TEM QUE FAZER O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO FEST BECK JCQ 9G29, NA VOLTA A CIDADE DECACEQUI. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 10/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 93888 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 6.864,00 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10207 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.328,93 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 11/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1099 | NF: 1099 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 371 | NF: 542 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 17.448,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94439 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 5.460,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94049 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 7.242,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME Empenho: 409 | NF: 10234 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 581,50 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94632 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 5.616,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 418 | NF: 657 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94896 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 7.332,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 408 | NF: 878 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 1.044,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 93658 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 5.772,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94985 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 6.240,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME Empenho: 417 | NF: 3983 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 30.600,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 413 | NF: 11962 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 699,84 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 95711 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 4.212,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 420 | NF: 364457 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS |
R$ 3.550,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 936747 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 806,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 415 | NF: 28234 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.763,25 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 234 | NF: 385608 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.440,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 95179 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 4.914,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94273 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 3.978,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 413 | NF: 11963 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.130,16 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 289 | NF: 137 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 228,65 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 421 | NF: 444135 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.862,75 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 282 | NF: 139 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 212,50 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 93648 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 8.034,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 416 | NF: 365672 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
R$ 1.615,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 413 | NF: 11992 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.595,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 287 | NF: 138 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 391,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 399 | NF: 271 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MADICAMENTOS |
R$ 518,40 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 95577 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 6.630,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 419 | NF: 378588 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.049,26 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 93645 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 6.864,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 233 | NF: 369050 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRADE MADICAMENTOS |
R$ 7.000,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 290 | NF: 135 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 183,60 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Empenho: 230 | NF: 571164 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 230 |
R$ 2.850,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 288 | NF: 64910899 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.887,73 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 281 | NF: 64967377 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.712,30 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME Empenho: 321 | NF: 37371 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTENTE AO EMEPNHO- 321 - |
R$ 976,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 291 | NF: 64909889 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.435,59 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 286 | NF: 64967202 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.846,13 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA Empenho: 325 | NF: 159 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 325 |
R$ 2.520,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | JOHAN & STEFANI LTDA Empenho: 285 | NF: 2882 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 285 |
R$ 10.700,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Empenho: 235 | NF: 115375 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO |
R$ 1.479,60 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 399 | NF: 301 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 777,60 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Empenho: 412 | NF: 3025 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 1.057,50 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 405 | NF: 10443 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 545,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 371 | NF: 546 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 13.382,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Empenho: 410 | NF: 5165 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 862,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | VISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 401 | NF: 6184 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO8279 |
R$ 740,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI Empenho: 1063 | NF: 1063 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 278.135,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 414 | NF: 3887 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 1.155,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | SZ HOSPITALAR LTDA Empenho: 411 | NF: 16958 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 2.106,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | KIENTRO BRASIL LTDA Empenho: 404 | NF: 3717 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 8277 |
R$ 824,70 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 424 | NF: 128 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO DE INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT, REFERENTE AO EMPENHO 6968/2025 ESTORNADO, NF 128/2026. |
R$ 12.370,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 393 | NF: 127 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO, REF AO EMPENHO 8925/2025, NF 127/2026. |
R$ 2.600,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10287 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.312,41 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 95904 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A COMPRA DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 5.382,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10344 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.354,92 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 1130 | NF: 1130 |
0040.1002 - ASPS
POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1204 | NF: 1204 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI Empenho: 1148 | NF: 432 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO REF REEMPENHO REFERENTE EMPENHO 9428/2025 6 DIAS DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 26/12/2025 A 31/12/2025,CONFORME PRESTAÇÃO E NF EM ANEXO Nº 432/2026. |
R$ 46.355,83 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 231 | NF: 896365 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMPENHO 231 |
R$ 8.200,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1158 | NF: 1158 |
0040.1002 - ASPS
POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 18/02/2026 Venc: 25/02/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1174 | NF: 551 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 14.464,00 | Realizado |
| Liq: 18/02/2026 Venc: 25/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 234 | NF: 388435 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERTNE AO EMPENHO 234 - NF 388435 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 18/02/2026 Venc: 25/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 96054 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO |
R$ 5.304,00 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10418 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.444,88 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 26/02/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 1210 | NF: 1210 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | GLADEMIR LEAL RUMPEL Empenho: 1233 | NF: 1233 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1232 | NF: 1232 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1174 | NF: 555 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.686,00 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10438 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.228,26 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 04/03/2026 | LUIZ CARLOS BRITTES GONCALVES Empenho: 1314 | NF: 1314 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 150,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1335 | NF: 1306 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 324 | NF: 11849 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL RE3FERNTE AO EMEPNHO 324 NF - 11849 |
R$ 1.532,00 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 09/03/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 1647 | NF: 18 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 296 | NF: 7075 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 296 - NF 7075 |
R$ 1.825,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 96204 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL |
R$ 4.212,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 323 | NF: 5764 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMPENHO 323 - NF 5764 |
R$ 7.629,52 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 297 | NF: 3119 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 297 - NF 3119 |
R$ 3.430,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 1340 | NF: 1340 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 9.800,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1661 | NF: 557 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 31.067,70 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10502 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 14.310,63 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10521 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.384,46 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1229 | NF: 127 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 235,20 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1074 | NF: 65294025 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.579,80 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1261 | NF: 130 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 875,70 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1250 | NF: 131 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 986,90 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1264 | NF: 4592 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.373,82 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1259 | NF: 128 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 134,40 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1248 | NF: 129 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 736,70 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1067 | NF: 65293390 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 860,12 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1251 | NF: 133 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 92,40 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1246 | NF: 132 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 168,00 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1263 | NF: 124 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 604,80 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1069 | NF: 144 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 620,50 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1247 | NF: 4595 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.791,69 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1213 | NF: 36 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - NF 036 |
R$ 141,80 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1245 | NF: 4600 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.776,45 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1262 | NF: 4598 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.226,15 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1228 | NF: 4593 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.650,69 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1213 | NF: 46 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE ALIMENTOS - NF 046 |
R$ 124,50 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1260 | NF: 4594 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.631,83 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1249 | NF: 4599 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 10.673,38 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1252 | NF: 4601 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.574,66 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1070 | NF: 65289096 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.016,69 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 1214 | NF: 89020 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO - NF 89020 |
R$ 736,78 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1066 | NF: 65287230 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.090,82 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1661 | NF: 563 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 24.316,30 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 17/03/2026 | ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI Empenho: 1808 | NF: 458 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 278.135,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2792815 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.742,10 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2792818 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.876,24 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 96548 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 4.446,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 1822 | NF: 1822 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 5.000,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 448 | NF: 369 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.240,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | ANGELINA SOUZA LEONARDI Empenho: 1838 | NF: 187 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES PARA SECRETARIA DE SAUDE. NF 187/26. |
R$ 5.707,80 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 1851 | NF: 20 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 24/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1849 | NF: 568 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 18.428,40 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 183 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 02/2026. NF 183/26. |
R$ 1.782,00 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 183 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 02/2026. NF 183/26. |
R$ 2.673,00 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 183 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 01/2026. NF 195/26. |
R$ 4.455,00 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 26/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM Empenho: 2028 | NF: 2028 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 600,00 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 231 | NF: 933812 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO - 231 - NF 933812 |
R$ 6.720,00 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 323 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 03/2026. NF 323/26. |
R$ 1.782,00 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1946 | NF: 146 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO IVECO OLACA IMV-0727, TROCA DE DISCO DA EMBREAGEM, ROLAMENTOS E SP CONJ MOTOR/CAMBIO, ORÇAMENTO 226791 COM MEMORANDO NUMERO 170/2026.NF 146/26. |
R$ 319,20 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1949 | NF: 153 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO FIAT/CRONOS PLACA JCL-9A96, MOMORANDO 170/2026, LOTE 01, ORÇAMENTO 226564, AR CONDICIONADO (PEÇAS).NF 153/26. |
R$ 178,50 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 323 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 03/2026. NF 323/26. |
R$ 2.673,00 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1952 | NF: 147 |
0040.1002 - ASPS
PREST SERVIÇO NO VEÍCULO VAN PLACA JBS-3I16, ORÇAMENTO 226820 E MEMORANDO 170/2026. NF 147/26. |
R$ 184,80 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1849 | NF: 571 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.722,60 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1947 | NF: 145 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACA JCT-2E98, FEITO TROCA DE BUCHAS E TAMBÉM SUSPENSÃO, ORÇAMENTO 226812, MEMORANDO NUMERO 170/2026.NF 145/26. |
R$ 134,40 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2792818 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 94,81 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2792815 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 88,03 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1945 | NF: 4618 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.144,39 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1951 | NF: 4620 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.111,32 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1948 | NF: 4619 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.221,26 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1953 | NF: 65840904 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.545,65 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1950 | NF: 65841485 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.506,35 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 1968 | NF: 12366 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 17.641,80 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA Empenho: 1672 | NF: 71 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS - NF 71 |
R$ 8.067,60 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 1890 | NF: 25 |
0040.1002 - ASPS
REF A MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DA SMS E POSTOS DE SAUDE. NF 25/26. |
R$ 2.542,00 | Realizado |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 96908 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIOÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 96908 |
R$ 6.552,00 | Realizado |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2005 | NF: 4622 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.775,85 | Realizado |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2007 | NF: 4623 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.539,78 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 02/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2008 | NF: 149 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 75,60 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 02/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2006 | NF: 148 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 210,00 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2049 | NF: 4626 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.870,32 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME Empenho: 283 | NF: 4160 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 18.750,00 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2047 | NF: 4625 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.587,15 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2050 | NF: 2050 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 151,20 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2004 | NF: 376 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.460,00 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2048 | NF: 150 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 243,60 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | DENTAL MED PLUS LTDA Empenho: 1810 | NF: 187 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 1810 /20206 - NF 187 |
R$ 3.688,00 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 04/04/2026 | DENTAL MED PLUS LTDA Empenho: 332 | NF: 191 |
0040.1002 - ASPS
-- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMEPNHO 332/2026 - NF 191 |
R$ 5.473,00 | Realizado |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 07/04/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2425 | NF: 575 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO |
R$ 19.544,00 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 2506 | NF: 2506 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | DENTAL IPO LTDA Empenho: 327 | NF: 7594 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 327 - NF 7594 |
R$ 3.305,40 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 1908 | NF: 65985771 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL RERENTE AO EMEPNHO 1908 - NF 65985771 |
R$ 127,50 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 97078 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.808,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2449 | NF: 303 |
0040.1002 - ASPS
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 217/2026.NF 303/26. |
R$ 3.370,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2478 | NF: 4630 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.999,78 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2476 | NF: 4629 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.026,87 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2479 | NF: 153 |
0040.1002 - ASPS
REF A VEICULO JBJ-6D91 ORÇAMENTO 228573, MEMORANDO 223, TROCA DE FILTROS, RADIADOR, SUPORTE DE FILTRO E TUBO SUCÇÃO. NF 153/2026. |
R$ 67,20 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 422 | NF: 830672 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 830672 |
R$ 4.000,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2477 | NF: 152 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 458,70 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 1812 | NF: 18684 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 18684 |
R$ 1.561,00 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE Empenho: 333 | NF: 29444 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 333 - NF 29444 |
R$ 6.148,00 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 16/04/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 234 | NF: 394176 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO |
R$ 8.760,00 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 16/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 97394 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 97393 |
R$ 6.396,00 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2469 | NF: 66130106 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.818,29 | Realizado |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2470 | NF: 158 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 232,05 | Realizado |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2468 | NF: 157 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 195,50 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98192 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.446,00 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2425 | NF: 580 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.722,60 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 2523 | NF: 66150769 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO AZUL - NF 66150769 |
R$ 127,50 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | VISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 2721 | NF: 6403 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTAS FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 6403 |
R$ 740,00 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | DENTAL MED PLUS LTDA Empenho: 332 | NF: 236 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 236 |
R$ 2.528,00 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2715 | NF: 389 |
0040.1002 - ASPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. NF 389/26. |
R$ 2.855,50 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 2531 | NF: 13499 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF 13499 |
R$ 887,00 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2826 | NF: 583 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.361,70 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 3179 | NF: 3179 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 7.500,00 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2826 | NF: 582 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.178,40 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 2593 | NF: 17713 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 2593/2026 - NF 17713 |
R$ 1.440,00 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | TEREZA PNEUS LTDA Empenho: 2610 | NF: 25700 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS - NF 25700 |
R$ 14.697,60 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 335 | NF: 2371 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DENTISTA - NF 2371 |
R$ 7.347,50 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 1811 | NF: 2370 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 1811/2026 - NF 2370 |
R$ 1.350,00 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 3256 | NF: 30 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 335 | NF: 2350 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DENTISTA - NF 2350 |
R$ 5.087,20 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98582 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.800,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840518 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.560,30 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840517 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 542,20 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | DENTAL IPO LTDA Empenho: 2797 | NF: 8307 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO N2797/2026 - NF 8307 |
R$ 5.692,68 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840516 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.210,55 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3229 | NF: 66626991 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.754,96 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 2842 | NF: 43 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 4.900,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840518 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 30.878,10 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840516 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 43.747,14 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840517 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 27,39 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3233 | NF: 4642 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 13.506,09 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3240 | NF: 4639 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.005,39 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3235 | NF: 4643 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4643 |
R$ 1.972,48 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2826 | NF: 590 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.581,60 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3231 | NF: 4641 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4641 |
R$ 6.721,48 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3237 | NF: 4640 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.678,77 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3239 | NF: 159 |
0040.1002 - ASPS
VEICULO IYQ-1145, MEMORANDO 283/2026 ORÇAMENTO 230102, BARRA TORÇÃO DIANTEIRA, CHAPA PROTETORA DIANTEIRA.NF 159/26. |
R$ 252,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3234 | NF: 158 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO AMBUNLÂNCIA JCT-2E98, MEMORANDO 283/2026 E ORÇAMENTO 229551, MOTOR DE PARTIDA, TURBINA TURBO.NF 158/26. |
