Resumo por Recurso Vinculado
RECURSO LIVRE
MDE
ASPS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ASPS
OUTROS RECURSOS VINCULADOS
FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
SALÁRIO EDUCAÇÃO
MERENDA ESCOLAR- FAE
FUNDO DO MEIO AMBIENTE
FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
PNAP-PRÉ-ESCOLA
COTA PARTE CIDE
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
ALIENACAO DE VEICULOS MDE
IGD-SUAS – APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME
PATRULHA AGRICOLA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
OP.CRED.BB
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FNAS - PISO VARIAVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC
PISO GAUCHO ESPECIAL
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
Relação de Pagamentos (Cronograma)
Clique para expandir ou recolher| Liquidação / Vencimento | Credor / Empenho | Recurso / Justificativa | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/03/2025 | SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA Empenho: 2332 | NF: 840 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2332 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2332 DE 2025 |
R$ 344,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/03/2025 | HAKMAN WAGIA SAMHAN Empenho: 2429 | NF: 147 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2429 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2429 DE 2025 |
R$ 43.644,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/03/2025 | HAKMAN WAGIA SAMHAN Empenho: 2331 | NF: 146 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2331 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2331 DE 2025 |
R$ 23.450,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/03/2025 | A C EVENTOS E SAUDE LTDA Empenho: 2349 | NF: 45 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2349 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2349 DE 2025 |
R$ 34.630,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2381 | NF: 193 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2381 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2381 DE 2025 |
R$ 8.961,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/03/2025 | PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA Empenho: 612 | NF: 1433 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 612 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 610 DE 2025 |
R$ 5.547,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/03/2025 | EONIX COMERCIAL LTDA Empenho: 1639 | NF: 8369 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1639 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1639 DE 2025 |
R$ 190,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/03/2025 | SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA Empenho: 1730 | NF: 8799 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1730 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1730 DE 2025 |
R$ 1.305,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/03/2025 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Empenho: 1251 | NF: 3173 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1251 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1250 DE 2025 |
R$ 585,45 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/03/2025 | RP COMERCIAL LTDA Empenho: 1729 | NF: 7138 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1729 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1729 DE 2025 |
R$ 537,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/03/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 1586 | NF: 376 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1586 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1586 DE 2025 |
R$ 32.196,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 1401 | NF: 59045296 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1401 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1401 DE 2025 |
R$ 4.817,04 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Empenho: 1644 | NF: 597 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1644 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1644 DE 2025 |
R$ 6.160,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2593 | NF: 199 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2593 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2590 DE 2025 |
R$ 5.092,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/03/2025 | MDX COMERCIO DE EPI LTDA Empenho: 1728 | NF: 462 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1728 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1728 DE 2025 |
R$ 313,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 1854 | NF: 206 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1854 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1854 DE 2025 |
R$ 2.116,83 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 1681 | NF: 204 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1681 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1681 DE 2025 |
R$ 474,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2455 | NF: 205 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2455 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2455 DE 2025 |
R$ 9.086,25 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/03/2025 | TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS TABELIÃO VICENTE ZANCAN Empenho: 3482 | NF: 3482 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3482 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3482 DE 2025 |
R$ 105,14 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/03/2025 | NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA Empenho: 326 | NF: 5486 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 326 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 313 DE 2025 |
R$ 99.988,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 7158 | NF: 1437 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7158 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7158 DE 2025 |
R$ 28,08 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 5787 | NF: 1433 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5787 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5787 DE 2025 |
R$ 72,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | DENTECK LTDA Empenho: 607 | NF: 155923 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 607 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 607 DE 2025 |
R$ 6.150,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 01/04/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 2377 | NF: 19721 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2377 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2377 DE 2025 |
R$ 252,25 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 01/04/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 5607 | NF: 1436 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5607 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5607 DE 2025 |
R$ 212,28 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 8599 | NF: 1440 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8599 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8599 DE 2025 |
R$ 83,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | JOSE JAIME ALVES MASSIRER Empenho: 2914 | NF: 10587 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2914 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2914 DE 2025 |
R$ 1.602,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA Empenho: 2548 | NF: 1470 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2548 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2548 DE 2025 |
R$ 1.180,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 4833 | NF: 1435 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4833 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4833 DE 2025 |
R$ 158,41 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2957 | NF: 213 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2957 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2957 DE 2025 |
R$ 2.519,75 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2959 | NF: 214 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2959 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2959 DE 2025 |
R$ 7.864,70 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/04/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 1640 | NF: 19722 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1640 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1640 DE 2025 |
R$ 70,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/04/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 1643 | NF: 439 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1643 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1643 DE 2025 |
R$ 92,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/04/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 664 | NF: 378 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 664 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 664 DE 2025 |
R$ 1.415,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/04/2025 | FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Empenho: 1727 | NF: 38630 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1727 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1727 DE 2025 |
R$ 1.300,34 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/04/2025 | IDPROMO COMERCIAL LTDA Empenho: 1599 | NF: 16938 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1599 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1599 DE 2025 |
R$ 1.520,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/04/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 2911 | NF: 4723 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2911 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2911 DE 2025 |
R$ 12,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 3552 | NF: 226 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3552 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3552 DE 2025 |
R$ 10.948,75 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 2496 | NF: 15869 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2496 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2496 DE 2025 |
R$ 9.725,78 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 3553 | NF: 225 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3553 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3553 DE 2025 |
R$ 1.560,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | DENTECK LTDA Empenho: 2549 | NF: 158087 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2549 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2549 DE 2025 |
R$ 4.100,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 2376 | NF: 1656 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2376 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2376 DE 2025 |
R$ 1.354,58 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 2899 | NF: 8040 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2899 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2899 DE 2025 |
R$ 1.561,35 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 2373 | NF: 7941 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2373 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2373 DE 2025 |
R$ 122,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3620 | NF: 60079303 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3620 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3620 DE 2025 |
R$ 2.530,79 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3621 | NF: 60079503 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3621 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3621 DE 2025 |
R$ 7.710,79 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3619 | NF: 60079170 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3619 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3619 DE 2025 |
R$ 771,93 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3722 | NF: 60131372 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3722 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3721 DE 2025 |
R$ 2.824,34 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | D.E.A CALCADOS LTDA Empenho: 2743 | NF: 626 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2743 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2743 DE 2025 |
R$ 4.550,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3623 | NF: 312 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3623 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3623 DE 2025 |
R$ 2.115,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3624 | NF: 310 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3624 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3624 DE 2025 |
R$ 840,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3721 | NF: 311 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3721 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3720 DE 2025 |
R$ 1.128,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | AMARILDO LANZINI LTDA Empenho: 2742 | NF: 5951 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2742 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2742 DE 2025 |
R$ 5.400,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 3622 | NF: 308 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3622 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3622 DE 2025 |
R$ 29.610,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/04/2025 | TIAGO FRIEDRICH MARQUETTO Empenho: 3824 | NF: 3824 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3824 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3824 DE 2025 |
R$ 2.465,79 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3870 | NF: 3426 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3870 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3870 DE 2025 |
R$ 1.213,27 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3869 | NF: 3424 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3869 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3869 DE 2025 |
R$ 1.173,01 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3888 | NF: 3886 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3888 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3886 DE 2025 |
R$ 575,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA Empenho: 2745 | NF: 1416 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2745 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2745 DE 2025 |
R$ 880,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA Empenho: 2741 | NF: 22736 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2741 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2741 DE 2025 |
R$ 4.556,32 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Empenho: 2744 | NF: 3280 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2744 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2744 DE 2025 |
R$ 1.485,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 4327 | NF: 505 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4327 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4327 DE 2025 |
R$ 1.536,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 4328 | NF: 504 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4328 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4328 DE 2025 |
R$ 571,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3883 | NF: 3433 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3883 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3882 DE 2025 |
R$ 621,44 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3887 | NF: 3436 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3887 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3885 DE 2025 |
R$ 556,94 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/05/2025 | ELITH INFORMATICA LTDA Empenho: 3856 | NF: 1354 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3856 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3856 DE 2025 |
R$ 777,99 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/05/2025 | MARCOS DA LUZ MACHADO LTDA Empenho: 3646 | NF: 411 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3646 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3646 DE 2025 |
R$ 2.720,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/05/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4511 | NF: 314 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4511 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4510 DE 2025 |
R$ 1.551,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/05/2025 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA Empenho: 1397 | NF: 5789 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1397 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1397 DE 2025 |
R$ 2.750,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/05/2025 | JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Empenho: 3852 | NF: 1110 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3852 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3852 DE 2025 |
R$ 1.779,61 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/05/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4512 | NF: 60794089 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4512 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4511 DE 2025 |
R$ 9.236,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/06/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4554 | NF: 315 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4554 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4554 DE 2025 |
R$ 3.666,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/06/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 642 | NF: 4653 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 642 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 642 DE 2025 |
R$ 976,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/06/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 4513 | NF: 60775257 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4513 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4513 DE 2025 |
R$ 616,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/06/2025 | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA Empenho: 4299 | NF: 1406 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4299 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4299 DE 2025 |
R$ 111,10 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/06/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3865 | NF: 3423 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3865 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3865 DE 2025 |
R$ 1.119,56 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/06/2025 | BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS Empenho: 5090 | NF: 5090 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5090 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5090 DE 2025 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/06/2025 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Empenho: 1641 | NF: 5145 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1641 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1641 DE 2025 |
R$ 90,72 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/06/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 4354 | NF: 60550783 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4354 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4354 DE 2025 |
R$ 616,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/06/2025 | EDSON MOSSI RODRIGUES- MEI Empenho: 4583 | NF: 60971396 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4583 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4583 DE 2025 |
R$ 7.879,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/06/2025 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 5057 | NF: 16843 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5057 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5057 DE 2025 |
R$ 7.922,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/06/2025 | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA Empenho: 2379 | NF: 1846 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2379 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2379 DE 2025 |
R$ 161,45 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/06/2025 | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA Empenho: 4830 | NF: 1845 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4830 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4830 DE 2025 |
R$ 123,58 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/06/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5007 | NF: 16374 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5007 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5007 DE 2025 |
R$ 3.073,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/07/2025 | TW2K ELETROELETRONICA LTDA Empenho: 5056 | NF: 2486 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5056 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5056 DE 2025 |
R$ 7.380,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/07/2025 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Empenho: 5052 | NF: 1058 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5052 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5052 DE 2025 |
R$ 5.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/07/2025 | CENTRO DE ANALISES E ESPECIALIZACOES DE MEDICINA AMBULATORIAL INOVACAO LTDA Empenho: 5199 | NF: 1312 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5199 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5199 DE 2025 |
R$ 12.949,44 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/07/2025 | B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1637 | NF: 5085 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1637 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1637 DE 2025 |
R$ 39,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/07/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 2900 | NF: 6384 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2900 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2900 DE 2025 |
R$ 18,36 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 5187 | NF: 50248843 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5187 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5187 DE 2025 |
R$ 3.130,65 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 790 | NF: 50248849 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 790 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 790 DE 2025 |
R$ 9.527,19 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 5696 | NF: 50248847 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5696 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5696 DE 2025 |
R$ 39,97 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 796 | NF: 50248845 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 796 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 796 DE 2025 |
R$ 784,99 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/07/2025 | LUX COMERCIAL LTDA Empenho: 5055 | NF: 622 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5055 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5055 DE 2025 |