R$ 201,60 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 3254 | NF: 45 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 4.900,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3236 | NF: 160 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO IYQ-1145, MEMORANDO 283, ORÇAMENTO 229544, AMORTECEDOR DIANTEIRO E SUP BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA.NF 160/2026. |
R$ 236,30 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3232 | NF: 156 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO MICRO-ONIBUS 4I65, MEMORANDO 283/2026, ORÇAMENTO 229546, PARTE DE SUSPENSÃO.NF 156/2026. |
R$ 806,20 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2826 | NF: 591 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.148,30 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 14/05/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 2833 | NF: 44 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 7.470,00 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2425 | NF: 591 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.178,40 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3238 | NF: 155 |
0040.1002 - ASPS
VEICULO IYQ-1145, MEMORANDO 283/2026 ORÇAMENTO 230102, BARRA TORÇÃO DIANTEIRA, CHAPA PROTETORA DIANTEIRA.NF 155/26. |
R$ 139,00 | Realizado |
| Liq: 08/05/2026 Venc: 15/05/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA- SANTIAGO Empenho: 2447 | NF: 110357 |
0040.1002 - ASPS
- REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE SPIN LTZ |
R$ 55.919,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS Empenho: 326 | NF: 209131 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMEPNHO 326/2026 - NF 209131 |
R$ 4.405,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MAGBA E-COMMERCE LTDA Empenho: 2608 | NF: 6614 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA - NF 6614 |
R$ 19.426,88 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98800 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 8.034,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ZEUS COMERCIAL EIRELI Empenho: 2609 | NF: 30736 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2609 - NF 30736 |
R$ 12.384,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS Empenho: 326 | NF: 209313 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 326 - NF 209313 |
R$ 600,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA Empenho: 2620 | NF: 2014 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2620 - NF 2014 |
R$ 6.780,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ZEUS COMERCIAL EIRELI Empenho: 3196 | NF: 30825 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA - NF 30825 |
R$ 4.736,00 | Pendente |
| Liq: 13/05/2026 Venc: 20/05/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98864 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.446,00 | Realizado |
| Liq: 13/05/2026 Venc: 20/05/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 2534 | NF: 6429 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 6429 |
R$ 298,00 | Pendente |
| Liq: 13/05/2026 Venc: 20/05/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98928 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.290,00 | Realizado |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 2529 | NF: 6632 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 2529/2026 |
R$ 4.050,00 | Pendente |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3376 | NF: 595 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.937,00 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 2747 | NF: 873 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO DE DEDETIZACACAO PARA SMS NOS POSTOS CENTRAL E PADRE BOTTON. NF 873/26. |
R$ 1.306,62 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | FERNANDES LOG TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA Empenho: 3296 | NF: 573 |
0040.1002 - ASPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL COM CARRETINHA - DE SOROCABA/SP A CACEQUI/RS.NF 573/26. |
R$ 11.800,00 | Pendente |
| Liq: 20/05/2026 Venc: 27/05/2026 | PHETERSON UMPIERRE MADEIRA Empenho: 3194 | NF: 1 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.802,00 | Realizado |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 29/05/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3442 | NF: 67054863 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.383,69 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3436 | NF: 67026586 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.302,09 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3439 | NF: 67053347 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF - 67053347 |
R$ 4.472,42 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3434 | NF: 67018882 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 67018882 |
R$ 6.349,80 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3437 | NF: 170 |
0040.1002 - ASPS
SERVIÇO VEICULO SPIN, PLACA JBO7C68, MEMORANDO 316, ORÇAMENTO 231215 LOTE 1.NF 170/26. |
R$ 297,50 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3440 | NF: 173 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.088,00 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3435 | NF: 171 |
0040.1002 - ASPS
SERVIÇO VEICULO OROCH, PLACA JCU-7A09, MEMORANDO 316, ORÇAMENTO 231390 LOTE 1.NF 171/26. |
R$ 476,00 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 99153 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.864,00 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3438 | NF: 67026586 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.294,95 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3433 | NF: 172 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 293,25 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3441 | NF: 169 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 459,00 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 01/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3376 | NF: 599 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 17.509,70 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Empenho: 3356 | NF: 165784 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 3356/2026 |
R$ 230,54 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS Empenho: 2786 | NF: 210014 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMPENHO 2786/2026 - NF 210014 |
R$ 4.400,00 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 3482 | NF: 47 |
0040.1002 - ASPS
POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO PERTENCENTE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.300,00 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 3928 | NF: 3928 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880047 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 42.904,99 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880045 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.116,54 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Empenho: 3475 | NF: 600 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DENGUE - NF 600 |
R$ 14.340,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880046 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 518,38 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP Empenho: 2590 | NF: 3786 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES - NF 3686 |
R$ 6.900,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880048 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 20,13 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3376 | NF: 601 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.053,30 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880045 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 22.096,45 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880047 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.168,02 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Empenho: 2788 | NF: 586683 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 586683 |
R$ 843,50 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880048 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 398,26 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | ADAO CONCEIÇÃO DE LIMA- MEI Empenho: 3401 | NF: 1 |
0040.1002 - ASPS
RF A SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAO ELETRONICO DA SMS. |
R$ 1.130,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 99330 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.084,00 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880046 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,21 | Realizado |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 3490 | NF: 25796 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE AO EMPENHO 3490/2026 - NF 25796 |
R$ 885,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 3871 | NF: 2084 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - NF 2084 |
R$ 397,75 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 3502 | NF: 29845 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 3502/2026 - NF 29845 |
R$ 10.000,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 3872 | NF: 4829 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 584,00 | Realizado |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA Empenho: 2790 | NF: 8379 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2790/2026 - NF 8379 |
R$ 416,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 99515 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.084,00 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3914 | NF: 143 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.400,00 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 3227 | NF: 67168780 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS - NF 67168780 |
R$ 5.194,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 232 | NF: 472322 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 232 - NF 472322 |
R$ 12.323,67 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3881 | NF: 133 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO CAPS - NF 133 |
R$ 1.381,07 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3930 | NF: 603 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 15.935,30 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 18/06/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4004 | NF: 34 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 22/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3930 | NF: 606 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.849,60 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 22/06/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4035 | NF: 35 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 22/06/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4031 | NF: 36 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 2747 | NF: 898 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO DE DEDETIZACACAO PARA SMS NA UBS ALBINO PORTELLA. NF 898/26. |
R$ 1.475,08 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3880 | NF: 18272 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 746,26 | Realizado |
| Liq: 17/06/2026 Venc: 24/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3288 | NF: 4657 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 1657 |
R$ 5.230,50 | Pendente |
| Liq: 17/06/2026 Venc: 24/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3289 | NF: 169 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO MICRO-ONIBUS JBE-4I65, MEMORANDO 294 E ORÇAMENTO 230683, O MESMO ESTÁ COM PROBLEMAS NA SUSPENSÃO TRASEIRA.NF 169/2026. |
R$ 486,50 | Pendente |
| Liq: 18/06/2026 Venc: 25/06/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 3911 | NF: 2119 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 2119 |
R$ 159,90 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | ODONTOMED T/A LTDA Empenho: 2793 | NF: 2265 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 2265 |
R$ 1.750,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA Empenho: 3906 | NF: 6300 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMEPNHO 3906/2026 - NF 6300 |
R$ 213,80 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Empenho: 235 | NF: 126009 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMPENHO 235 - NF 126009 |
R$ 7.497,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | JT MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 3355 | NF: 51892 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMPENHO 3355/2026 - NF 51892 |
R$ 492,93 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 295 | NF: 15965 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF 15965 |
R$ 344,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 3907 | NF: 67358107 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERTENTE A EMPENHO 3907 - NF 67358107 |
R$ 171,05 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3930 | NF: 609 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 8.330,10 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 3491 | NF: 16026 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL REFERENTE A EMPENHO 3491/2026 |
R$ 1.720,00 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4071 | NF: 4710 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTNEÇÃO VEICULAR - NF 4710 |
R$ 11.619,63 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4072 | NF: 200 |
0040.1002 - ASPS
REF A MANUTENÇÃO DA FROTA SMS VEICULO IYQ1145.NF 200/26. |
R$ 2.919,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4070 | NF: 199 |
0040.1002 - ASPS
REF A MANUTENÇÃO DA FROTA SMS VEICULO JBJ 6D91.NF 199/26. |
R$ 756,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4060 | NF: 198 |
0040.1002 - ASPS
REF A MANUTENÇÃO A FROTA DA SMS, VEICULO TQR3I37.NF 198/2026. |
R$ 504,00 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 3254 | NF: 51 |
0040.1002 - ASPS
REF A PAGTO DE EMPRESA PARA ESTADIA DA RESIDENTE CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL Nº 5000328-11.2026.8.21.0085/RS. NF 45/26.MAIO/26.NF 51/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 4128 | NF: 54 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 7.470,00 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 3254 | NF: 51 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 4.900,00 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 4125 | NF: 53 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 3.300,00 | Realizado |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4187 | NF: 612 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 18.533,00 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928577 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.534,37 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928578 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.934,21 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928577 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 30.364,92 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928579 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 14,47 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928578 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 38.278,53 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4187 | NF: 613 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 17.632,00 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928579 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 286,39 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | MED EQUIPA LTDA Empenho: 3382 | NF: 246 |
0040.1002 - ASPS
REF A LOCAÇÃO DE 20 CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL DE 15/05 A 31/05/2026. |
R$ 5.306,67 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4139 | NF: 4729 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 7.132,80 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4672 | NF: 41 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4144 | NF: 4732 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A MANUTENÇÃO VEÍCULAR |
R$ 7.508,90 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4140 | NF: 4730 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 1.165,11 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4672 | NF: 44 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4137 | NF: 4728 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 3.625,79 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4672 | NF: 43 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4142 | NF: 4731 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENBTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 2.104,87 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4672 | NF: 42 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 14/07/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4187 | NF: 614 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 14.530,00 | Realizado |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4145 | NF: 234 |
0040.1002 - ASPS
REF MANUTENÇÃO FROTA SMS. VEICULO JBS3I16. MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA DE ALTA, TESTE DE BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA E TESTE RAIL.NF 234/26. |
R$ 2.100,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4143 | NF: 233 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. PEÇAS / LOTE 03.NF 233/26. |
R$ 672,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4138 | NF: 231 |
0040.1002 - ASPS
REF MANUTENÇÃO PARA FROTA SMS. VEICULO IYQ1145. MAO DE OBRA SERVIÇO DE MOLAS DESMONTAGEM, DE FEIXES DE MOLAS, ADICIONADO MOLA EXTRAS.NF 231/26. |
R$ 1.251,60 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4141 | NF: 232 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO FROTA SMS. VEICULO JBE4I65 MAO DE OBRA, SERVIÇO DE ELETRICA , MODULO DO PISCA EM CURTO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, SERVIÇO DE FREIO COM TROCA DE LONAS. NF 232/26. |
R$ 1.250,76 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4136 | NF: 230 |
0040.1002 - ASPS
REF MANUTENÇÃO FROTA SMS VEICULO JBJ-6D91. MÃO DE OBRA DESMONTAGEM PARACHOQUE DIANTEIRO COM TROCA DE PEÇA. NF 230/26. |
R$ 672,00 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 15/07/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3987 | NF: 401 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.502,00 | Realizado |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | MBS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empenho: 3875 | NF: 425 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 3875 |
R$ 22,92 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 323 | NF: 6739 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE AO EMEPNHO 323 - NF 6739 |
R$ 730,48 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | MBS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empenho: 3910 | NF: 426 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMEPNHO 3910- NF 426 |
R$ 25,50 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 2792 | NF: 20765 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2792 - NF 20765 |
R$ 1.477,20 | Pendente |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 2534 | NF: 6820 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2534 - NF 6820 |
R$ 4.172,00 | Pendente |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 3909 | NF: 4857 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE AEMPENHO 3909 |
R$ 1.542,10 | Pendente |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 22/07/2026 | TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME Empenho: 987 | NF: 24842 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.070,00 | Realizado |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4172 | NF: 4859 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 4172 NF - 4859 |
R$ 140,00 | Pendente |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 3904 | NF: 5371 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 3904 - NF 5371 |
R$ 1.534,00 | Pendente |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4592 | NF: 4858 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETE A EMPENHO 4592 |
R$ 286,00 | Pendente |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Empenho: 3905 | NF: 238 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA - NF 238 |
R$ 216,84 | Pendente |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 22/07/2026 | TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME Empenho: 986 | NF: 24841 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 150,00 | Realizado |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 23/07/2026 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 2787 | NF: 53874 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 53874 |
R$ 3.267,00 | Pendente |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 23/07/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 3908 | NF: 51653 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO |
R$ 750,47 | Pendente |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 23/07/2026 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 1812 | NF: 20766 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 20766 |
R$ 579,00 | Pendente |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 23/07/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 2791 | NF: 3391 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - NF 3391 |
R$ 8.000,00 | Pendente |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 23/07/2026 | CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Empenho: 3873 | NF: 239 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA - NF 239 |
R$ 1.190,52 | Pendente |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 23/07/2026 | PHETERSON UMPIERRE MADEIRA Empenho: 3194 | NF: 4 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.944,50 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4174 | NF: 163 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAPS - NF 163 |
R$ 376,84 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 4022 | NF: 4294 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMEPENHO 4022- NF 4294 |
R$ 2.301,00 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 4876 | NF: 12838 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 4876 - NF 12838 |
R$ 9.144,04 | Pendente |
| Liq: 21/07/2026 Venc: 28/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4854 | NF: 4743 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 4854/2026 - NF 4743 |
R$ 2.085,83 | Pendente |
| Liq: 21/07/2026 Venc: 28/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4850 | NF: 4741 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMPENHO 4850/2026 - NF 4741 |
R$ 2.636,82 | Pendente |
| Liq: 21/07/2026 Venc: 28/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4852 | NF: 4742 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 4852/2026-NF 4742 |
R$ 1.739,75 | Pendente |
| Liq: 22/07/2026 Venc: 28/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4849 | NF: 239 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO SERVIÇO, TROCA DE OLEO E FILTROS REGENERAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, BALACEMANTO E GEOMETRIA CORREÇÃO VAZAMENTO DE AGUA TROCA DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO E ELETRICA, NF 239/2026. |
R$ 756,00 | Pendente |
| Liq: 22/07/2026 Venc: 28/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4853 | NF: 241 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO E FILTROS REGENERAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CAMBAGEM, SERVIÇO DE ELETRICA DESCARBONIZAÇÃO DE CONECTORES E TERMINAIS SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE LANTERNAS TRASEIRA, NF 241/2026. |
R$ 1.008,00 | Pendente |
| Liq: 22/07/2026 Venc: 28/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4851 | NF: 4851 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO DA TROCA DAS DE OLEO E FILTROS SERVIÇO DE SUSPENÇÃO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, VEICULO JBE- 4I65, NF 240/2026. |
R$ 972,72 | Pendente |
| Liq: 22/07/2026 Venc: 29/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4882 | NF: 68055808 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 68055808 |
R$ 813,17 | Pendente |
| Liq: 24/07/2026 Venc: 31/07/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4997 | NF: 619 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 18.138,00 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 2747 | NF: 965 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO DE DEDETIZACACAO PARA SMS NA UBS, ESF E LIMPEZAS DE CAIXA DE AGUA DA SMS. NF 965/26. |
R$ 1.421,00 | Pendente |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 05/08/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 5017 | NF: 5017 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 7.470,00 | Realizado |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 05/08/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 5018 | NF: 5018 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 4.900,00 | Realizado |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 05/08/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 5016 | NF: 5016 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 3.300,00 | Realizado |
| Liq: 29/07/2026 Venc: 05/08/2026 | BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME Empenho: 4055 | NF: 4424 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPNHO 4055/2026 - NF 4424 |
R$ 8.320,00 | Pendente |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 06/08/2026 | MED EQUIPA LTDA Empenho: 3382 | NF: 283 |
0040.1002 - ASPS
REF A LOCAÇÃO DE 20 CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL DE 01/06/26 A 30/06/2026. NF 283/26. |
R$ 6.467,50 | Pendente |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1000911 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 201,42 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4997 | NF: 624 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.276,00 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1000913 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 30.683,16 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 4591 | NF: 68139171 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 4591/2026 - NF 68139171 |
R$ 83,97 | Pendente |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1000912 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.448,61 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 4171 | NF: 68156432 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 4171/2026 - NF 68156432 |
R$ 55,98 | Pendente |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1000911 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 10,18 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1000912 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 28.667,62 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1000913 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.550,45 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA Empenho: 4576 | NF: 115121 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 8.875,46 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA Empenho: 4575 | NF: 58474 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.830,00 | Realizado |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2009 | NF: 188 |
0040.1002 - ASPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT FASTBACK PLACAS JCR1F26 ANO 2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 44/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4997 | NF: 631 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 10.135,74 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 4994 | NF: 6997 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMEPNHO 4994 - NF 6997 |
R$ 6.144,58 | Pendente |
| Liq: 12/08/2026 Venc: 19/08/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 5601 | NF: 45 |
0040.1002 - ASPS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PAULO ROBERTO DA SILVA LEIVAS CFE ORDEM JUDICIAL Nº 5000267-87.2025.8.21.0085/RS. REF A JUL/26.NF 45/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 12/08/2026 Venc: 19/08/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 5601 | NF: 45 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 12/08/2026 Venc: 19/08/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 5601 | NF: 48 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 20/08/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 5618 | NF: 5618 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 20/08/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 5619 | NF: 5619 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 14/08/2026 Venc: 21/08/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA Empenho: 3947 | NF: 112981 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.298,43 | Realizado |
| Liq: 14/08/2026 Venc: 21/08/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA Empenho: 3948 | NF: 57559 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 280,00 | Realizado |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 24/08/2026 | SM MOBILIDADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Empenho: 3499 | NF: 138 |
0040.1002 - ASPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO ESPECIAL ADAPTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NF 138/2026 |
R$ 12.195,00 | Pendente |
| Liq: 17/08/2026 Venc: 24/08/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4997 | NF: 632 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.245,26 | Realizado |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 24/08/2026 | SM MOBILIDADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Empenho: 3500 | NF: 138 |
0040.1002 - ASPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO ESPECIAL ADAPTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NF 138/2026 |