R$ 17.998,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/07/2025 | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA Empenho: 325 | NF: 8959 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 325 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 312 DE 2025 |
R$ 2.392,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/07/2025 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 4555 | NF: 61213360 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4555 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4555 DE 2025 |
R$ 4.344,10 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/07/2025 | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA Empenho: 2905 | NF: 1847 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2905 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2905 DE 2025 |
R$ 7,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | MICROFORT INFORMATICA LTDA Empenho: 3786 | NF: 3452 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3786 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3786 DE 2025 |
R$ 13.044,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | MICROFORT INFORMATICA LTDA Empenho: 3847 | NF: 3451 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3847 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3847 DE 2025 |
R$ 8.696,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | MICROFORT INFORMATICA LTDA Empenho: 3854 | NF: 3450 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3854 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3854 DE 2025 |
R$ 13.044,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 5053 | NF: 6174 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5053 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5053 DE 2025 |
R$ 685,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/07/2025 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 328 | NF: 16 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 328 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 320 DE 2025 |
R$ 1.337,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3868 | NF: 3504 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3868 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3868 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 4941 | NF: 60844710 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4941 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4941 DE 2025 |
R$ 1.267,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | LOGMOV LTDA Empenho: 3899 | NF: 6555 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3899 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3899 DE 2025 |
R$ 1.880,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3867 | NF: 3508 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3867 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3867 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 2374 | NF: 6383 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2374 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2374 DE 2025 |
R$ 34,95 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 5910 | NF: 5910 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5910 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5910 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/07/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2494 | NF: 61604340 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2494 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2494 DE 2025 |
R$ 3.656,26 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/07/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 5891 | NF: 238 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5891 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5891 DE 2025 |
R$ 2.006,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/07/2025 | GRAFOESTE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA Empenho: 5882 | NF: 68 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5882 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5882 DE 2025 |
R$ 1.980,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/08/2025 | JAIRO MECANICA DIESEL LTDA Empenho: 1222 | NF: 16398 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1222 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1222 DE 2025 |
R$ 1.633,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/08/2025 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Empenho: 5054 | NF: 9468 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5054 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5054 DE 2025 |
R$ 1.400,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/08/2025 | JAIRO MECANICA DIESEL LTDA Empenho: 1223 | NF: 11681 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1223 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1223 DE 2025 |
R$ 520,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/08/2025 | QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA LTDA Empenho: 5046 | NF: 3109 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5046 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5046 DE 2025 |
R$ 1.389,52 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/08/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 6323 | NF: 560 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6323 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6323 DE 2025 |
R$ 513,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/08/2025 | SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA Empenho: 5687 | NF: 3520 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5687 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5685 DE 2025 |
R$ 8.400,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/08/2025 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA Empenho: 4482 | NF: 11727 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4482 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4482 DE 2025 |
R$ 174,86 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/08/2025 | SIRIEMA COME. DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIAS LTDA- ME Empenho: 6390 | NF: 1898 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6390 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6390 DE 2025 |
R$ 2.385,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/08/2025 | ROBERTO MISTURA Empenho: 1642 | NF: 4907 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1642 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1642 DE 2025 |
R$ 469,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/08/2025 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Empenho: 4535 | NF: 5871 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4535 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4535 DE 2025 |
R$ 1.149,97 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/08/2025 | JAIRO MECANICA DIESEL LTDA Empenho: 6387 | NF: 16811 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6387 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6387 DE 2025 |
R$ 2.962,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/08/2025 | JAIRO MECANICA DIESEL LTDA Empenho: 6386 | NF: 6386 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6386 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6386 DE 2025 |
R$ 1.560,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/08/2025 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 6416 | NF: 62 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6416 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6416 DE 2025 |
R$ 1.698,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/09/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 375 | NF: 325 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 375 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 375 DE 2025 |
R$ 10.170,45 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 6966 | NF: 6966 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6966 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6966 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/09/2025 | LAGUNA ESPORTE LTDA Empenho: 2901 | NF: 6108 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2901 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2901 DE 2025 |
R$ 13,75 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/09/2025 | BIDDEN COMERCIAL LTDA Empenho: 1551 | NF: 10984 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1551 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1551 DE 2025 |
R$ 1.740,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/09/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 242 | NF: 340 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 242 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 240 DE 2025 |
R$ 4.902,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/09/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 6940 | NF: 450 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6940 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6940 DE 2025 |
R$ 1.920,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/09/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 6558 | NF: 449 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6558 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6558 DE 2025 |
R$ 7.431,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/09/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 6988 | NF: 5480 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6988 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6988 DE 2025 |
R$ 353,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/09/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 6970 | NF: 455 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6970 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6970 DE 2025 |
R$ 1.837,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 6991 | NF: 47444 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6991 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6991 DE 2025 |
R$ 107,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 6983 | NF: 4336 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6983 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6983 DE 2025 |
R$ 466,68 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 7004 | NF: 47445 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7004 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7004 DE 2025 |
R$ 143,88 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 01/10/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 7081 | NF: 241 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7081 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7081 DE 2025 |
R$ 118,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/10/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 7103 | NF: 243 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7103 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7103 DE 2025 |
R$ 3.000,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/10/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 7168 | NF: 461 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7168 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7168 DE 2025 |
R$ 2.171,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/10/2025 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 7000 | NF: 13292 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7000 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7000 DE 2025 |
R$ 6,88 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/10/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 6999 | NF: 23350 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6999 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6999 DE 2025 |
R$ 56,10 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/10/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 6985 | NF: 23348 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6985 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6985 DE 2025 |
R$ 34,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/10/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 7127 | NF: 23354 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7127 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7126 DE 2025 |
R$ 13,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/10/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 7098 | NF: 50741728 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7098 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7098 DE 2025 |
R$ 16.174,46 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/10/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 7768 | NF: 50741728 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7768 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7761 DE 2025 |
R$ 9.090,54 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 7104 | NF: 370 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7104 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7104 DE 2025 |
R$ 243,46 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 6997 | NF: 652 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6997 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6997 DE 2025 |
R$ 162,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 7727 | NF: 7727 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7727 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7727 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 6986 | NF: 647 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6986 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6986 DE 2025 |
R$ 262,10 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 7002 | NF: 41003 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7002 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7001 DE 2025 |
R$ 170,52 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/10/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 7712 | NF: 500 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7712 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7712 DE 2025 |
R$ 8.659,70 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 7128 | NF: 648 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7128 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7127 DE 2025 |
R$ 243,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/10/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 6996 | NF: 5939 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6996 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6996 DE 2025 |
R$ 251,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/10/2025 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 7798 | NF: 66 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7798 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7798 DE 2025 |
R$ 1.839,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 7774 | NF: 376 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7774 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7771 DE 2025 |
R$ 8.616,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/10/2025 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 7049 | NF: 121 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7049 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7049 DE 2025 |
R$ 1.800,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/10/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 7129 | NF: 5938 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7129 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7129 DE 2025 |
R$ 557,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/10/2025 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 7818 | NF: 670 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7818 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7818 DE 2025 |
R$ 2.772,06 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/10/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 8153 | NF: 8153 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8153 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8153 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/11/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 7598 | NF: 5936 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7598 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7598 DE 2025 |
R$ 289,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 717 | NF: 380 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 717 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 717 DE 2025 |
R$ 2.822,29 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/11/2025 | ELIM ELIZABET COPPETTI- ME Empenho: 7819 | NF: 63279906 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7819 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7819 DE 2025 |
R$ 367,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/11/2025 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 8152 | NF: 477 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8152 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8152 DE 2025 |
R$ 6.847,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 6995 | NF: 4848 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6995 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6995 DE 2025 |
R$ 81,42 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 7593 | NF: 1524 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7593 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7593 DE 2025 |
R$ 17,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 7602 | NF: 1525 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7602 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7602 DE 2025 |
R$ 17,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 7588 | NF: 4844 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7588 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7588 DE 2025 |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 7608 | NF: 5935 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7608 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7608 DE 2025 |
R$ 113,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 7597 | NF: 4846 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7597 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7597 DE 2025 |
R$ 48,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 7603 | NF: 23713 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7603 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7603 DE 2025 |
R$ 11,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 7607 | NF: 4845 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7607 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7607 DE 2025 |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/11/2025 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 7132 | NF: 1491 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7132 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7132 DE 2025 |
R$ 17,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/11/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 7592 | NF: 23712 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7592 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7592 DE 2025 |
R$ 34,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/11/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 7125 | NF: 4847 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7125 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7125 DE 2025 |
R$ 126,72 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/11/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 7612 | NF: 23714 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7612 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7612 DE 2025 |
R$ 34,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/11/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 7773 | NF: 63635608 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7773 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7770 DE 2025 |
R$ 5.097,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/11/2025 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO Empenho: 8322 | NF: 8322 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8322 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8322 DE 2025 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/11/2025 | V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA Empenho: 3851 | NF: 311 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3851 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3851 DE 2025 |
R$ 1.040,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/12/2025 | MDX COMERCIO DE EPI LTDA Empenho: 7110 | NF: 810 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7110 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7110 DE 2025 |
R$ 3.300,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/12/2025 | R2 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA Empenho: 4536 | NF: 475 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4536 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4536 DE 2025 |
R$ 2.275,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/12/2025 | BENTO LEAL INFRAESTRUTURA LTDA - FILIAL Empenho: 7080 | NF: 3426 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7080 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7080 DE 2025 |
R$ 25.884,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/12/2025 | ROSSIGNOLLO REBOBINAGEM E COMERCIO LTDA Empenho: 8976 | NF: 11740 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8976 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8976 DE 2025 |
R$ 1.367,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/12/2025 | VICENTE ZANCAN FRANTZ- TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS Empenho: 9109 | NF: 9109 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9109 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9109 DE 2025 |
R$ 959,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 9432 | NF: 9432 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9432 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9432 DE 2025 |
R$ 103,03 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/01/2026 | ROSSIGNOLLO REBOBINAGEM E COMERCIO LTDA Empenho: 8975 | NF: 5164 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8975 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8975 DE 2025 |
R$ 1.360,00 | Pendente |
| Liq: 13/01/2026 Venc: 13/01/2026 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO Empenho: 358 | NF: 358 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REFERENTE AO VALOR DESCONTADO NO ICMS. JANEIRO/2026. |
R$ 1.568,00 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 9959 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.390,23 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 122 | NF: 122 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF O APENADO MARCELO CARDOSO DE LIMA QUE PRESTOU SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA CFE CONTRATO FIRMADO COM A MESMA EM DEZEMBRO/2025. |
R$ 1.669,80 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA LTDA Empenho: 84 | NF: 151 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE DIONISIA BIANCA TOLEDO REF AOS MESES DE SET E OUT DE 2025 CFE ORDEM JUDICIAL.CFE NF 151 E 161/25. |
R$ 13.000,00 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 9961 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.537,48 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 121 | NF: 121 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A APENADA ANACLETA RAMOS DA SILVA QUE PRESTOU SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA CFE CONTRATO FIRMADO COM A MESMA EM DEZEMBRO/2025. |