R$ 180.500,00 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 5575 | NF: 101173 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A OXIGENIO DOMICILIAR- NF/101173- |
R$ 5.850,00 | Pendente |
| Liq: 19/08/2026 Venc: 26/08/2026 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 2792 | NF: 21522 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF AO EMPENHO 2792- MEGA DENTAL PROD ODONTOLÓGICOS- |
R$ 2.603,60 | Pendente |
| Liq: 19/08/2026 Venc: 26/08/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 5575 | NF: 101601 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A OXIGENIO DOMICILIAR- NF/0101601- |
R$ 6.552,00 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5465 | NF: 4792 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NF- 4792/2026- |
R$ 632,77 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5600 | NF: 4786 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NF-4786/2026 |
R$ 26,99 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5598 | NF: 4790 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF COMPRA PEÇA AUTOMOTIVA NF- 004.790/2026-- |
R$ 151,15 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 4995 | NF: 12616 |
0040.1002 - ASPS
PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NF 12616/2026. |
R$ 310,00 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5596 | NF: 4787 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS SMS NF- 4787/2026- |
R$ 420,25 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5617 | NF: 4791 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NF-4791/2026- |
R$ 10.227,80 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 4993 | NF: 2762 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF EMPENHO 4993 NF/2762-2026- |
R$ 1.392,00 | Pendente |
| Liq: 20/08/2026 Venc: 27/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5597 | NF: 4789 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A COMPRA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NF-004.789/2026- |
R$ 154,78 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 4988 | NF: 5812 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF EMP 4988 NF/ 05812/2026- |
R$ 2.058,00 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5464 | NF: 260 |
0040.1002 - ASPS
REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA, PLACA JBJ 6D91 MATERIAIS DE CONSUMO INDISPENSÁVEIS PARA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA E A CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POPULAÇÃO. |
R$ 420,00 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5595 | NF: 256 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO DO VEICULO JBS-3I36 (VAN) SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOES NECESSARIAS,COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.NF 256/26. |
R$ 278,04 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5616 | NF: 258 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO DO VEICULO JBJ-6D91 RENAULT MASTER, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOESNECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.NF 258/26. |
R$ 7.980,00 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5599 | NF: 257 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO DO VEICULO JDO-1I65 (SAMU) SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOES NECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.NF 257/26 |
R$ 42,00 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5594 | NF: 255 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO DO VEICULO IMV-0727 (FURGÃO) SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOES NECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.NF 255/26. |
R$ 168,00 | Pendente |
| Liq: 25/08/2026 Venc: 01/09/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA Empenho: 5552 | NF: 117023 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.518,32 | Realizado |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 02/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 4991 | NF: 8993 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER A HIGIENE DOS POSTOS DE SAUDE CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO AO MEMORANDO N 504/2026 SOILICITADO PELA SEC SAUDE NF-8993/2026 |
R$ 1.095,00 | Pendente |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 02/09/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 4593 | NF: 52426 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF EMP 4593 NF- 52426/2026- COMPRA DE PARAFUSOS SEC SAUDE- |
R$ 5,48 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 02/09/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 5575 | NF: 101820 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A COMPRA DE RECARGA DE OXIGENIO SMS EMP:5575 NF-101820- |
R$ 9.906,00 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5749 | NF: 4803 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF COMPRA DE PEÇAS EMP 5749/2026 NF/004803-2026. |
R$ 131,37 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5757 | NF: 4804 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A COMPRA DE PEÇAS SMS EMP:5757/2026 NF/ 004804/2026- |
R$ 1.865,35 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5759 | NF: 4805 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SMS EMP:5759/2026 NF- 004805- |
R$ 3.224,29 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 2747 | NF: 986 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO EM UBS E ESF E LIMPEZAS DE CAIXA DE AGUA PARA SMS DO MUNICIPIO. NF 986/26. |
R$ 2.243,77 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 5802 | NF: 634 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS, VIAGENS EXTRAORDINARIAS PARA CENTRO DE REFERENCIAS COMO SANTIAGO,ROSARIO DO SUL. NF 634/26. |
R$ 9.246,64 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5760 | NF: 272 |
0040.1002 - ASPS
SERA REALIZADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES TQR-3I37 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOES NECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.NF 272/26. |
R$ 504,00 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5750 | NF: 270 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO DO VEICULO FURGÃO IMV-0727 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOES NECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.NF 270/26. |
R$ 84,00 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1017754 |
0040.1002 - ASPS
(DESCONTO) AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMS. NF 1017754/26. |
R$ 1.976,06 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 4707 | NF: 1017754 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMS. NF 1017754/26. |
R$ 6.013,26 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1017755 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMS. NF 1017755/26. |
R$ 29.986,86 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1017753 |
0040.1002 - ASPS
(DESCONTO) AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMS. NF 1017753/26. |
R$ 9,63 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1017754 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMS. NF 1017754/26. |
R$ 33.093,49 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1017753 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMS. NF 1017753/26. |
R$ 190,81 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 1017755 |
0040.1002 - ASPS
(DESCONTO) AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMS. NF 101775/26. |
R$ 1.515,24 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 08/09/2026 | APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA Empenho: 5451 | NF: 298 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMEPNHO 5451 - NF 298 |
R$ 2.016,90 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 5615 | NF: 418 |
0040.1002 - ASPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 559/2026. NF 418/26. |
R$ 725,00 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA Empenho: 5551 | NF: 59184 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 840,00 | Realizado |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | PHETERSON UMPIERRE MADEIRA Empenho: 5812 | NF: 5 |
0040.1002 - ASPS
REF AO SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 572/2026.NF 05/2026. |
R$ 2.143,75 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 5810 | NF: 421 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 561/2026.NF 421/26. |
R$ 3.246,66 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 5575 | NF: 102001 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO SMS NF/102001/2026 EMPENHO 5575- |
R$ 5.850,00 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 2792 | NF: 22640 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF EMP 2792/2026 MEGA DENTAL IMP EXP - NF/022640/2026- |
R$ 1.735,60 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 14/09/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 5575 | NF: 102162 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SMS NF: 0102162/2026 EMP: 5575/2026- |
R$ 5.382,00 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 15/09/2026 | GABRIEL LEITZKE GOTUZZO Empenho: 5824 | NF: 16707 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL SMS NF: 16707/2026- EMPENHO 5824- |
R$ 1.080,00 | Pendente |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 17/09/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 5802 | NF: 642 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS, VIAGENS EXTRAORDINARIAS PARA CENTRO DE REFERENCIAS COMO SANTIAGO,ROSARIO DO SUL E SAO VICENTE DO SUL. NF 642/26. |
R$ 6.276,00 | Pendente |
| Liq: 11/09/2026 Venc: 18/09/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 3502 | NF: 31091 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF EMP: 3502/2026 AQUISIÇÃO DE TIRA DE TESTE DE GLICOSE MEDISIGN (SMS) NF: 031091- |
R$ 10.000,00 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 05/10/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5758 | NF: 271 |
0040.1002 - ASPS
SERA REALIZADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI-4A06 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOES NECESSARIAS, COM OOBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.NF 271/26. |
R$ 336,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 459 | NF: 380 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 459 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 459 DE 2025 |
R$ 313,95 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/03/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 1399 | NF: 377 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1399 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1399 DE 2025 |
R$ 1.200,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 2489 | NF: 4588 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2489 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2489 DE 2025 |
R$ 108,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2552 | NF: 197 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2552 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2552 DE 2025 |
R$ 26.262,40 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 1400 | NF: 379 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1400 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1400 DE 2025 |
R$ 5.460,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 8603 | NF: 10518 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8603 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8603 DE 2025 |
R$ 1.580,10 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/04/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 2937 | NF: 4626 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2937 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2937 DE 2025 |
R$ 217,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 3578 | NF: 3578 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3578 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3578 DE 2025 |
R$ 2.360,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | DENTECK LTDA Empenho: 800 | NF: 158096 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 800 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 800 DE 2025 |
R$ 4.100,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 3707 | NF: 3707 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3707 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3707 DE 2025 |
R$ 542,73 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 3706 | NF: 3706 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3706 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3706 DE 2025 |
R$ 164,88 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/05/2025 | V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA Empenho: 3520 | NF: 1162 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3520 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3520 DE 2025 |
R$ 520,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/05/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4267 | NF: 4639 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4267 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4267 DE 2025 |
R$ 217,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3862 | NF: 3421 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3862 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3862 DE 2025 |
R$ 2.429,13 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/06/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 4499 | NF: 232 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4499 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4499 DE 2025 |
R$ 1.180,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/06/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4994 | NF: 4666 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4994 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4994 DE 2025 |
R$ 108,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 5188 | NF: 50248852 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5188 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5188 DE 2025 |
R$ 528,96 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | MICROFORT INFORMATICA LTDA Empenho: 3519 | NF: 3453 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3519 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3519 DE 2025 |
R$ 8.696,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/07/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5704 | NF: 61535504 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5704 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5704 DE 2025 |
R$ 9.237,75 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5727 | NF: 221 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5727 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5727 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5728 | NF: 222 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5728 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5728 DE 2025 |
R$ 1.408,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5730 | NF: 219 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5730 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5730 DE 2025 |
R$ 2.561,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/08/2025 | ITALO TEIXEIRA SIMAS- MEI Empenho: 5932 | NF: 47 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5932 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5932 DE 2025 |
R$ 3.102,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/08/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5916 | NF: 239 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5916 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5916 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/08/2025 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 5760 | NF: 5760 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5760 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5760 DE 2025 |
R$ 4.213,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/08/2025 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 5952 | NF: 74 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5952 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5952 DE 2025 |
R$ 3.588,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/08/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6319 | NF: 250 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6319 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6319 DE 2025 |
R$ 1.408,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/08/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6320 | NF: 251 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6320 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6320 DE 2025 |
R$ 1.408,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/08/2025 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 5731 | NF: 75 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5731 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5731 DE 2025 |
R$ 809,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/08/2025 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 6370 | NF: 76 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6370 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6370 DE 2025 |
R$ 874,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/08/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6445 | NF: 262 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6445 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6445 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/09/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6583 | NF: 6583 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6583 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6583 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/09/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6948 | NF: 276 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6948 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6948 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/09/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6957 | NF: 6957 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6957 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6957 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 7204 | NF: 369 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7204 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7204 DE 2025 |
R$ 486,92 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 7714 | NF: 298 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7714 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7714 DE 2025 |
R$ 1.408,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 7582 | NF: 300 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7582 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7582 DE 2025 |
R$ 2.506,45 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 7718 | NF: 299 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7718 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7718 DE 2025 |
R$ 352,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/10/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 7771 | NF: 17113 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7771 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7768 DE 2025 |
R$ 5.635,25 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 7770 | NF: 379 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7770 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7767 DE 2025 |
R$ 2.970,05 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/12/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 8362 | NF: 316 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8362 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8362 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/12/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 8775 | NF: 23959 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8775 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8775 DE 2025 |
R$ 45,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/12/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 8772 | NF: 23957 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8772 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8772 DE 2025 |
R$ 13,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/12/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 8767 | NF: 5354 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8767 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8767 DE 2025 |
R$ 32,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/12/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 8776 | NF: 5352 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8776 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8776 DE 2025 |
R$ 71,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 8779 | NF: 1092 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8779 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8779 DE 2025 |
R$ 214,10 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 8770 | NF: 1090 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8770 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8770 DE 2025 |
R$ 158,84 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 9063 | NF: 7437 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9063 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9063 DE 2025 |
R$ 548,52 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 9000 | NF: 7438 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9000 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9000 DE 2025 |
R$ 757,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 9010 | NF: 7439 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9010 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9010 DE 2025 |
R$ 366,27 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/12/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 9064 | NF: 17443 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9064 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9064 DE 2025 |
R$ 498,35 | Pendente |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 9958 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 9958/26. |
R$ 893,21 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10101 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 10101/26. |
R$ 1.920,24 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10027 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 10027/26. |
R$ 1.352,08 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10186 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 10186/26. |
R$ 1.096,53 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10209 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 10209/26 |
R$ 483,02 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 11/02/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8 | NF: 17639 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CICA. |
R$ 763,94 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 11/02/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8 | NF: 17585 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CICA. |
R$ 99,27 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 944 | NF: 20 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A MANUT DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS PARA SMAS. |
R$ 90,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10341 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 785,94 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10281 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 687,64 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1088 | NF: 9388 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MEDICAMENTOS E ITENS DE HIGIÊNE DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL E MEMORANDO Nº 12/2026 EM ANEXO COM SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
R$ 344,96 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 347 | NF: 9289 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FRALDA), PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA, ATÉ O FIM DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2026 SOLICITADO PELA SMAS. |
R$ 326,60 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 44 | NF: 9285 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 291,46 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 922 | NF: 9291 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA, ATÉ O FIM DE FEVEREIRO DE 2026. |
R$ 97,16 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 20/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 951 | NF: 9286 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS DESTIANADOS A ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO NECESSÁRIO |
R$ 283,68 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 20/02/2026 | WAGNER BORBA DE AZEVEDO Empenho: 930 | NF: 64843664 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ROTINA DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR |
R$ 1.195,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 20/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 940 | NF: 9290 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS PARA O CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026 |
R$ 177,00 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 25/02/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8 | NF: 17863 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO PELO CICA. |
R$ 303,37 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10415 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.254,20 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 927 | NF: 6866 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SMAS E CONSELHO TUTELAR |
R$ 144,60 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10435 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 449,94 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 926 | NF: 6864 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA |
R$ 433,60 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 10 | NF: 88415 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOLHIDOS NO CICA |
R$ 1.970,54 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 505 | NF: 7073 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF: Nº 7073 - SÉRIE 1 |
R$ 227,40 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | COMERCIO DE PNEUS TALINI LTDA-EPP Empenho: 1034 | NF: 7045 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS 2 VEÍCULOS FASTBACK LOTADOS NA SMAS. NF Nº7045 - SÉRIE: 001 |
R$ 1.780,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10500 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.436,29 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 1059 | NF: 355 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA KAINA DARGILAN CAMPOS BENITES, COM TRANSLADO DO CORPO 240 KM, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO TER OCORRIDO EM SANTA MARIA, CONFORME MEMORANDO 55/2026.NF 355/26. |
R$ 2.424,13 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 1072 | NF: 357 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA ADRIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA, A FAMILIA NAO POSSUI CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR DESPESAS, CONFORME NF 357/2026. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10522 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 347,48 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 1071 | NF: 356 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA DENEI COSTA DOS SANTOS, COM TRANSLADO DO CORPO 240 KM, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO TER OCORRIDO EM SANTA MARIA, CONFORME MEMORANDO 54/2026.NF 356/2026. |
R$ 2.424,13 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 9 | NF: 427 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.922,33 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 948 | NF: 2678 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA - NF 2678 - SÉRIE: 001 |
R$ 27,44 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1288 | NF: 9922 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA - NF 9922 - SÉRIE: 003 |
R$ 862,02 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1289 | NF: 9921 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIÊNE PARA USO PELA ACOLHIDA DO CICA K.E.M., QUE POSSUI SÍNDROME DE EDWARDS E FICA NO HOSPITAL ASSO. NF 9921 - SÉRIE:003 |
R$ 340,34 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 493 | NF: 7071 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NO CICA - NF 7071 - SÉRIE 1 |
R$ 180,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 318 | NF: 11850 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CICA. NF 11850 - SÉRIE:001 |
R$ 11,20 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 945 | NF: 64674848 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 64674848 - SÉRIE 890 |
R$ 359,51 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 925 | NF: 12996 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA. NF12996 - SÉRIE:001 |
R$ 22,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 495 | NF: 5851 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA. NF5851 - SÉRIE:1 |
R$ 139,04 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 17/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 946 | NF: 400 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NO CICA. NF 400 - SÉRIE:1 |
R$ 365,19 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 509 | NF: 49190 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SMAS. NF 49190 - SÉRIE: 000 |
R$ 37,23 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 920 | NF: 313 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 313 - SÉRIE: 3 |
R$ 60,30 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 929 | NF: 48962 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA. NF 48962 - SÉRIE:000 |