R$ 1.669,80 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 83 | NF: 8 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PAULO ROBERTO DA SILVA LEIVAS REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOV DE 2025 CFE ORDEM JUDICIAL. |
R$ 4.900,00 | Realizado |
| Liq: 13/01/2026 Venc: 20/01/2026 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 360 | NF: 360 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE ART DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 96632/2026, REFERENTE PENDENCIAS, CONFORME MEMORANDO 12/2026. |
R$ 170,00 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 21/01/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 520 | NF: 720 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTACAO DE SERV ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA CFE REEMPENHO DO EMPENHO 8937/2025. NF 720/26.REF A DEZ/25. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/01/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 4359 | NF: 23 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.495,12 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/01/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 4297 | NF: 23 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.980,25 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10094 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 537,29 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.907,61 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10025 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 274,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 8725 | NF: 8725 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.370,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 4993 | NF: 1992 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.828,84 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10026 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.080,02 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/01/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 1577 | NF: 4545 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 21.216,34 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 30/01/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 74 | NF: 25 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.681,25 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/01/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 8720 | NF: 4595 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26.552,85 | Realizado |
| Liq: 28/01/2026 Venc: 04/02/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 304 | NF: 7 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 04/02/2026 Venc: 04/02/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 277 | NF: 277 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9.374,47 | Realizado |
| Liq: 28/01/2026 Venc: 04/02/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 584 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 28/01/2026 Venc: 04/02/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 304 | NF: 33 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10184 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 11.634,87 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10182 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 387,70 | Realizado |
| Liq: 30/01/2026 Venc: 07/02/2026 | BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS Empenho: 985 | NF: 985 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 5000421-23.2016.8.21.0085, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. |
R$ 4.281,34 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10096 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 257,16 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 87 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. JAN/26.NF 87/26. |
R$ 70.965,15 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 445 | NF: 85 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 70.965,15 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10183 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 921,89 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10210 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 824,60 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 10/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 932 | NF: 932 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.069,84 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10211 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.417,50 | Realizado |
| Liq: 04/02/2026 Venc: 11/02/2026 | KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG Empenho: 66 | NF: 4516 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL E NF GAUCHA- DEZ/25.NF 4516/25. |
R$ 1.319,12 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 11/02/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 1128 | NF: 83086 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 248,70 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 11/02/2026 | LOJAS BECKER LTDA. Empenho: 1127 | NF: 4805 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CEMITERIO - SMTT |
R$ 99,50 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 12/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1010 | NF: 1010 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,08 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 12/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1010 | NF: 1010 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 0,02 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 571 | NF: 4755 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 23.292,05 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 12/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1010 | NF: 1010 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,08 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 12/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1010 | NF: 1010 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 0,02 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 13/02/2026 | PROCERGS-CIA DE PROCESSASMENTOS DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 936 | NF: 168857 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS REDE ESPECIALIZADA REF 12/2025. |
R$ 128,96 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 581 | NF: 4786 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS |
R$ 235,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 998 | NF: 25 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.495,12 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1022 | NF: 2681 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECTUR |
R$ 13,72 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 372 | NF: 2683 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE |
R$ 34,30 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 997 | NF: 25 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.980,25 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 570 | NF: 2680 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SAMA |
R$ 27,44 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 376 | NF: 126 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO 12.000 E 32.000 BTUS PARA O GABINETE DO PREFEITO. NF 126/26. |
R$ 855,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | KARLENI FERREIRA DA SILVA Empenho: 1090 | NF: 1090 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.166,79 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 2 | NF: 10286 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.988,94 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 1100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.076,67 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10342 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 703,53 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 582 | NF: 10339 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 297,50 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO Empenho: 1102 | NF: 1102 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PAGOS AO SR PERITO JUDICIAL NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO EM FACE A LENIR MARLENE HENTSCHKE, CFE MEM 41/2026 DA PGM E PROCESSO Nº 5000050-15.2023.8.21.0085. |
R$ 6.800,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10279 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 242,52 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10343 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 235,60 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 970 | NF: 10282 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 325,51 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 739 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 445 | NF: 70 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 70.965,10 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 1 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.370,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 70 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 0,05 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | PAMPA INFRAESTRUTURA LTDA Empenho: 3068 | NF: 3068 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES PAG REF ENCONTRO DE CONTAS DO ISSQN DA EMPRESA CONSTRUTORA ALEGRETENSE REF NF N.º 2/2026 CFE GA N.º 310610 /2026 EM ANEXO. |
R$ 165.000,01 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 20/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 413 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.064,61 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 20/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 412 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 751,41 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 20/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 416 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 710,74 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 25/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 446 | NF: 10416 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 476,15 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 25/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 970 | NF: 10416 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 92,59 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 582 | NF: 10417 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 297,50 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 27/02/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 370 | NF: 1 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GABINETE. |
R$ 137,14 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 27/02/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 538 | NF: 1 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEFAZ. |
R$ 137,14 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1226 | NF: 4896 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECAD. |
R$ 109,31 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 28 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 242,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA Empenho: 303 | NF: 3216 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS MAQUINARIOS QUE ESTÃO EM DESGASTES - SMTT |
R$ 1.617,04 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 967 | NF: 662 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME MEMORANDO 9/2026.NF 662/26. |
R$ 600,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 378 | NF: 7173 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SMTT |