R$ 44,12 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 923 | NF: 48963 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SMAS. NF 48963 - SÉRIE:000 |
R$ 45,42 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 320 | NF: 5763 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 5763 - SÉRIA:1 |
R$ 152,26 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES Empenho: 921 | NF: 6953 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 6953 - SÉRIE:1 |
R$ 105,10 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 494 | NF: 24694 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA. NF 24694 - SÉRIE: 001 |
R$ 54,80 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 510 | NF: 24700 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SMAS. NF 24700 - SÉRIE: 001 |
R$ 20,40 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 437 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ENTREGA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NF 437 - SÉRIE:1 |
R$ 1.874,50 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8 | NF: 55 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 55 - SÉRIE: 1 |
R$ 767,81 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 304 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 403 | NF: 21699 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 461 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 53,68 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 403 | NF: 21255 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 461 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 25/03/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1891 | NF: 10830 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS PELA ACOLHIDA K.E.M. ACOLHIDA PELO CICA QUE RESIDE NO HOSPITAL DE CACEQUI |
R$ 371,05 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 25/03/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1893 | NF: 10828 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS A SER UTILIZADO PELO CICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. |
R$ 959,68 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10497 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) PARA ESTA PREFEITURA .NF 10497/26. |
R$ 232,05 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10437 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) PARA ESTA PREFEITURA .NF 10437/26. |
R$ 491,23 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 439 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. - NF. 439 - SÉRIE:1 |
R$ 1.499,60 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 31/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1875 | NF: 64 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. |
R$ 941,88 | Realizado |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 501 | NF: 2375 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SER UTILIZADO PELAS SERVENTES PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CICA. |
R$ 10,20 | Realizado |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1978 | NF: 10959 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA TRATAMENTO DOS ACOLHIDOS NATAN DA SILVA LIMA E SUZIELI DA SILVA LIMA, QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DESSES MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE PRESCRITO POR 180 DIAS |
R$ 672,30 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 06/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 447 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUÍTA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NF.447 - SÉRIE:1 |
R$ 1.499,60 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2420 | NF: 11251 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA O USO NO CICA. |
R$ 538,96 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2421 | NF: 11250 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA A ACOLHIDA K.E.M QUE É ACOLHIDA NO HOSPITAL DESTA CIDADE. |
R$ 295,35 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 1877 | NF: 96 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.140,32 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 917 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGO REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.MARÇO/26.NF 917/2026. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 499 | NF: 49431 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CICA. |
R$ 44,41 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 14/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2053 | NF: 510 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 14/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2455 | NF: 508 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 14/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2054 | NF: 509 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.992,93 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 457 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUÍTA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NF 457 - SÉRIE: 1 |
R$ 749,80 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1876 | NF: 452 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF452 - SÉRIE: 1 |
R$ 1.783,18 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 15/04/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 2595 | NF: 2595 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 17/04/2026 | LOJAS BECKER LTDA. Empenho: 2707 | NF: 24874 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.807,20 | Realizado |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 17/04/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 2708 | NF: 2007 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA RESIDÊNCIA DE GLADIS LEMOS, EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS POR VENTOS, INCLUINDO A RECUPERAÇÃO DO TELHADO E REFORÇO DAS ESTRUTURAS DA CASA. |
R$ 211,00 | Realizado |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2576 | NF: 511 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2582 | NF: 512 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.973,33 | Realizado |
| Liq: 14/04/2026 Venc: 20/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 459 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 749,80 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 21/04/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 2557 | NF: 72 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO CICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026. |
R$ 994,29 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2725 | NF: 517 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIARES DO SR CLAIRO VERNEI TOLEDO BELMONTE, CONFORME MEMORANDO 140/2026.NF 517/26. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2559 | NF: 102 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS DO CICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026. |
R$ 1.233,82 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 2546 | NF: 43301 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SMAS - NF. 43301 - SÉRIE: 001 |
R$ 102,90 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 2561 | NF: 43298 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CICA. NF. 43298 - SÉRIE:001 |
R$ 224,65 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 500 | NF: 43297 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CICA. NF.43297 - SÉRIE:001 |
R$ 9,90 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 512 | NF: 13502 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 16,35 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 2562 | NF: 13501 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 227,53 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 496 | NF: 13503 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 6,00 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 2548 | NF: 13500 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 126,50 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 2829 | NF: 2829 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 1057 | NF: 522 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA ELIAS FERREIRA FAVERZANI, COM TRANSLADO DO CORPO 63 KM, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO TER OCORRIDO EM SÃO VICENTE DO SUL, CONFORME MEMORANDO 53/2026.NF 522/2026. |
R$ 1.730,29 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 29/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2805 | NF: 12251 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026. |
R$ 1.286,24 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 29/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2605 | NF: 12256 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA A ACOLHIDA K.E.M, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE MEDICA QUE O ACOMPANHA. |
R$ 246,43 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 30/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2839 | NF: 12336 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO MÉDICA PARA ATENDER A ACOLHIDA K.E.M. |
R$ 329,91 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 2723 | NF: 79 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE/MUDANÇA PARA FAMILIA DA SRA JAINE SILVA DE FREITAS, DE SANTA MARIA PARA CACEQUI, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 141/2026, NF 79/2026. |
R$ 552,00 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 2724 | NF: 80 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE/MUDANÇA PARA FAMILIA DA SRA RITA DE CASSIA SCHAFF, DE NOVA ESPERANÇA DO SUL PARACACEQUI, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 143/2026,NF 80/2026. |
R$ 680,80 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 918 | NF: 77 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGTO REEMPENHO Nº 4587/2025 ESTORNADO, NF 77/2026. |
R$ 1.104,00 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 2722 | NF: 78 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE/MUDANÇA PARA FAMILIA DA SRA LAICIZE PACHECO DE CASTRO, DE SANTA MARIA PARA CACEQUI, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 142/2026, NF 78/2026. |
R$ 552,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2840520 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.601,88 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2840520 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 384,12 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 2838 | NF: 470 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GÁS PARA UTILIZAR NO CICA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES. |
R$ 243,46 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 08/05/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 503 | NF: 5650 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CICA. |
R$ 54,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 08/05/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 2566 | NF: 5648 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CICA. |
R$ 252,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 08/05/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 2549 | NF: 5649 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. |
R$ 225,00 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 11/05/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2840 | NF: 527 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO FALECIMENTO DE JAIRA FAGUNDES MENDES, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 152/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 527/26. |
R$ 1.111,63 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 11/05/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2841 | NF: 526 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO FALECIMENTO DE ELUIZA DA SILVA PEREIRA, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 151/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 526/26. |
R$ 1.168,16 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 11/05/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 1298 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.ABRIL/26.NF 1298/2026. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 11/05/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 1298 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.ABRIL/26.NF 1298/2026. |
R$ 58,45 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 13/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 469 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. - NF. 469 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2807 | NF: 4461 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA O CICA, DESTINADOS AO USO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2026 |
R$ 907,76 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 3298 | NF: 530 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL DE HOILSON CEZAR DE CEZAR, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 171/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 15/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3282 | NF: 112 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CICA, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ABRIGAM NO CICA, CONFORME CARDÁPIO PARA MÊS DE MAIO. |
R$ 3.484,96 | Realizado |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1910 | NF: 6629 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DE MANUTENÇÃO DO CICA. NF. Nº 6629 |
R$ 13,68 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 2560 | NF: 6630 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DE MANUTENÇÃO DO CICA. NF. Nº 6630 |
R$ 404,94 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 2545 | NF: 6626 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DE MANUTENÇÃO DA SMAS. NF. Nº 6626 |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 2569 | NF: 2534 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CICA. NF. Nº 2534 |
R$ 30,60 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3297 | NF: 113 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.841,00 | Realizado |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 2552 | NF: 2535 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SMAS. NF 2535 |
R$ 8,50 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | STAMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 519 | NF: 950 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO PELO SECRETÁRIO E ADJUNTO DA SMAS. NF. 950 |
R$ 64,00 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. Empenho: 319 | NF: 750 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF. Nº 750 |
R$ 21,60 | Pendente |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 22/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3281 | NF: 85 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.973,00 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 22/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3277 | NF: 84 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SMAS - PARA USUARIOS EM SISTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, |
R$ 136,01 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 25/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 2553 | NF: 4273 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
R$ 68,60 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 25/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 2570 | NF: 4274 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CICA |
R$ 6,86 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 25/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1913 | NF: 4272 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CICA |
R$ 27,44 | Pendente |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 25/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3297 | NF: 116 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.841,00 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2880050 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 325,20 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2880050 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.435,30 | Realizado |
| Liq: 20/05/2026 Venc: 26/05/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 3416 | NF: 13488 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 213,03 | Realizado |
| Liq: 21/05/2026 Venc: 26/05/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 2550 | NF: 49679 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
R$ 30,56 | Pendente |
| Liq: 21/05/2026 Venc: 26/05/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 2564 | NF: 49680 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CICA |
R$ 173,16 | Pendente |
| Liq: 20/05/2026 Venc: 26/05/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 3417 | NF: 13489 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.318,29 | Realizado |
| Liq: 21/05/2026 Venc: 28/05/2026 | APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA Empenho: 2542 | NF: 141 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO FASTBACK, PLACAS JCR1F33, LOTADO NA SMAS. NF. Nº141 |
R$ 1.344,60 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 3431 | NF: 82 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MUDANÇA DA CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL PARA CACEQUI, DA MÃE DA SRA. GISLAINE GUEDES MEDINA, IDOSA QUE ENCONTRA SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E A FILHA TROUXE PARA MAIS PROXIMO A ELA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 193/2026 DA SMAS.NF 82/26. |
R$ 506,00 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 3451 | NF: 83 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETE DE IDA E VOLTA, DA CIDADE DE NOVO HAMBURGO PARA CACEQUI, PARA O TRANSPORTE DE 07 MÁQUINAS DE COSTURA, PARA O CURSO DE COSTURA EM COURO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECAD EM ANEXO AO MEM Nº 194/2026 DA SMAS. NF 83/26. |
R$ 3.680,00 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 03/06/2026 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES Empenho: 941 | NF: 7413 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS PARA O CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026. |
R$ 323,00 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 03/06/2026 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES Empenho: 2808 | NF: 7414 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA O CICA, DESTINADOS AO USO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2026 |
R$ 1.754,72 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3297 | NF: 121 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.841,00 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 1693 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 58,45 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 05/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 1693 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 83,70 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 05/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3297 | NF: 126 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.841,00 | Realizado |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 2554 | NF: 25782 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
R$ 63,50 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 2567 | NF: 25783 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CICA |
R$ 261,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 1909 | NF: 25781 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CICA |
R$ 24,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 12/06/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 3898 | NF: 14214 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À K.E.M. |
R$ 395,11 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 3924 | NF: 3924 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.718,53 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 17/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3282 | NF: 135 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 886,35 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 17/06/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 3951 | NF: 14692 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M. |
R$ 244,65 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 17/06/2026 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Empenho: 2568 | NF: 6768 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DO CICA. |
R$ 65,58 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 17/06/2026 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Empenho: 502 | NF: 6761 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DO CICA. |
R$ 21,86 | Pendente |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 19/06/2026 | VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Empenho: 3863 | NF: 8303 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SER UTILIZADA PELOS ACOLHIDOS DO CICA. |
R$ 200,00 | Pendente |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 19/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3282 | NF: 140 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 230,75 | Realizado |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 19/06/2026 | VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Empenho: 3430 | NF: 8279 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.600,00 | Realizado |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 19/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 139 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.019,14 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 2838 | NF: 482 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA USO NO CICA NO PERÍODO DE MARÇO A 15 DE JUNHO 2026. NF. Nº 482 |
R$ 973,84 | Pendente |
| Liq: 18/06/2026 Venc: 24/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 142 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 855,86 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18333 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO. |
R$ 316,37 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18334 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO. |
R$ 221,01 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18349 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO. |
R$ 336,95 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2928580 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 251,28 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2928580 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.973,16 | Realizado |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 02/07/2026 | INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA Empenho: 2809 | NF: 2241 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIÊNE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO CICA. - NF Nº 2241 |
R$ 1.246,72 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 02/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 149 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O MÊS JUNHO DE 2026, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA). |
R$ 773,16 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 02/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4086 | NF: 144 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.745,00 | Realizado |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 3348 | NF: 27 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO E REUNIÕES READEQUADA NA SMAS, CONFORME MEORANDO Nº 177/2026.NF 27/26. |
R$ 90,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 4019 | NF: 84 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA MARIA PARA CACEQUI, PARA A SENHORA HILDA OLIVEIRA DA COSTA, IDOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 223/2026.NF 84/26. |
R$ 552,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 3349 | NF: 28 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DA SALA DE ASSISTENTE SOCIAL E SALA DA PSICÓLOGA, CONFORME MEMORANDO Nº 176/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 28/26. |
R$ 210,00 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 2171 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 83,70 | Realizado |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 2171 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 58,45 | Realizado |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4086 | NF: 151 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.210,00 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 153 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O MÊS JUNHO DE 2026, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA). |
R$ 849,07 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18404 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO |
R$ 413,00 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 67806067 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO. |
R$ 561,62 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18403 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO |
R$ 567,39 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 67798776 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO |
R$ 363,37 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 513 | NF: 15967 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SMAS. |
R$ 6,88 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4111 | NF: 67777958 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IKV1059. |
R$ 264,80 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 4212 | NF: 85 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA AUXILIO NA MUDANÇA DA SRA JULIANE OLIVEIRA LEAL, CIDADE DE SANTA MARIA PARA CACEQUI NO DIA 11/06/2026, CONFORME MEMORANDO 248/2026.NF 85/26. |
R$ 552,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 10/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4110 | NF: 175 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACAS IKV 1059, CONFORME O.S. 233790 DA AUDATEX E MEMORANDO 236/2026.NF 175/26. |
R$ 127,50 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 10/07/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 4681 | NF: 4681 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.426,48 | Realizado |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 3298 | NF: 560 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.912,20 | Realizado |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 3323 | NF: 586 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 16/07/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 4659 | NF: 15935 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO DOS 15 ACOLHIDOS NO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA |
R$ 971,20 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 4573 | NF: 406 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 244/2026, NF 406/2026. |
R$ 750,00 | Pendente |
| Liq: 10/07/2026 Venc: 17/07/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 4730 | NF: 16027 |
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AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 354,18 | Pendente |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 4824 | NF: 597 |
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AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DO SR. MARCOS PASSOS DA SILVA CONFORME MEMORANDO Nº 273/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 597/26. |
R$ 1.483,33 | Pendente |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 4825 | NF: 594 |
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AUXILIO FUNERAL PARA O SR. ERVANDIR RODRIGUES BAPTISTA, COM TRANSLADO DE 260 KM POIS O FALECIMENTO OCORREU NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 272/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 594/26. |
R$ 2.502,53 | Pendente |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 4708 | NF: 593 |
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LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.502,36 | Realizado |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 4822 | NF: 595 |
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AUXILIO FUNERAL PARA O SR. CILON DORNELES DA SILVA, COM TRANSLADO DE 12 KM POIS O FALECIMENTO OCORREU NA ESTRADA VELHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 271/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 595/26. |
R$ 1.530,37 | Pendente |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 23/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4086 | NF: 168 |
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AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 4.280,00 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 24/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4677 | NF: 18478 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS NO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA |
R$ 384,01 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 24/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4086 | NF: 172 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 2.140,00 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 24/07/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 4873 | NF: 18509 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 352,56 | Pendente |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 24/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4678 | NF: 173 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS NO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA |
R$ 843,20 | Pendente |
| Liq: 21/07/2026 Venc: 28/07/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 4911 | NF: 598 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA SR. JOAO PEDRO AVILA DA CONCEIÇÃO COM TRANSLADO DE 260 KM POIS O FALECIMENTO OCORREU NO HUSM, CONFORME MEMORANDO Nº 282/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 598/26. |
R$ 2.502,53 | Pendente |
| Liq: 22/07/2026 Venc: 30/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4678 | NF: 175 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO COM OS ACOLHIDOS DO CICA. |
R$ 635,22 | Pendente |
| Liq: 22/07/2026 Venc: 30/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4677 | NF: 18500 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ACOLHIDOS DO CICA. |
R$ 178,06 | Pendente |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 1000909 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.128,22 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 1000909 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 309,66 | Realizado |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 06/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4935 | NF: 18559 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO TUTELAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
R$ 136,14 | Pendente |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 06/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4086 | NF: 179 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 3.210,00 | Pendente |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 06/08/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 2564 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.JULHO/26.NF 2564/2026. |
R$ 83,70 | Pendente |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 06/08/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 2564 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.JULHO/26.NF 2564/2026. |
R$ 30,02 | Pendente |
| Liq: 30/07/2026 Venc: 07/08/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 4910 | NF: 408 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME MEMORANDO 283/2026.NF 408/26. |
R$ 636,00 | Pendente |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 07/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4678 | NF: 178 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO CICA. |
R$ 911,80 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 584 | NF: 188 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT FASTBACK PLACAS JCR1F26 ANO 2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 44/2026.NF 188/26. |
R$ 168,30 | Pendente |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 5507 | NF: 5507 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 5508 | NF: 5508 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 5482 | NF: 17321 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 348,63 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5485 | NF: 614 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA O SR. GILBERTO AGUIAR ALMEIDA, CONFORME MEMORANDO Nº 299/2026 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF 614/26. |
R$ 1.483,33 | Pendente |
| Liq: 06/08/2026 Venc: 13/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4966 | NF: 18614 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO SUPLEMENTAR DO EMPENHO 4677/2026, VISTO QUE HOUVE REEQUILIBRIO DE ALGUNS ITENS COMO: MASSA ESPAGUETE, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, COXA DE FRANGO, ÓLEO DE SOJA E AÇUCAR, SENDO PRECISO SER FEITO O EMPENHO DA DIFERENÇA. |
R$ 149,72 | Pendente |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4677 | NF: 18626 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS JULHO/2026 PARA PREPARO DAS REIFEÇÕES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO CICA. |
R$ 491,65 | Pendente |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4677 | NF: 18625 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS JULHO/2026 PARA PREPARO DAS REIFEÇÕES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO CICA. |
R$ 369,98 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 20/08/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 5481 | NF: 87 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO MUDANÇA PARA SRA. SANDRA SOARES BOTELHO DA CIDADE DE SANTA MARIA PARA CACEQUI NO DIA 13/07/2026, CONFORMEJUSTIFICATIVA EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 298/2026 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF 87/26. |
R$ 552,00 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 21/08/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 2838 | NF: 491 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NO CICA E 27/06. |
R$ 121,73 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4936 | NF: 189 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO TUTELAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
R$ 94,28 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4677 | NF: 18664 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NO CICA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS. |
R$ 397,13 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 2838 | NF: 493 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG, PARA USO NO CICA EM 15/07 E 02/08/2026 - NF 493 |
R$ 243,46 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 5557 | NF: 17647 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DOS ACOLHIDOS DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOESCENTE (CICA) |
R$ 909,34 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5547 | NF: 18692 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NO CICA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS. |
R$ 296,24 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4678 | NF: 188 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CICA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS. |
R$ 924,98 | Pendente |
| Liq: 19/08/2026 Venc: 25/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5547 | NF: 18696 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CICA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS. |
R$ 520,45 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 26/08/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 5480 | NF: 88 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO MUDANÇA PARA A SRA. PAOLA GONÇALVES AGUIAR DA CIDADE DE BENTO GONÇALVES PARA CACEQUI, CONFORMEJUSTIFICATIVA EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 297/2026 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF 88/26. |
R$ 800,40 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 26/08/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 5658 | NF: 89 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FRETE PARA AUXILIO NA MUDANÇA DA CIDADE DE SAO GABRIEL PARA CACEQUI, REALIZADA NO DIA 11/08, PARA SENHOR FELIPE ARRUDA, CONFORME MEMORANDO 329/2026.NF 89/26. |
R$ 754,40 | Pendente |
| Liq: 19/08/2026 Venc: 26/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5549 | NF: 196 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 60 CESTAS BÁSICAS PARA SER DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 6.420,00 | Pendente |
| Liq: 19/08/2026 Venc: 26/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4678 | NF: 195 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS DO CICA. |
R$ 1.514,47 | Pendente |
| Liq: 19/08/2026 Venc: 26/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5548 | NF: 197 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CICA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS. |
R$ 1.781,57 | Pendente |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5683 | NF: 631 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO PARA O SR. MARCOS AZAMBUJA RODRIGUES, FALECIDO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA E FOI TRANSLADADO O CORPO PARA CACEQUI, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2026 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
R$ 2.502,53 | Pendente |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 5672 | NF: 18044 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA USO DA ACOLHIDA K.E.M. CONFORME REQUISIÇÃO DO HOSPITAL. |
R$ 388,59 | Pendente |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 01/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 2544 | NF: 8936 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SMAS E CONSELHO TUTELAR. |
R$ 458,00 | Pendente |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 01/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5547 | NF: 18739 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS DO CICA. |
R$ 520,91 | Pendente |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 01/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5547 | NF: 18741 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS DO CICA. |
R$ 99,17 | Pendente |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 01/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 2571 | NF: 8935 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CICA. |
R$ 795,00 | Pendente |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 01/09/2026 | SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA Empenho: 5012 | NF: 1976 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
RECARGA DE EXTINTORES DA CASA DE ACOLHIMENTO - CICA. |
R$ 152,00 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 02/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5548 | NF: 207 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CICA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS. |
R$ 976,89 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5735 | NF: 634 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA SRA. AMELIA ODETE RANDOLFO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 343/2026 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF 634/26. |
R$ 1.483,33 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 5773 | NF: 2298 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA ATINGIDA POR VENDAVAL NO DIA 06/08/2026, CONFORME ESTUDO SOCIAL E LIBERAÇÃO PELAS SMAS E DEFESA CIVIL MUNICIPAL. - NF Nº2298 |
R$ 213,48 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 1017751 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
(DESCONTO) AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMAS. FATURA 1017751/26. |
R$ 371,82 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5784 | NF: 639 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO PARA O INFANTE MATTEO SILVA MELO, FALECIDO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA E FOI TRANSLADADO O CORPO PARA CACEQUI, CONFORME MEMORANDO Nº 350/2026, NF 639/2026. |
R$ 1.965,31 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 1017751 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMAS. FATURA 1017751/26. |
R$ 7.357,80 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 952 | NF: 7627 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 2,68 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5549 | NF: 209 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS BÁSICAS PARA SER DISTRIBUIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 4.280,00 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 2422 | NF: 7624 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 2,68 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 5483 | NF: 7625 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 2,68 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 4874 | NF: 7628 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 2,68 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 2832 | NF: 7629 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 16,08 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 1892 | NF: 7626 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 2,68 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 5484 | NF: 6041 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE FARMACO PARA USO DA ACOLHIDA K.E.M. CONFORME SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL. |
R$ 37,98 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 4729 | NF: 6031 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE FARMACO PARA USO DA ACOLHIDA K.E.M. CONFORME SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL. |
R$ 37,98 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 15/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5547 | NF: 18825 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS DO CICA. |
R$ 290,85 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 15/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5548 | NF: 213 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS DO CICA. |
R$ 747,37 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 15/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5837 | NF: 18826 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NOTA REFERENTE AO REEQUILIBRIO DO VALOR DA CARNE BOVINA - ACEM. |
R$ 338,00 | Pendente |
| Liq: 09/09/2026 Venc: 16/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5548 | NF: 215 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CICA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS. |
R$ 982,71 | Pendente |
| Liq: 09/09/2026 Venc: 16/09/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 2966 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.AGO/26.NF 2966/2026. |
R$ 112,13 | Pendente |
| Liq: 09/09/2026 Venc: 16/09/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 2966 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.AGO/26.NF 2966/2026. |
R$ 1,59 | Pendente |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 18/09/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 5772 | NF: 4903 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NAS RESIDÊNCIAS COM DANOS, AFETADAS PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 06/08/2026. |
R$ 3.796,00 | Pendente |
| Liq: 11/09/2026 Venc: 18/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5547 | NF: 18842 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO (CICA). |
R$ 219,36 | Pendente |
| Liq: 11/09/2026 Venc: 18/09/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 6304 | NF: 427 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 353/2026.NF 427/26. |
R$ 637,50 | Pendente |
| Liq: 11/09/2026 Venc: 18/09/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 5785 | NF: 333 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVIDO A ATIVAÇÃO DA SALA DE CURSOS LOCALIZADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES, O QUE EXIGIU A CONFECÇÃO DE NOVAS CÓPIAS DE CHAVES. |
R$ 312,00 | Pendente |
| Liq: 11/09/2026 Venc: 18/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 6271 | NF: 18850 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CICA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS. |
R$ 1.085,52 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/01/2026 | IGOR FEIX MOREIRA Empenho: 9475 | NF: 9475 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9475 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9475 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | PAULO CEZAR LEONARDI Empenho: 9478 | NF: 9478 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9478 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9478 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | ROGERIO VARGAS DA ROSA Empenho: 9464 | NF: 9464 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9464 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9464 DE 2025 |
R$ 450,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 9476 | NF: 9476 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9476 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9476 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 9480 | NF: 9482 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9480 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9480 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/01/2026 | LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA Empenho: 9474 | NF: 171819 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9474 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9474 DE 2025 |
R$ 450,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | GLADEMIR LEAL RUMPEL Empenho: 9479 | NF: 9479 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9479 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9479 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 9477 | NF: 9477 |
0502.1002 - ASPS
POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 7 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 7/26.INSS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 7 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.P 01.NF 7/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 8 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 8/26.INSS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 66737799 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 8/26.MATERIAL.NF 66737799/26. |
R$ 10.837,50 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 8 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 8/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 8 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 8/26.MAO DE OBRA. |
R$ 3.422,36 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 9 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 2 M. O.INSS.NF 09/26. |
R$ 4.189,26 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 9 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC2 M.O. NF 09/26. |
R$ 33.894,93 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/12/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 8765 | NF: 23958 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8765 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8765 DE 2025 |
R$ 6,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 8763 | NF: 1091 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8763 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8763 DE 2025 |
R$ 79,42 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 9012 | NF: 17444 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9012 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9012 DE 2025 |
R$ 94,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8756 | NF: 392 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8756 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8756 DE 2025 |
R$ 35,03 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 8760 | NF: 5353 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8760 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8760 DE 2025 |
R$ 16,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 9014 | NF: 17440 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9014 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9014 DE 2025 |
R$ 18,25 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8758 | NF: 64286801 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8758 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8758 DE 2025 |
R$ 22,12 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 9090 | NF: 64399391 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9090 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9090 DE 2025 |
R$ 1.958,09 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8759 | NF: 17382 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8759 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8759 DE 2025 |
R$ 8,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 9084 | NF: 21 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
REF A MANUT AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA SMAS. |
R$ 210,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 8762 | NF: 6865 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS |
R$ 72,30 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 25/02/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 943 | NF: 17684 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CRAS |
R$ 29,50 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 25/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 9068 | NF: 401 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NO CRAS |
R$ 243,46 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 9013 | NF: 64674907 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CRAS |
R$ 19,88 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 9011 | NF: 64675095 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE DOCES PARA EVENTO NO CRAS |
R$ 157,19 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 942 | NF: 88418 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS |
R$ 51,71 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 8766 | NF: 2679 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SMAS - NF Nº 2679 - SÉRIE:001 |
R$ 13,72 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1078 | NF: 5852 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS EVA ALVES. NF 5852 - SÉRIE:1 |
R$ 52,80 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 17/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1690 | NF: 52 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CRAS EVA ALVES. NF 52 - SÉRIE:1 |
R$ 48,06 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 8764 | NF: 48961 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS EVA ALVES. NF 48961 - SÉRIE:000 |
R$ 22,06 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 1085 | NF: 24721 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS EVA ALVES |
R$ 5,90 | Realizado |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 1083 | NF: 2353 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS. |
R$ 8,50 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 547 | NF: 1509 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS. NF1509 - SÉRIE: 1 |
R$ 21,32 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 544 | NF: 12049 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS EVA ALVES - NF. 12049 - SÉRIE:1 |
R$ 166,48 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2423 | NF: 97 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO PARA A PASCOA DOS ASSISTIDOS DO CRAS. |
R$ 145,88 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1086 | NF: 49432 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS. |
R$ 5,04 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 2424 | NF: 67 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NAS ATIVIDADES DE PÁSCOA DESENVOLVIDAS PELO CRAS EVA ALVES. NF 67 - SÉRIE: 1 |
R$ 157,00 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 1082 | NF: 13504 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 13,23 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 543 | NF: 6344 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS PELO CRAS NAS OFICINAS DE ARTESANATOS. |
R$ 1.201,74 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 1689 | NF: 109 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS |
R$ 137,85 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3245 | NF: 78 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 01/05/2026 - DIA DA CIDADANIA |
R$ 54,75 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 2604 | NF: 79 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCÍOS DESTINADOS AO CRAS, PARA SEREM USADOS EM AÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 07 DE MAIO DE 2026 |
R$ 106,70 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3246 | NF: 108 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 01/05/2026 - DIA DA CIDADANIA |
R$ 231,10 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2602 | NF: 107 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCÍOS DESTINADOS AO CRAS, PARA SEREM USADOS EM AÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 07 DE MAIO DE 2026 |
R$ 116,58 | Realizado |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 2596 | NF: 6628 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DE MANUTENÇÃO DO CRAS EVA ALVES. NF. Nº 6628 |
R$ 8,10 | Realizado |
| Liq: 21/05/2026 Venc: 28/05/2026 | APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA Empenho: 2541 | NF: 140 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO FASTBACK, PLACAS JCR1F26, LOTADO NA SMAS. NF. Nº140 |
R$ 1.344,60 | Realizado |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 2599 | NF: 25784 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS |
R$ 31,75 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3864 | NF: 18274 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA ROTINA DIARIA DO CRAS EVA ALVES, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS, OFICINAS, ENCONTROS E DEMAIS AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS. |
R$ 444,04 | Realizado |
| Liq: 18/06/2026 Venc: 24/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3950 | NF: 141 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
R$ 74,69 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4068 | NF: 156 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
CARNE MOIDA DE 1° DIFERENÇA VALOR 28,87 PARA 36,00 CONFORME REEQUILIBRIO A PARTIR DO DIA 25/05/2026. |
R$ 14,26 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3865 | NF: 157 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA ROTINA DIARIA DO CRAS EVA ALVES, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS, OFICINAS, ENCONTROS E DEMAIS AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS. |
R$ 327,05 | Realizado |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4658 | NF: 169 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA JULINA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
R$ 216,98 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 24/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4657 | NF: 18479 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) |
R$ 92,64 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 24/07/2026 | RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA Empenho: 548 | NF: 771 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS. |
R$ 16,96 | Realizado |
| Liq: 22/07/2026 Venc: 30/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3949 | NF: 18501 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) |
R$ 85,30 | Realizado |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 3273 | NF: 253 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA DA CIDADANIA, QUE SERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2026 (EM CASO DE CHUVA SERÁ NO DIA DE 03 DE MAIO DE 2026), NA PRAÇA MUNICIPAL DE CACEQUI, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 169/2026.NF 253/26. |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 06/08/2026 Venc: 13/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5431 | NF: 18616 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PLANEJADAS PELO CRAS EVA ALVES DURANTE A CAMPANHA AGOSTO LILAS |
R$ 52,56 | Realizado |
| Liq: 17/08/2026 Venc: 24/08/2026 | ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS Empenho: 5518 | NF: 360 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
REF A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NOVOS NOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. NF 360/26. |
R$ 870,00 | Realizado |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5432 | NF: 190 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PLANEJADAS PELO CRAS EVA ALVES DURANTE A CAMPANHA AGOSTO LILAS. |
R$ 35,16 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5657 | NF: 18713 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DAS OFICINAS. |
R$ 292,89 | Realizado |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 01/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 1080 | NF: 8934 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS. |
R$ 130,80 | Realizado |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 01/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 2598 | NF: 8937 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
R$ 275,80 | Realizado |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 02/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5656 | NF: 208 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS - NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS ATENDIDAS PELO SERVIÇO. |
R$ 619,79 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 15/09/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 5783 | NF: 996 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS), CONFORME MEMORANDO Nº 345/2026 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF 996/26. |
R$ 649,59 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/10/2025 | CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Empenho: 3610 | NF: 948 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3610 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3610 DE 2025 |
R$ 2.205,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/10/2025 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA Empenho: 7112 | NF: 15536 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7112 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7112 DE 2025 |
R$ 82,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/10/2025 | MIRIAM SUZANA MORETTI Empenho: 7123 | NF: 1602 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7123 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7123 DE 2025 |
R$ 469,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/10/2025 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Empenho: 7116 | NF: 9717 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7116 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7116 DE 2025 |
R$ 646,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/10/2025 | J. J. VITALLI Empenho: 7122 | NF: 48107 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7122 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7122 DE 2025 |
R$ 411,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 6437 | NF: 649 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6437 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6437 DE 2025 |
R$ 2.955,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | JK CASA E CONSTRUCAO LTDA Empenho: 7115 | NF: 330 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7115 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7115 DE 2025 |
R$ 1.160,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Empenho: 7119 | NF: 1467 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7119 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7119 DE 2025 |