R$ 560,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1006 | NF: 48959 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SMTT. |
R$ 68,84 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1225 | NF: 2682 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECAD. |
R$ 34,30 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS Empenho: 302 | NF: 3662 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS MAQUINARIOS QUE ESTÃO EM DESGASTES - SMTT |
R$ 9.870,00 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 420 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.921,90 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 422 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 726,40 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 421 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 580,30 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 419 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.273,37 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 03/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 88991 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.110,12 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 1292 | NF: 10413 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 706,81 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 1292 | NF: 10286 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 607,32 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 88987 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.513,30 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 1292 | NF: 10340 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.267,25 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 29 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.655,80 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 26 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.687,50 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 05/03/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1223 | NF: 2838 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.970,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | INTELMASTER LTDA Empenho: 380 | NF: 435 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SMTT. |
R$ 1.880,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 969 | NF: 83920 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA PARA SMTT. |
R$ 369,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 2 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 2 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | MARIO ALBERTO CASSOL FILHO Empenho: 1646 | NF: 1646 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 400,00 | Realizado |
| Liq: 27/02/2026 Venc: 06/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 571 | NF: 4662 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 18.362,76 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 06/03/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 31908000 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.029,13 | Realizado |
| Liq: 27/02/2026 Venc: 06/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 4 | NF: 10523 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 109,96 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 06/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM Empenho: 1737 | NF: 1737 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 550,00 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 06/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM Empenho: 1736 | NF: 1736 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 550,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 95 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 66.234,19 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 423 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.400,51 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4829 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JAN/2026.NF 4829/26.COMPLEMENTO. |
R$ 2.772,33 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 95 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.730,96 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4801 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JAN/2026.NF 4801/26. |
R$ 13.765,93 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 425 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 412,30 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4829 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JAN/2026.NF 4829/26.COMPLEMENTO. |
R$ 4.814,07 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 277 | NF: 277 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9.374,47 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 424 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.198,37 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 426 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.276,20 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 1296 | NF: 1892 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES |
R$ 4.197,00 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | PROCERGS-CIA DE PROCESSASMENTOS DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 1731 | NF: 1731 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 128,96 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 13/03/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 1845 | NF: 1845 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 297,17 | Realizado |
| Liq: 09/03/2026 Venc: 16/03/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1223 | NF: 2179 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.970,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 16/03/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 525 | NF: 2719 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 19.700,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 49 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 146,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 80 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.981,60 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 90263 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 150,50 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2792816 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 123,18 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 50 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 887,40 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 51 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 219,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2792819 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.477,88 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 48 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.194,60 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 19/03/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1662 | NF: 26 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 5.980,25 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 19/03/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1662 | NF: 26 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.495,12 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 19/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4834 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. FEV/2026.NF 4834/26. |
R$ 15.807,67 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 19/03/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4834 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. FEV/2026.NF 4834/26. |
R$ 3.171,80 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | IVOLMIR KEMPFER LTDA Empenho: 566 | NF: 888 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA SAMA ATRAVES DE EMENDAS INDIVIDUAIS INDICADAS PELOS VEREADORESALEX WANCURA, AMAURI FRAGOSO, DOELI VALENTE, JOÃO ROBERTO E ROMEU FANTINEL. |
R$ 8.822,40 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 21/03/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 1742 | NF: 84166 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO MUNICIPAL. |
R$ 117,00 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 21/03/2026 | LOJAS BECKER LTDA. Empenho: 1743 | NF: 5382 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER USADO NO CEMITERIO MUNICIPAL |
R$ 128,70 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 22/03/2026 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Empenho: 382 | NF: 1244 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE REATORES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
R$ 8.250,00 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 58 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 153,60 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 1852 | NF: 1852 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 6.196,57 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2792814 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 238,86 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG Empenho: 66 | NF: 4619 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL E NF GAUCHA- FEV/26.NF 4619/25. |
R$ 1.319,12 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 1850 | NF: 1850 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.074,11 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 1853 | NF: 1853 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 4.237,64 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 59 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.728,00 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 20886 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 429 | NF: 688 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMTT.JAN/26.NF 688/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 21700 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 433 | NF: 638 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 295,24 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 387 | NF: 21701 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 348,92 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 430 | NF: 305 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 21256 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 429 | NF: 688 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 433 | NF: 302 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 430 | NF: 575 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 429 | NF: 306 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 348,92 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 21700 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SEPLAN.OUT/25.NF 21700/2025. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 387 | NF: 21257 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 348,92 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 429 | NF: 688 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 268,40 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 433 | NF: 302 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 268,40 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 24/03/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1662 | NF: 28 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.737,69 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 24/03/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1662 | NF: 27 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.475,37 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 24/03/2026 | MARQUES CLINICA VETERINARIA LTDA Empenho: 1218 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS.NF:05/2026. |