R$ 437,13 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/11/2025 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 7117 | NF: 6712 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7117 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7117 DE 2025 |
R$ 267,55 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4428 | NF: 17076 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4428 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4428 DE 2025 |
R$ 18.669,50 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 473 | NF: 3120 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 343,00 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 469 | NF: 48957 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 1.780,05 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 467 | NF: 12995 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 2.236,70 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 464 | NF: 5850 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 5.043,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 465 | NF: 7074 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 6.562,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 472 | NF: 5438 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 1.770,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 6438 | NF: 5401 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 1.770,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2792817 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.109,73 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 470 | NF: 24698 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 272,10 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 02/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2792817 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 157,15 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 474 | NF: 2352 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 424,00 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2840513 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2840513/26. |
R$ 1.847,32 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2840515 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2840515/26. |
R$ 515,20 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2840513 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2840513/26.DESCONTO. |
R$ 93,36 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2840515 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2840515/26.DESCONTO. |
R$ 26,02 | Realizado |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | J R PROJETOS E VIAGENS LTDA. Empenho: 2594 | NF: 101 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU/CEDRO COM ITENERARIO TIMBAUVA/ PAULA GOMES.92,4X5,90X11=5.996,76. |
R$ 5.996,76 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 114 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.268,31 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 66952505 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.410,21 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2880042 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2880042/26.DESCONTO. |
R$ 54,01 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2880044 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2880044/26.DESCONTO. |
R$ 20,74 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2880042 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2880042/26. |
R$ 1.069,07 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2880044 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2880044/26. |
R$ 410,91 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3375 | NF: 18200 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.529,40 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 118 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGADOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.014,25 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | J R PROJETOS E VIAGENS LTDA. Empenho: 2594 | NF: 107 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU/CEDRO COM ITENERARIO TIMBAUVA/ PAULA GOMES.92,4X5,90X06=3.270,96. NF 107/26. |
R$ 3.270,96 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 125 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.825,29 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3415 | NF: 395 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 231/2026.NF 395/26. |
R$ 3.062,00 | Realizado |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 129 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.314,48 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3375 | NF: 18235 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.176,00 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 132 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 15.430,54 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 131 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.023,97 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | J R PROJETOS E VIAGENS LTDA. Empenho: 2594 | NF: 108 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU/CEDRO COM ITENERARIO TIMBAUVA/ PAULA GOMES.116,4 X5,90X11=8.258,58. NF 108/26. |
R$ 8.258,58 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 475 | NF: 16021 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES E PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS E SMED. |
R$ 103,20 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 137 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 8.654,68 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 138 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.388,04 | Realizado |
| Liq: 19/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3375 | NF: 18318 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.308,40 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 67597257 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.588,58 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 67596902 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.491,99 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 67595307 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 507,00 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928575 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2928575/26. |
R$ 44.314,56 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928576 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2928576/26. |
R$ 332,09 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928574 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2928574/26.DESCONTO. |
R$ 65,22 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928575 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2928575/26.DESCONTO. |
R$ 2.239,25 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928574 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2928574/26. |
R$ 1.290,48 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928576 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2928576/26.DESCONTO. |
R$ 16,77 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3375 | NF: 18370 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 385,60 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4107 | NF: 18371 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 576,00 | Realizado |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 150 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.292,20 | Realizado |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 67698254 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 506,91 | Realizado |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 67697400 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 804,30 | Realizado |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 67697977 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.292,95 | Realizado |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 158 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 9.265,85 | Realizado |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 159 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.710,25 | Realizado |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4207 | NF: 152 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.806,00 | Realizado |
| Liq: 10/07/2026 Venc: 17/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4207 | NF: 161 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.461,04 | Realizado |
| Liq: 10/07/2026 Venc: 17/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 162 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 158,97 | Realizado |
| Liq: 14/07/2026 Venc: 21/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 67967296 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.260,33 | Realizado |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4635 | NF: 4854 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMED, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 6.655,40 | Realizado |
| Liq: 24/07/2026 Venc: 31/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 68126762 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.163,31 | Realizado |
| Liq: 24/07/2026 Venc: 31/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 68127303 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 86,60 | Realizado |
| Liq: 24/07/2026 Venc: 31/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4207 | NF: 68127181 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 178,20 | Realizado |
| Liq: 24/07/2026 Venc: 31/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 68127006 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.980,10 | Realizado |
| Liq: 24/07/2026 Venc: 31/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4208 | NF: 176 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.608,00 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4107 | NF: 18523 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.305,00 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 1000916 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 1000916/26. |
R$ 733,44 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 1000914 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 1000914/26.DESCONTO. |
R$ 26,24 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 1000916 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 1000916/26.DESCONTO. |
R$ 37,08 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3375 | NF: 18522 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 112,00 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 1000914 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 1000914/26. |
R$ 519,59 | Realizado |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 4209 | NF: 7399 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 3.012,00 | Realizado |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4635 | NF: 4874 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED. |
R$ 812,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 180 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 831,21 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4107 | NF: 18630 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 738,00 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 182 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 7.286,88 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 181 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.332,32 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5434 | NF: 18617 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 541,88 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 68385844 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.307,57 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 68420908 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 211,23 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4207 | NF: 183 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.061,40 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | J R PROJETOS E VIAGENS LTDA. Empenho: 5556 | NF: 109 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU/CEDRO COM ITENERARIO TIMBAUVA/ PAULA GOMES. NF 109/26. 19 DIAS DE JUNHO/26. |
R$ 14.264,82 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 18/08/2026 | J R PROJETOS E VIAGENS LTDA. Empenho: 5556 | NF: 110 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU/CEDRO COM ITENERARIO TIMBAUVA/ PAULA GOMES. NF 110/26. 17 DIAS DE JULHO/26. |
R$ 12.763,26 | Realizado |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4635 | NF: 4887 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 885,00 | Realizado |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 201 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.358,60 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 200 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.688,02 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 205 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.444,90 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4107 | NF: 18722 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 240,00 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 4210 | NF: 8940 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED. |
R$ 3.962,00 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5434 | NF: 18719 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 573,00 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 1017758 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 1017758/26. |
R$ 1.052,70 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 1017756 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
(DESCONTO)AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 1017756/26. |
R$ 17,12 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 1017758 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 1017758/26. |
R$ 53,22 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 1017756 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 1017756/26. |
R$ 339,08 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 10/09/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 5690 | NF: 417 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF A LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES PARA ONIBUS DA SMED.NF 417/26. |
R$ 4.694,76 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4107 | NF: 18760 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 818,00 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4635 | NF: 4906 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 1.560,00 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4208 | NF: 68716230 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 721,60 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4207 | NF: 68827129 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.641,20 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 68716146 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 658,72 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 68832492 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.508,09 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 212 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 75,40 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 68832798 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 200,40 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 16/09/2026 | ELIANDRO RIBEIRO FELIN Empenho: 5610 | NF: 145 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF A VISTORIA MECANICA E EMISSÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR - LIT PARA VEICULOS DA SMED .NF 145/26. |
R$ 3.640,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/12/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8356 | NF: 63912592 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8356 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8356 DE 2025 |
R$ 3.573,53 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/12/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8355 | NF: 64261140 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8355 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8355 DE 2025 |
R$ 3.118,62 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 04/03/2026 | ARI MACIEL PEREIRA Empenho: 3587 | NF: 129888 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 331,10 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 501913 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.221,28 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 478372 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-27/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.692,64 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | LUCIANA KRAETZIG ERD Empenho: 2429 | NF: 562486 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA-20/03/26, 02/04/26 E 10/04 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.678,66 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 150420001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS |
R$ 896,80 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 501912 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-27/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.616,10 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2435 | NF: 501911 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-27/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.737,62 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 230420001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS |
R$ 708,00 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 230420001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DEENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 976006 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 870,80 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 270420001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 843,70 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 270420002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 516,30 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 478377 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 13.195,90 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2437 | NF: 70520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 206,50 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2431 | NF: 70520002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.544,25 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 140520002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 291,60 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 140520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 6.194,98 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 140520003 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 296,00 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 120520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 579,20 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 140520002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 509,90 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 250520003 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.067,58 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 270520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.008,25 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 250520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 619,56 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 250520002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 247,80 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | LUCIANA KRAETZIG ERD Empenho: 2429 | NF: 210520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.382,88 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2431 | NF: 20620002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 521,30 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 30620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.863,32 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | ALEX PEDRON WANCURA Empenho: 2438 | NF: 260520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DEENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 543,68 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 260520003 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 5.180,96 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 10620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.318,00 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2437 | NF: 20620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 206,50 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 120620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.671,45 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 100620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 687,05 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2435 | NF: 160620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.045,38 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 190620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 651,10 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2437 | NF: 110620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 74,34 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 160620002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 5.584,20 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 220620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.977,00 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2431 | NF: 110620002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 652,95 | Realizado |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | LUCIANA KRAETZIG ERD Empenho: 2429 | NF: 240620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.355,33 | Realizado |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | ARI MACIEL PEREIRA Empenho: 2433 | NF: 300620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 735,00 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 10720001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.186,60 | Realizado |
| Liq: 10/07/2026 Venc: 17/07/2026 | MAURICIO FAGUNDES DE AGUIAR Empenho: 2428 | NF: 100720001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DO PRODUTO, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.511,64 | Realizado |
| Liq: 13/07/2026 Venc: 20/07/2026 | LUCIANA KRAETZIG ERD Empenho: 2429 | NF: 130720001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.840,88 | Realizado |
| Liq: 14/07/2026 Venc: 21/07/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2437 | NF: 130720002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 227,15 | Realizado |
| Liq: 14/07/2026 Venc: 21/07/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2431 | NF: 130720001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 64,50 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4983 | NF: 18524 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.434,39 | Realizado |
| Liq: 28/07/2026 Venc: 04/08/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 280720001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 250,42 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 230720001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 266,30 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | LUCIANA KRAETZIG ERD Empenho: 2429 | NF: 280720001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.033,20 | Realizado |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 310720001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.532,40 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4983 | NF: 18629 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.718,48 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4674 | NF: 185 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.928,70 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 40820001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 363,80 | Realizado |
| Liq: 10/08/2026 Venc: 17/08/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 50820001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 280,68 | Realizado |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 140820001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOSPRODUTOS. |
R$ 287,60 | Realizado |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5435 | NF: 203 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 6.467,43 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4674 | NF: 204 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 585,06 | Pendente |
| Liq: 27/08/2026 Venc: 03/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5435 | NF: 206 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.474,71 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4983 | NF: 18720 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.637,72 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 210820002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.054,08 | Pendente |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 04/09/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2437 | NF: 190820001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 524,51 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4983 | NF: 18759 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 461,64 | Pendente |
| Liq: 03/09/2026 Venc: 10/09/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4983 | NF: 18749 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.549,80 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | LUCIANA KRAETZIG ERD Empenho: 2429 | NF: 310820001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.183,45 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5435 | NF: 211 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.472,75 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4674 | NF: 68832719 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.847,85 | Pendente |
| Liq: 04/09/2026 Venc: 11/09/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 40920001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 790,80 | Pendente |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | LOGMOV LTDA Empenho: 477 | NF: 13572 |
1016.0000 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇAO DE CONTAINER PLASTICOS DE 1000 LTS PARA SAMA. |
R$ 47.000,00 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | SEIVA MONITORAMENTO LTDA Empenho: 6407 | NF: 440 |
1016.0000 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
REF A LAUDOS E PARECERES E PROJETOS AMBIENTAIS PARA A SAMA. NF 440/26. |
R$ 3.468,00 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | SEIVA MONITORAMENTO LTDA Empenho: 6407 | NF: 25 |
1016.0000 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
REF A LAUDOS E PARECERES E PROJETOS AMBIENTAIS PARA A SAMA. NF 25/26. |
R$ 1.734,03 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | SEIVA MONITORAMENTO LTDA Empenho: 4903 | NF: 37 |
1016.0000 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
REF A LAUDOS E PARECERES E PROJETOS AMBIENTAIS PARA A SAMA. NF 37/26. |
R$ 1.734,03 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3410 | NF: 394 |
1038.0000 - FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 214/2026. NF 394/26. |
R$ 13.637,16 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3952 | NF: 400 |
1038.0000 - FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 259/2026.NF 400/26. |
R$ 2.310,60 | Realizado |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 4034 | NF: 402 |
1038.0000 - FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 274/2026.NF 402/26. |
R$ 1.278,00 | Realizado |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER Empenho: 3921 | NF: 13410 |
1038.0000 - FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
REF A SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA VEICULOS DA SMED.NF 13410/26. |
R$ 4.671,00 | Realizado |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 5001 | NF: 412 |
1038.0000 - FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 314/2026.NF 412/26. |
R$ 4.918,32 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2840514 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (O. DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2840514/26.DESCONTO. |
R$ 2.444,16 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2840514 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (O. DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2840514/26. |
R$ 48.369,61 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2880043 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 37.520,29 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2880044 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (O. DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2880044/26.DESCONTO. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2880043 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.895,90 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 1000915 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 1000915/26.DESCONTO. |
R$ 2.360,46 | Realizado |
| Liq: 27/07/2026 Venc: 03/08/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 1000915 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 1000915/26. |
R$ 46.713,47 | Realizado |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5461 | NF: 250 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA MODELO MARCOPOLO VOLARE W-L ON, PLACAS JCL9I50, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 250/26. |
R$ 486,50 | Realizado |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5459 | NF: 249 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA MODELO VW 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IRT2I10, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 249/26. |
R$ 1.807,00 | Realizado |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5411 | NF: 248 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA MODELO VW 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 248/26. |
R$ 1.251,00 | Realizado |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5462 | NF: 4775 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR AGRALE MARRUA PLACAS JCT6A18. |
R$ 4.200,02 | Realizado |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5463 | NF: 251 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO AGRALE MARRUÁ AM200 MPO8, PLACAS JCT6A18, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 251/26. |
R$ 278,00 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5583 | NF: 4793 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACAS JAL8I62. |
R$ 190,74 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5605 | NF: 4800 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR AGRALE MARRUA PLACAS JCT6A18. |
R$ 2.432,07 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5590 | NF: 4799 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS IZP2A92. |
R$ 13.654,96 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5581 | NF: 4794 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ORE IRT2I10. |
R$ 2.189,98 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5585 | NF: 4795 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS IYZ2J16. |
R$ 4.867,38 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5592 | NF: 4798 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACAS JCY2G32. |
R$ 4.420,32 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5603 | NF: 4801 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15.190 PLACAS IUE4J80. |
R$ 15.450,03 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5587 | NF: 4796 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JBC5D45. |
R$ 5.938,92 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5580 | NF: 4797 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 1.672,54 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5591 | NF: 267 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS IZP2A92, PERTENCENYTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 267/26. |
R$ 5.838,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5586 | NF: 263 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYZ2J16, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 263/26. |
R$ 4.448,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5604 | NF: 268 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 268/26. |
R$ 6.533,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5589 | NF: 265 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 265/26. |
R$ 556,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5582 | NF: 262 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL 8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 262/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5588 | NF: 264 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS JBC5C45, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 264/26. |
R$ 3.614,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5606 | NF: 269 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO DO VEICULO JBJ-6D91 RENAULT MASTER, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE CORREÇOESNECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.NF 269/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 31/08/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5582 | NF: 262 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO VW 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IRT2I10, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 262/26. |
R$ 1.112,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 01/09/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5584 | NF: 261 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 261/26. |
R$ 278,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 01/09/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5606 | NF: 269 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO AGRALE MARRUÁAM200 MOP8, PLACAS JCT6A18, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 269/26. |
R$ 1.112,00 | Realizado |
| Liq: 24/08/2026 Venc: 01/09/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 5593 | NF: 266 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS, PLACAS JCY2G32, PERTENCENYTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 266/26. |
R$ 2.780,00 | Realizado |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 1017757 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
(DESCONTO) AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 1017757/26. |
R$ 1.907,18 | Pendente |
| Liq: 31/08/2026 Venc: 07/09/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 1017757 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 1017757/26. |
R$ 37.743,06 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8752 | NF: 64287095 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8752 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8752 DE 2025 |
R$ 237,49 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8754 | NF: 17391 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8754 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8754 DE 2025 |
R$ 314,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8751 | NF: 390 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8751 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8751 DE 2025 |
R$ 67,37 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 1052 | NF: 1507 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELO CRIANÇA FELIZ / PIM. NF. 1507 - SÉRIE: 1 |
R$ 197,56 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 1053 | NF: 12050 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRIANÇA FELIZ / PIM. NF. 12050 - SÉRIE: 1 |
R$ 154,60 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 1050 | NF: 6340 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO. |
R$ 3.990,86 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3276 | NF: 83 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DIA DAS MÃES PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
R$ 314,00 | Realizado |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. Empenho: 1054 | NF: 751 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ. NF. Nº 751 |
R$ 69,82 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 02/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4067 | NF: 18348 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS FESTIVAS DE SÃO JOAO |
R$ 282,60 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4066 | NF: 154 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS FESTIVAS DE SÃO JOAO. |
R$ 788,20 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 24/07/2026 | RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA Empenho: 1055 | NF: 772 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - CRIANÇA FELIZ PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS ATENDIDOS. |
R$ 59,60 | Realizado |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 20/08/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 4602 | NF: 494 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
RECARGA DE GÁS UTILIZADA PELOS SERVIDORES NA SEDE DO PIM/ CRIANÇA FELIZ |
R$ 121,73 | Pendente |
| Liq: 13/08/2026 Venc: 20/08/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 4602 | NF: 492 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO DOS SERVIDORES DO PIM/CRIANÇA FELIZ |
R$ 121,73 | Pendente |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ARI MACIEL PEREIRA Empenho: 3595 | NF: 129887 |
1042.0000 - PNAP-PRÉ-ESCOLA
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 141,90 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 14/07/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 4026 | NF: 2182 |
1044.0000 - COTA PARTE CIDE
MATERIAL PARA REFORMA DE CAIXAS COLETORAS. |
R$ 1.349,70 | Realizado |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MBS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empenho: 4001 | NF: 424 |
1044.0000 - COTA PARTE CIDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO. |
R$ 107,90 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4999 | NF: 4870 |
1044.0000 - COTA PARTE CIDE
MATERIAL PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHOES. |
R$ 188,00 | Realizado |
| Liq: 03/08/2026 Venc: 10/08/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 5033 | NF: 4872 |
1044.0000 - COTA PARTE CIDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS. |
R$ 840,00 | Realizado |
| Liq: 21/08/2026 Venc: 28/08/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 5474 | NF: 4894 |
1044.0000 - COTA PARTE CIDE
MATERIAL PARA SER USADO EM VIAS PUBLICA, COLOCAÇÃO DE TUBOS (VEDAÇÃO). |
R$ 840,00 | Pendente |
| Liq: 01/09/2026 Venc: 08/09/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 5779 | NF: 4905 |
1044.0000 - COTA PARTE CIDE
MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SMTT. |
R$ 410,00 | Pendente |
| Liq: 11/09/2026 Venc: 18/09/2026 | PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVIÇOS E SINALIZAÇÃO LTDA Empenho: 5738 | NF: 746 |
1044.0000 - COTA PARTE CIDE
MATERIAL DE PINTURA PARA USO NAS VIAS PUBLICA, PINTURA NAS FAIXAS DE SEGURANÇA, QUEBRA-MOLAS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS. |
R$ 8.113,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 9082 | NF: 64390072 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9082 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9082 DE 2025 |
R$ 3.561,52 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 9088 | NF: 22 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
REF A MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA SMAS. |
R$ 105,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 586 | NF: 65285517 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FASTBACK, PLACA JCR1F33 - NF Nº65285517 - SÉRIE: 890 |
R$ 4.085,70 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 583 | NF: 65284569 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO FASTBACK - JCR1F26 - NF Nº 65284569 - SÉRIE: 890 |
R$ 2.318,90 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 587 | NF: 141 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT FASTBACK PLACAS JCR1F33 ANO 2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 45/2026.NF 141/26. |
R$ 342,55 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 18/03/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 558 | NF: 11854 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELO CADÚNICO. NF. 11854 - SÉRIE: 001 |
R$ 35,68 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 27/03/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 555 | NF: 5919 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELO EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA NA ROTINA DE ATIVIDADES DIÁRIAS. NF 5919 - SÉRIE:1 |
R$ 2.042,88 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 554 | NF: 1510 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO BOLSA FAMÍLIA / CADÚNICO. NF. 1510 - SÉRIE: 1 |
R$ 46,40 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 05/06/2026 | TEREZA PNEUS LTDA Empenho: 3432 | NF: 25887 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA |
R$ 2.449,60 | Realizado |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 3350 | NF: 29 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, QUE SÃO DE USO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 175/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 29/26. |
R$ 195,00 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4109 | NF: 67779677 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FASTBACK, PLACA JCR1F33. |
R$ 7.462,93 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4178 | NF: 67799299 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DUSTER, PLACA JAJ2H35. |
R$ 1.047,92 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4178 | NF: 67799252 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DUSTER, PLACA JAJ2H35. |
R$ 11.401,61 | Realizado |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 10/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4177 | NF: 176 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO RENAULT DUSTER, PLACAS JAJ 2H35, CONFORME O.S. NUMERO 233789, E MEMORANDO 243/2026. SERVIÇOS. NF 176/2026. |
R$ 2.023,00 | Realizado |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 10/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4108 | NF: 174 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FIAT FASTBACK, PLACAS JCR 1F33, CONFORME O.S. 233094 DA AUDATEX E MEMORANDO 225/2026.NF 174/26. |
R$ 728,45 | Realizado |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 5504 | NF: 329 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
REF A CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEÍCULO FASTBACK TURBO 200 CVT FLEX, CHASSI Nº 9BD376AJDTYJB4181, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 310/2026 DA SMAS.NF 329/26. |
R$ 320,00 | Realizado |
| Liq: 28/08/2026 Venc: 03/09/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 5731 | NF: 2297 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E ADEQUAÇÕES NA SEDE DO CADÚNICO / BOLSA FAMÍLIA. NF Nº2297 |
R$ 161,55 | Pendente |
| Liq: 08/09/2026 Venc: 15/09/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 5770 | NF: 997 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME JUSTIFICATIVA NO MEMORANDO Nº 346/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 997/26. |
R$ 1.030,95 | Pendente |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 17/09/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 5732 | NF: 4904 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS AÇÕES DE PEQUENAS REFORMAS E MELHORIAS INTERNAS E EXTERNAS NA SEDE DO CADÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E SMAS. |
R$ 1.565,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 9078 | NF: 64390574 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9078 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9078 DE 2025 |
R$ 1.301,14 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 9087 | NF: 64391180 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9087 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9087 DE 2025 |
R$ 1.731,87 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4215 | NF: 67801977 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO FASTBACK, PLACA JCR1F26. |
R$ 4.174,99 | Realizado |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4214 | NF: 177 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT FESTBACK, PLACAS JCR1F26, ORÇAMENTO AUDATEX Nº 233093, CONFORME MEMORANDO 242/2026. SERVIÇO. NF 177/26. |
R$ 242,25 | Realizado |
| Liq: 04/08/2026 Venc: 11/08/2026 | MBS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empenho: 5422 | NF: 468 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS SEDES DO CRAS, OFICINAS E SALA DE CURSOS. |
R$ 77,85 | Pendente |
| Liq: 05/08/2026 Venc: 12/08/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 5421 | NF: 4876 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS SEDES DO CRAS, OFICINAS E SALA DE CURSOS |
R$ 547,40 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 21/08/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 5423 | NF: 2263 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NO CRAS EVA ALVES. - NF 2263 |
R$ 53,80 | Pendente |
| Liq: 26/08/2026 Venc: 01/09/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 5420 | NF: 52423 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS SEDES DO CRAS, OFICINAS E SALA DE CURSOS |
R$ 38,95 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3355 | NF: 202558 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3355 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3352 DE 2025 |
R$ 46.994,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3353 | NF: 202558 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3353 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3351 DE 2025 |
R$ 79.885,80 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3355 | NF: 13 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
REF A MAT E MAO DE OBRA PARA EXEC DE COBERT DE QUADRA DO DEBORA.UL PARCELA. |
R$ 21.473,64 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3355 | NF: 13 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
REF A MAT E MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE COBERT DE QUADRA DO DEBORA. |
R$ 366,39 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3355 | NF: 13 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
REF A MAT E MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE COBERT DE QUADRA DO DEBORA.INSS. |
R$ 366,39 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA Empenho: 8172 | NF: 10868 |
1107.0000 - IGD-SUAS – APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA PARA USO NO CICA - NF Nº10868 - SÉRIE:1 |
R$ 1.792,00 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1107 | NF: 75 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR MF4275-162 SOB O.S. 223980 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 27/2026.NF 75/26. |
R$ 707,50 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1108 | NF: 73 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARADO TATU SOB O.S. 223984 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 27/2026.NF 73/26. |
R$ 990,50 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 24/03/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1109 | NF: 74 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CALCARIADEIRA IPACOL SOB O.S. 223988 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 27/2026.NF 74/26. |
R$ 5.660,00 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4632 | NF: 86 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
VERIFICAÇÃO EM SISTEMA DE MANGUEIRAS, CAPO DIANTEIRO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHAS TRATOR MF4307 TRT-0005. SERVIÇO OS AUDATEX 234295.NF 86/26. |
R$ 1.698,00 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4615 | NF: 88 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
REF A CAÇAMBA HIDRAULICA MADAL. DESMONTAGEM RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DAS MANGUEIRAS. SERVIÇO OS AUDATEX 234298.NF 88/26. |
R$ 1.132,00 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4616 | NF: 89 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
REF A VERIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DE CARTER E TROCA DE OLEO E FILTROS DO TRATOR MF4408 TRT-0003. SERVIÇOS OS AUDATEX 234411.NF 89/26. |
R$ 849,00 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4614 | NF: 87 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
REF A VERIFICAÇÃO DE SUPORTE DOS PISTÕES DOS BRAÇOS HIDRAULICOS DO TRATOR MF TRT-0003. MSERVIÇO OS AUDATEX 234297.NF 87/26. |
R$ 778,25 | Realizado |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4664 | NF: 93 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
MANUTENÇÃO NA PROTEÇÃO DO CARTER E TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO E FILTROS DE COMBUSTIVEL DO TRATOR MF4275 TRT-0002. SERVIÇO OS AUDATEX 234413.NF 93/26. |
R$ 849,00 | Realizado |
| Liq: 17/07/2026 Venc: 24/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4663 | NF: 92 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTES E TROCA DE FILTRO DE DIESEL DO TRATOR MF4307 TRT-0007. SERVIÇOS OS AUDATEX 234415.NF 92/26. |
R$ 1.132,00 | Realizado |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 17/09/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 5022 | NF: 96 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
SERVIÇO DE DESENCAVALAMENTO DE CAIXA DE CAMBIO TRATOR MF4275 TRT-0002. SERVIÇO OS AUDATEX 234508.NF 96/26. |
R$ 353,75 | Pendente |
| Liq: 10/09/2026 Venc: 17/09/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 5019 | NF: 94 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
CONSERTO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE OLEOS E FILTROS TRATOR MF275 TRT-0001 - SERVIÇO OS AUDATEX 234478. NF 94/26. |
R$ 1.698,00 | Pendente |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 7 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.P 01.NF 7/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 8 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.INSS. |
R$ 3.719,96 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 8 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.M O. |
R$ 26.675,51 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 66737799 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC1 MATERIAL. |
R$ 96.252,29 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 66973087 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC2 MATERIAL. |
R$ 120.599,93 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 10 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV RUA MAL HERMES.PARC3 SERVIÇO.INSS |
R$ 3.440,11 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 67989657 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC3 MATERIAL. |
R$ 99.033,49 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 10 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC3 SERVIÇO. |
R$ 27.833,63 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA Empenho: 7554 | NF: 7614 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7554 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7554 DE 2025 |
R$ 686,13 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/11/2025 | M3. BUSINESS GROUP LTDA Empenho: 7558 | NF: 128 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7558 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7557 DE 2025 |
R$ 495,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/11/2025 | CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA Empenho: 7555 | NF: 305 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7555 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7555 DE 2025 |
R$ 3.226,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/11/2025 | CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA Empenho: 7803 | NF: 306 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7803 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7803 DE 2025 |
R$ 803,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA Empenho: 7806 | NF: 7725 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7806 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7806 DE 2025 |
R$ 171,11 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA Empenho: 7556 | NF: 7438 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7556 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7556 DE 2025 |
R$ 2.900,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8167 | NF: 382 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8167 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8167 DE 2025 |
R$ 1.217,30 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA Empenho: 7807 | NF: 7439 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7807 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7807 DE 2025 |
R$ 580,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 7808 | NF: 5392 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7808 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7808 DE 2025 |
R$ 1.776,92 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 7553 | NF: 5393 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7553 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7553 DE 2025 |
R$ 6.771,31 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/11/2025 | M3. BUSINESS GROUP LTDA Empenho: 7804 | NF: 157 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7804 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7804 DE 2025 |
R$ 123,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/11/2025 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Empenho: 7552 | NF: 8069 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7552 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7552 DE 2025 |
R$ 476,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/11/2025 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Empenho: 7805 | NF: 8070 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7805 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7805 DE 2025 |
R$ 114,50 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 7553 | NF: 6153 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA AS ESCOLAS. |
R$ 1.897,50 | Realizado |
| Liq: 09/03/2026 Venc: 16/03/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6272 | NF: 83 |
1140.0000 - OP.CRED.BB
REF A MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DO CICA.PARCELA 05.NF 83/25.INSS. |
R$ 474,98 | Realizado |
| Liq: 09/03/2026 Venc: 16/03/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6272 | NF: 83 |
1140.0000 - OP.CRED.BB
REF A MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DO CICA.PARCELA 05.NF 83/25. |
R$ 3.843,06 | Realizado |
| Liq: 09/03/2026 Venc: 16/03/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6272 | NF: 65506122 |
1140.0000 - OP.CRED.BB
REF A MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DO CICA.PARCELA 05.NF 6556122/25. |
R$ 17.272,00 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6272 | NF: 88 |
1140.0000 - OP.CRED.BB
REF A MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DO CICA.PARCELA 07.NF 88/25. |
R$ 3.698,51 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6272 | NF: 68213803 |
1140.0000 - OP.CRED.BB
REF A MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DO CICA.PARCELA 07.NF 88/25. |
R$ 16.622,50 | Realizado |
| Liq: 31/07/2026 Venc: 07/08/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6272 | NF: 88 |
1140.0000 - OP.CRED.BB
REF A MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DO CICA.PARCELA 07.NF 88/25.INSS. |
R$ 457,12 | Realizado |
| Liq: 26/01/2026 Venc: 02/02/2026 | JOSE ADILSON MARTINS SCHUMACHER - MEI Empenho: 6322 | NF: 6 |
1142.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
REF A SERVIÇO DE DESDOBRAMENTO DE MADEIRA BRUTA PARA PONTES E BOEIROS.NF 6 |
R$ 24.583,50 | Realizado |
| Liq: 26/01/2026 Venc: 02/02/2026 | ZAMBERLAN & PAIVA TERRAPLANAGEM LTDA Empenho: 9446 | NF: 37 |
1142.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
REF A SERV DE HORAS MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.NF 37/26. |
R$ 35.502,80 | Realizado |
| Liq: 13/02/2026 Venc: 20/02/2026 | ZAMBERLAN & PAIVA TERRAPLANAGEM LTDA Empenho: 9446 | NF: 39 |
1142.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
REF A SERV DE HORAS MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.NF 39/26. |
R$ 80.112,84 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 27/02/2026 | ZAMBERLAN & PAIVA TERRAPLANAGEM LTDA Empenho: 9446 | NF: 40 |
1142.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
REF A SERV DE HORAS MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.NF 40/26. |
R$ 35.657,16 | Realizado |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | GURI DE URUGUAIANA LTDA. Empenho: 4955 | NF: 95 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A SHOW ARTISTICO DO GURI DE URUGUAINA PARA APRESENTAÇÃO NO 27º DESAFIO DE TROVADORES NO DIA 07/08/2026, COM SHOW DE 2 HORAS.NF 95/26. |
R$ 27.000,00 | Realizado |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | CARQUEJA PRODUCOES MUSICAIS LTDA Empenho: 4956 | NF: 17 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A SHOW ARTISTICO DO GRUPO CARQUEJA PARA APRESENTAÇÃO NO 27º DESAFIO DE TROVADORES NO DIA 08/08/2026, DURAÇÃO DO SHOW 1 HORA E 30 MINUTOS. NF 17/26. |
R$ 14.200,00 | Realizado |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | MARIA KEROLIN PEREIRA DOS SANTOS Empenho: 4954 | NF: 57 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A SHOW ARTISTICO DA ACORDEONISTA KEROLIN PARA APRESENTAÇÃO NO 27º DESAFIO DE TROVADORES NO DIA 07/08/2026, COM SHOW DE 2 HORAS.NF 57/26. |
R$ 3.000,00 | Realizado |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | DILIANDERSON SILVEIRA RIBEIRO Empenho: 5544 | NF: 5544 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A SERVIÇO DE APRESENTADOR REALIZADOS NO 27º DESAFIO DE TROVADORES. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | JULIA GARCIA DE OLIVEIRA Empenho: 5537 | NF: 5537 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A DOIS SHOWS ARTISTICOS NO 27º DESAFIO DE TROVADORES DE CACEQUI. |
R$ 3.000,00 | Pendente |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | GUILHERME SODRE SOUZA Empenho: 5542 | NF: 5542 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A DOIS SHOWS ARTISTICOS REALIZADOS NO 27º DESAFIO DE TROVADORES. |
R$ 3.000,00 | Pendente |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | DAMIAO OLIVEIRA SABINO Empenho: 5545 | NF: 5545 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A SERVIÇO DE JURADO DE TROVA NO 27º DESAFIO DE TROVADORES DE CACEQUI. |
R$ 3.000,00 | Pendente |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | LUIZ ALBERTO RODRIGUES SODRE Empenho: 5543 | NF: 5543 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A SERVIÇO DE JURADO DE TROVA NO 27º DESAFIO DE TROVADORES DE CACEQUI. |
R$ 1.500,00 | Pendente |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 18/08/2026 | MAIRA SILVA MENEZES Empenho: 5540 | NF: 5540 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A DOIS SHOWS ARTISTICOS REALIZADOS NO 27º DESAFIO DE TROVADORES. |
R$ 3.000,00 | Pendente |
| Liq: 11/08/2026 Venc: 19/08/2026 | LEANDRO VARGAS ROSARIO Empenho: 5538 | NF: 5538 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A SERVIÇOS ARTISTICOS REALIZADOS NO 27º DESAFIO DE TROVADORES. |
R$ 5.000,00 | Pendente |
| Liq: 12/08/2026 Venc: 19/08/2026 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA FLORES Empenho: 5546 | NF: 5546 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF AO SERVIÇO DE PRODUÇAO ARTISTICA AUDIVISUAL CRIATIVA PARA O 27º DESAFIO DE TROVADORES. |
R$ 10.000,00 | Pendente |
| Liq: 12/08/2026 Venc: 19/08/2026 | FELIPE VIOLA MENEZES Empenho: 5541 | NF: 5541 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A SERVIÇO DE JURADO DE TROVA NO 27º DESAFIO DE TROVADORES. |
R$ 1.500,00 | Pendente |