R$ 14.999,60 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 25/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 17804 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 347,41 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 61 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 878,54 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 60 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 109,50 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 18252 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 396 | NF: 19019 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 36 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.687,50 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2792819 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 327,33 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2792816 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6,22 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2792814 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 12,07 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 92 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 841,37 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 441 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-26/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 442 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 222,00 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 443 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 239,40 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 441 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-441 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 444 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.399,50 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 441 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.717,97 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 93 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.058,27 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 442 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-26/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1917 | NF: 65870072 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF AO CONSERTO DO VEICULO FIESTA PLACAS JVL 2303 QUE FAZ PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DA FAZENDA, ORÇAMENTO AUDATEX 227135,PEÇAS, CONFORME MEMORANDO 13/2026.NF 65870072/26. |
R$ 1.357,01 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 446 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-26/02/26 E 12/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.596,81 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 1077 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 914,42 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 445 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-12/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 887,27 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS Empenho: 2045 | NF: 2045 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 5000102-11.2023.8.21.0085 E MEMORANDO Nº 84/2026 DA PGM.BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS. |
R$ 950,64 | Pendente |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | MAGBA E-COMMERCE LTDA Empenho: 1730 | NF: 5590 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHÕES PARA SMTT |
R$ 51.534,40 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 94 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.435,54 | Realizado |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 449 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA- 20/03/26, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 5.768,78 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 95 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 758,10 | Realizado |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 450 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA- 20/03/26, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.536,70 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 06/04/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1337 | NF: 2929 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA VISANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA, REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) - REF MARÇO/2026.NF 2929/2026. |
R$ 1.970,00 | Pendente |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 06/04/2026 | KIELING COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Empenho: 1178 | NF: 10111 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO EM PONTES E PONTILHOES. |
R$ 79.500,00 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 07/04/2026 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Empenho: 2464 | NF: 2464 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.152,43 | Realizado |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 07/04/2026 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 381 | NF: 17654 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LÂMPADAS VAPOR SODIO PARA VIA PÚBLICA. |
R$ 3.735,00 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2052 | NF: 380 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DO PNEU PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DA SMTT. NF 380/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2453 | NF: 304 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, UMBU E CAPELA DO SAICA.NF 304/26. |
R$ 988,00 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1744 | NF: 65630013 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEPLAN |
R$ 1.826,80 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2441 | NF: 382 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME MEMORANDO 100/2026.NF 382/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1721 | NF: 49433 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEPLAN |
R$ 10,73 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2052 | NF: 381 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DO PNEU PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DA SMTT. NF 381/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1745 | NF: 148 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A CONSERTO DE VEÍCULO VW T-CROSS, PLACAS JCU0D62, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226495 EM ANEXO, LOTE 01 - SERVIÇO.NF 148/2026. |
R$ 272,00 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2441 | NF: 383 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME MEMORANDO 100/2026.NF 383/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 08/04/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 2471 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO 52/2026, NF 5/2026. |
R$ 10.194,00 | Pendente |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 09/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2038 | NF: 66046810 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2038/2026-NF 66046810 |
R$ 1.712,84 | Pendente |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 09/04/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 103 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.730,96 | Realizado |
| Liq: 02/04/2026 Venc: 09/04/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 103 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 66.234,19 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 12/04/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 1100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.953,87 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 829 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.REF A MAR/2026.NF 829/2026. |
R$ 914,42 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 920 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT. NF 920/26. |
R$ 348,92 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2037 | NF: 155 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A CONSERTO DO VEICULO STRADA ENDURANCE PLACA JBD0A98 CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 227105 - SERVIÇO. NF 155/2026. |
R$ 204,00 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG Empenho: 533 | NF: 4674 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL E NF GAUCHA- MAR/26.NF 4674/25. |
R$ 1.319,12 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 99 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA- 27/03/26, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 849,94 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 1900 | NF: 12048 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PGM |
R$ 146,70 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA- 27/03/26, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.904,08 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | LUX COMERCIAL LTDA Empenho: 377 | NF: 60 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.611,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 3 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 765 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 3 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | PROCERGS-CIA DE PROCESSASMENTOS DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 2528 | NF: 170837 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO SERVIÇOS REDE ESPECIALIZADA REF 03/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 13/04/2026 | CRISTIAN MELLO LENCINI Empenho: 1679 | NF: 253 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.000,00 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 277 | NF: 277 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 9.374,47 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2536 | NF: 79 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
CONSERTO DE TRATOR ROÇADEIRA TROY BILT, DE USO OPERACIONAL DA SECTUR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 228793, CONFORME MEMORANDO 37/2026.NF 79/26. |
R$ 1.132,00 | Pendente |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 1901 | NF: 1508 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PGM.NF 1508/26. |
R$ 9,20 | Pendente |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2535 | NF: 306 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFORME MEMORANDO 39/2025.NF 306/26. |
R$ 868,00 | Pendente |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 15/04/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 749 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 16/04/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4889 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9.009,64 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 16/04/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4889 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 15.408,20 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2485 | NF: 66144153 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.327,75 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 2619 | NF: 2619 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 108,39 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2511 | NF: 362 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.671,33 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2492 | NF: 66163759 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 755,90 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2486 | NF: 361 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.712,80 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2510 | NF: 66162639 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.246,56 | Realizado |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2487 | NF: 66163084 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 744,97 | Realizado |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 18/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2488 | NF: 66145973 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PEÇA PARA SUBSTITUIR VEÍCULO F1000 PLACA ICM 1902. |