| Liq: 12/08/2026 Venc: 19/08/2026 | JONAS PAIM DA SILVEIRA Empenho: 5539 | NF: 5539 |
1145.0000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REF A SERVIÇO DE JURADO DE TROVA PARA O 27º DESAFIO DE TROVADORES. |
R$ 1.500,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8319 | NF: 402 |
3008.0000 - FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8319 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8319 DE 2025 |
R$ 1.799,52 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 25/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8319 | NF: 409 |
3008.0000 - FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 2.249,40 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 26/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8319 | NF: 417 |
3008.0000 - FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 1.274,66 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 17/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8319 | NF: 436 |
3008.0000 - FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NF 436 - SÉRIE: 1 |
R$ 74,98 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8736 | NF: 17377 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8736 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8736 DE 2025 |
R$ 553,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8737 | NF: 64285842 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8737 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8737 DE 2025 |
R$ 743,77 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 9081 | NF: 17446 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9081 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9081 DE 2025 |
R$ 439,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8735 | NF: 391 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8735 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8735 DE 2025 |
R$ 1.711,81 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 9080 | NF: 64674513 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CICA PELOS ACOLHIDOS |
R$ 704,82 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 30/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 9079 | NF: 456 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS NO CICA - NF 456 - SÉRIE:1 |
R$ 686,29 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/01/2026 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 7719 | NF: 499 |
3012.0000 - FNAS - PISO VARIAVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7719 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7719 DE 2025 |
R$ 4.400,00 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 27/02/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA Empenho: 7720 | NF: 63058 |
3012.0000 - FNAS - PISO VARIAVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA USO PELA SMAS EM CASOS DE NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL EM SITUAÇÕES DE EMERGENCIA |
R$ 11.940,00 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 07/05/2026 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2607 | NF: 709 |
3012.0000 - FNAS - PISO VARIAVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC
AQUISIÇÃO DE LONAS PARA SEREM UTILIZADAS EM RESIDENCIAS COM PROBLEMAS EM TELHADO, COM GOTEIRAS, CAUSADOS POR INTERPERIES, SENDO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE. NF. 709 |
R$ 8.800,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 30/01/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 64734094 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 03. NF 64734094/2026. |
R$ 62.280,29 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 30/01/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 127 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 03. NF 127/2026. |
R$ 23.344,61 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 166 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇAO DO CRAS - PARCELA 04. NF166/2026. |
R$ 56.740,05 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 65820011 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 04. NF 65820011/2026. |
R$ 39.625,48 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 65822781 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 04. NF 65822781/2026. |
R$ 625,00 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 66422470 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 05. NF 66422470/2026. |
R$ 41.767,20 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 169 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 05. NF 169/2026. |
R$ 24.408,39 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 67409720 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAL NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 06. NF 67409720/2026. |
R$ 22.616,10 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 175 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 06. NF 175/2026. |
R$ 17.383,90 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 24/07/2026 | APPLAUSO VEICULOS LTDA Empenho: 3915 | NF: 114785 |
3018.0000 - FEAS CONVENIOS SEDES
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONSULTA POPULAR. |
R$ 121.480,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8616 | NF: 343018 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8616 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8616 DE 2025 |
R$ 1.710,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3783 | NF: 3783 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3783 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3783 DE 2025 |
R$ 2.660,74 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3892 | NF: 3441 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3892 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3890 DE 2025 |
R$ 642,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3859 | NF: 3419 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3859 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3859 DE 2025 |
R$ 4.971,48 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/05/2025 | SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Empenho: 4410 | NF: 87342 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4410 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4410 DE 2025 |
R$ 1.764,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/05/2025 | SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Empenho: 4409 | NF: 310983 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4409 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4409 DE 2025 |
R$ 6.170,63 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/07/2025 | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 5141 | NF: 14068 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5141 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5139 DE 2025 |
R$ 1.378,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA Empenho: 5140 | NF: 12616 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5140 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5138 DE 2025 |
R$ 942,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3893 | NF: 3501 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3893 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3891 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/07/2025 | ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 5143 | NF: 465 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5143 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5141 DE 2025 |
R$ 799,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/07/2025 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Empenho: 5137 | NF: 1044 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5137 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5137 DE 2025 |
R$ 620,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3894 | NF: 3801 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3894 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3892 DE 2025 |
R$ 666,95 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/08/2025 | SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 5147 | NF: 12283 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5147 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5145 DE 2025 |
R$ 3.530,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/08/2025 | DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Empenho: 5127 | NF: 3642 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5127 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5127 DE 2025 |
R$ 15.705,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/08/2025 | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Empenho: 5144 | NF: 38010 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5144 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5142 DE 2025 |
R$ 239,12 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/09/2025 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Empenho: 5128 | NF: 4414 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5128 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5128 DE 2025 |
R$ 10.632,85 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Empenho: 5129 | NF: 8681 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5129 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5129 DE 2025 |
R$ 8.718,00 | Pendente |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 16229 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 16229/24. |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 17063 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 17063. |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 17064 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 17064/24. |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 426 | NF: 21702 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.DEZ/25.NF 21702/2025. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 426 | NF: 21258 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.NOV/25.NF 21258/2025. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 307 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 307. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 426 | NF: 307 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.JAN/26.NF 307/2026. |
R$ 483,12 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 689 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 689. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 426 | NF: 689 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.FEV/26.NF 689/2026. |
R$ 483,12 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 26/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 21258 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 21258/25. |
R$ 483,12 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 1999 | NF: 21702 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 21702/25. |
R$ 150,38 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 21702 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 21702/25. |
R$ 332,74 | Realizado |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Empenho: 5124 | NF: 31277 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 5124 - NF 31277 |
R$ 2.094,00 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 1303 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-ABRIL/26- NF 1303/2026. |
R$ 483,12 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 922 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-MARÇO/26- NF 922/2026. |
R$ 483,12 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 1934 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-MAIO/26- NF 1934/2026. |
R$ 28,62 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 1303 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-ABRIL/26- NF 1303/2026. |
R$ 28,62 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 1934 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-MAIO/26- NF 1934/2026. |
R$ 483,12 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 3159 | NF: 213965 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 280,02 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 280 | NF: 28597 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO280 |
R$ 8.500,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 6334 | NF: 3914 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 11.296,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 280 | NF: 28846 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 280 - NF 28846 |
R$ 3.740,00 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 280 | NF: 28995 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS - NF 28995 |
R$ 3.760,00 | Realizado |
| Liq: 19/08/2026 Venc: 26/08/2026 | RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Empenho: 4077 | NF: 1143 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SMS, SEREM UTILIZADOS NO AUXILIO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICMANETOS NF/1143- REF EMPENHO 4077/2026- |
R$ 12.450,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 7159 | NF: 651 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7159 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7158 DE 2025 |
R$ 600,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/11/2025 | SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Empenho: 6939 | NF: 8682 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6939 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6939 DE 2025 |
R$ 320,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | SANITOP COMERCIAL LTDA Empenho: 292 | NF: 761 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMEPNHO 292 |
R$ 342,60 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | JOHAN & STEFANI LTDA Empenho: 1677 | NF: 2902 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 1677 - NF 2902 |
R$ 10.700,00 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 25/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1732 | NF: 440 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 1732 - NF 440 |
R$ 608,65 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME Empenho: 1676 | NF: 4161 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS - NF 4161 |
R$ 7.840,00 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2473 | NF: 398511 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 2473/2026 - NF 398511 |
R$ 2.947,05 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | LEPROSUL COMERCIAL LTDA Empenho: 1678 | NF: 77 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS - NF 77 |
R$ 14.200,00 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | JT MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 2472 | NF: 25476 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 25476 |
R$ 5.750,00 | Pendente |
| Liq: 14/07/2026 Venc: 21/07/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4686 | NF: 615 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 16.022,60 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4686 | NF: 617 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 21.083,40 | Realizado |
| Liq: 22/07/2026 Venc: 29/07/2026 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 4953 | NF: 382718 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 11.847,60 | Realizado |
| Liq: 29/07/2026 Venc: 05/08/2026 | BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME Empenho: 4645 | NF: 4423 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 4645/2026 - NF 4423 |
R$ 17.400,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/09/2025 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 6474 | NF: 1254 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6474 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6474 DE 2025 |
R$ 3.430,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/09/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 6469 | NF: 23090 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6469 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6469 DE 2025 |
R$ 442,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/09/2025 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 6471 | NF: 12025 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6471 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6471 DE 2025 |
R$ 1.166,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/09/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 6467 | NF: 5482 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6467 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6467 DE 2025 |
R$ 10.385,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/09/2025 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 6470 | NF: 13013 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6470 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6470 DE 2025 |
R$ 344,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/09/2025 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 6466 | NF: 47099 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6466 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6466 DE 2025 |
R$ 561,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/10/2025 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 5644 | NF: 16667 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5644 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5644 DE 2025 |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/10/2025 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Empenho: 7086 | NF: 9716 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7086 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7085 DE 2025 |
R$ 299,95 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/10/2025 | J. J. VITALLI Empenho: 7083 | NF: 48108 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7083 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7083 DE 2025 |
R$ 226,25 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Empenho: 7182 | NF: 224685 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7182 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7181 DE 2025 |
R$ 1.750,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 7174 | NF: 211968 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7174 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7173 DE 2025 |
R$ 1.195,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7179 | NF: 371760 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7179 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7178 DE 2025 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 7183 | NF: 302 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7183 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7182 DE 2025 |
R$ 480,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 7175 | NF: 798764 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.160,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Empenho: 7181 | NF: 115375 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7181 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7180 DE 2025 |
R$ 1.479,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 6464 | NF: 650 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6464 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6464 DE 2025 |
R$ 9.465,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 7766 | NF: 348 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7766 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7759 DE 2025 |
R$ 1.657,25 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7177 | NF: 361782 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 37.027,64 | Realizado |
| Liq: 22/01/2026 Venc: 29/01/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8389 | NF: 385613 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERNTE AO EMPENHO-8389-NF385613 |
R$ 1.325,00 | Realizado |
| Liq: 22/01/2026 Venc: 29/01/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8389 | NF: 385612 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 8389 - NF 385612 |
R$ 1.724,31 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 7085 | NF: 6713 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS |
R$ 283,44 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7543 | NF: 8923 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO |
R$ 29.900,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 17/02/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 7176 | NF: 439586 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 6.109,90 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8390 | NF: 375722 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO8390 |
R$ 3.000,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 7176 | NF: 439418 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 395,60 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7178 | NF: 373857 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 630,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7177 | NF: 364456 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 224,64 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7178 | NF: 373865 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 1.485,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8388 | NF: 367173 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 8.964,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7178 | NF: 373959 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 2.559,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | JT MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 7184 | NF: 19550 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 3.576,56 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 7175 | NF: 830672 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - NF 830672 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/05/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 7176 | NF: 435275 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.941,44 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 7175 | NF: 830672 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 830672 |
R$ 4.000,00 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3889 | NF: 4677 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4677 |
R$ 16.050,94 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3890 | NF: 179 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A MANUTENÇÃO, MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA TQR3I7.NF 179/26. |
R$ 3.964,80 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3888 | NF: 180 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A MANUTENÇÃO DO VEICULO VA JBS-3I16. MAO DE OBRA.NF 180/26. |
R$ 2.850,12 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3891 | NF: 4676 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 17.522,81 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 99681 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 99681 |
R$ 5.850,00 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 99888 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A OXIGENIO DOMICILIAR - 99888 |
R$ 7.800,00 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4059 | NF: 4708 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4708 |
R$ 2.827,76 | Realizado |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4069 | NF: 4709 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4709 |
R$ 1.871,85 | Realizado |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 4731 | NF: 12566 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE.NF 12566/26 |
R$ 27.274,16 | Realizado |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 100431 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO |
R$ 7.020,00 | Realizado |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 100085 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FOSCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 7.566,00 | Realizado |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 100250 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO MDE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 8.892,00 | Realizado |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 100610 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 7.488,00 | Realizado |
| Liq: 16/07/2026 Venc: 23/07/2026 | JOHAN & STEFANI LTDA Empenho: 4056 | NF: 2948 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS - NF 2948 |
R$ 10.700,00 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 4054 | NF: 12759 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A EMPENHO 4054 - NF 12759 |
R$ 11.876,49 | Realizado |
| Liq: 22/07/2026 Venc: 29/07/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 100776 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - 100776 |
R$ 7.410,00 | Pendente |
| Liq: 24/07/2026 Venc: 31/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4881 | NF: 4881 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
SERVIÇO DE TROCA DE PAÇAS, DO VEICULO JCC-0C59 DA FROTA SMS QUE FOI EFETUADA A TROCA DE LAMPADAS OLEO E BATERIA, POIS FOI FEITO, EXECUÇÃO DE CORREÇOES NECESSARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA, A C0ONFIABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO. |
R$ 127,50 | Pendente |
| Liq: 29/07/2026 Venc: 05/08/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 100981 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 100981 |
R$ 7.956,00 | Pendente |
| Liq: 18/08/2026 Venc: 25/08/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 101423 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REF A OXIGENIO DOMICILIAR- NF/101423 |
R$ 8.112,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 8384 | NF: 214565 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8384 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8384 DE 2025 |
R$ 11.950,00 | Realizado |
| Liq: 27/01/2026 Venc: 03/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8371 | NF: 368284 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 8371 - NF 368284 |
R$ 1.081,35 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Empenho: 8387 | NF: 131916 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MADICAMENTOS |
R$ 172,91 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 8385 | NF: 445298 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MADICAMENTOS |
R$ 4.375,76 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. Empenho: 8386 | NF: 1316503 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 8386 |
R$ 686,00 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 25/03/2026 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1818 | NF: 374566 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS - NF 374566 |
R$ 648,00 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 25/03/2026 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1818 | NF: 371760 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 6.997,20 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1816 | NF: 372214 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS - NF 372214 |
R$ 5.156,40 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1879 | NF: 372289 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 372289 |
R$ 479,81 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/04/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8371 | NF: 366559 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8371 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8371 DE 2025 |
R$ 1.967,30 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Empenho: 1880 | NF: 338572 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 338572 |
R$ 313,60 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1816 | NF: 372641 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 1816 - NF 372641 |
R$ 544,00 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1817 | NF: 399152 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - NF 399152 |
R$ 1.045,80 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. Empenho: 1821 | NF: 134703 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERETEN A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 134703 |
R$ 12.270,00 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Empenho: 1820 | NF: 251212 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - NF 251212 |
R$ 7.050,00 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 1814 | NF: 220613 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMEPNHO 1814 - NF 220613 |
R$ 5.390,00 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. Empenho: 1819 | NF: 1365655 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMEPNHO 1819/2026 - NF 1365655 |
R$ 840,00 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 1815 | NF: 473687 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMEPNHO 1815/2026 - NF 473687 |
R$ 1.484,41 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. Empenho: 1819 | NF: 1365574 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMPENHO 1819 - NF 1365574 |
R$ 2.394,04 | Realizado |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Empenho: 1813 | NF: 594054 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMEPNHO 1813 - NF 594054 |
R$ 440,00 | Realizado |
| Liq: 15/07/2026 Venc: 22/07/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1817 | NF: 410228 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
--LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 1817 |
R$ 1.530,00 | Realizado |
| Liq: 20/07/2026 Venc: 27/07/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 1815 | NF: 476177 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMEPNHO 1815 - NF 476177 |
R$ 1.468,50 | Realizado |
| Liq: 29/07/2026 Venc: 05/08/2026 | VITOR DIOGO WENDLING Empenho: 4090 | NF: 5467 |
4505.3101 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CALAMIDADE PÚBLICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFEREBNNTE AO EMPENHO 4090/2026 - NF 5467 |
R$ 1.965,00 | Realizado |
| Liq: 08/05/2026 Venc: 15/05/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA- SANTIAGO Empenho: 2448 | NF: 110357 |
4505.3110 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE SPIN LTZ |
R$ 92.581,00 | Realizado |