R$ 1.260,14 | Pendente |
| Liq: 14/04/2026 Venc: 19/04/2026 | NICK ROLAMENTOS E PECAS LTDA Empenho: 968 | NF: 13908 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER USADO EM PONTES. |
R$ 202,50 | Pendente |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2490 | NF: 66264365 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DE DIFERENCIAL, HIDRAULICO E MOTOR RETROESCAVADEIRA NW B110B PEÇAS AUDATEX 228131. NOTA 2 |
R$ 3.505,86 | Pendente |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2489 | NF: 159 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA F1000 PLACA ICM1902 - SERVIÇO CONFORME AUDATEX OS 228112. NF 159/26. |
R$ 212,50 | Pendente |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2490 | NF: 66264365 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DE DIFERENCIAL, HIDRAULICO E MOTOR RETROESCAVADEIRA NW B110B PEÇAS AUDATEX 228131. NOTA 1 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 14/04/2026 Venc: 21/04/2026 | PROCERGS-CIA DE PROCESSASMENTOS DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 2714 | NF: 2714 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.693,83 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2490 | NF: 66264042 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DE DIFERENCIAL, HIDRAULICO E MOTOR RETROESCAVADEIRA NW B110B PEÇAS AUDATEX 228131. NOTA 1 |
R$ 9.391,70 | Pendente |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2493 | NF: 363 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO DA TAMPA DO RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO 68 E MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR F1000 PLACA ICM1902 - SERVIÇOS CONFORME OS AUDATEX 228510. NF 363/26. |
R$ 770,00 | Pendente |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME Empenho: 2491 | NF: 364 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DE DIFERENCIAL, HIDRAULICO E MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NW B110B - SERVIÇO CONFORME AUDATEX OS 228131.NF 364/2026. |
R$ 7.207,92 | Pendente |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 22/04/2026 | TW2K ELETROELETRONICA LTDA Empenho: 379 | NF: 3060 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.190,00 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 17963 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.402,84 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 460 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-31/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.192,05 | Pendente |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 461 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-31/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 911,65 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 367 | NF: 43295 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A MATERAIL PARA GABINETE, NF 43295/2026 |
R$ 42,63 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1400 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 378,33 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1716 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.419,67 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 540 | NF: 43299 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEFAZ.NF 43299/26. |
R$ 47,39 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1400 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.769,42 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1969 | NF: 65 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME MEMORANDO 31/2026, NF 65/2026. |
R$ 416,65 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1357 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.119,17 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 1716 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 728,08 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 1720 | NF: 43300 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES CAPACHO 40 X 60 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
R$ 85,26 | Pendente |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2840527 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 43,32 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 66382756 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.709,03 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1151 | NF: 2840526 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 11,16 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2840527 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 857,22 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 1717 | NF: 13505 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
R$ 8,85 | Pendente |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1151 | NF: 280526 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 220,44 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 2831 | NF: 2831 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/CREA REFERENTE A OBRA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO - ART Nº 14369132 |
R$ 108,39 | Pendente |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 66381858 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.787,61 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 66381139 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 497,00 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 29/04/2026 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Empenho: 2693 | NF: 1309 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA REDE ELÉTRICA. |
R$ 11.000,00 | Pendente |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 463 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 935,07 | Pendente |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 37 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES |
R$ 222,92 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 551 | NF: 465 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 420,93 | Pendente |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 37 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.464,58 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 443 | NF: 464 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 292,77 | Pendente |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 1378 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.019,14 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 1358 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.019,14 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 2845 | NF: 1349 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.019,14 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 66474887 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 855,11 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 66474968 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.137,43 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 66475248 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 604,46 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | KONMAQ EQUIPAMENTOS LTDA Empenho: 2621 | NF: 19323 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA SECTUR.NF 19323/26. |
R$ 965,00 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 04/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2750 | NF: 83 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REFORMA GERAL NO BATE ESTACA COM USO DE SOLDA MIG E COM REFORÇO NA ESTRUTURA. SERVIÇO OS AUDATEX 228835.NF 83/26. |
R$ 3.962,00 | Pendente |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2748 | NF: 81 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇO DE SOLDA NA RODA GUIA DA ROÇADEIRA E REPAROS NO EIXO CARDAN- SERVIÇOS AUDATEX OS 228873.NF 81/2026. |
R$ 1.132,00 | Pendente |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2751 | NF: 84 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE HIDRAULICO DO TRATOR MF4275 E DESENCAVALAMENTO DA CAIXA CAMBIO TRATOR EM CIMA DA PONTE LOCALIDADE DO SÃO SIMÃO - SERVIÇOS CONFORME AUDATEX OS 228836. NF 84/26. |
R$ 3.749,75 | Pendente |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2749 | NF: 82 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SERVIÇO DE DESENCAVALMENTO DA CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR MF4275. SERVIÇOS AUDATEX OS 228872.NF 82/26. |
R$ 353,75 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 04/05/2026 | SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA Empenho: 2039 | NF: 3735 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA USO EM VIAS PÚBLICA (MASSA ASFALTICA). |
R$ 8.400,00 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | PRIMUS IMPORT COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME Empenho: 2583 | NF: 1226 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A CONCERTO DO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO MUNICIPAL.NF 1226/26. |
R$ 1.170,00 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1941 | NF: 29 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 11.213,06 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | PRIMUS IMPORT COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME Empenho: 2584 | NF: 4304 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO MUNICIPAL. |
R$ 1.210,00 | Pendente |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | TIAGO HENRIQUES TABORDA Empenho: 3279 | NF: 3279 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 3.795,00 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 06/05/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 1100 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.953,87 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840523 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 207,63 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 2840519 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 124,50 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 66550458 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.411,84 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2840522 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.641,14 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840524 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 8.790,16 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2840521 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 88,14 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840523 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.108,74 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 2840519 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.464,32 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2840522 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 52.268,29 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840525 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 141,60 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1337 | NF: 3033 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA VISANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA, REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) - REF ABRIL/2026.NF 3033/2026. |
R$ 2.057,49 | Pendente |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2840521 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.744,73 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840524 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 444,14 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2840525 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.802,24 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 11/05/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 778 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.928,00 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 12/05/2026 | BENTO LEAL INFRAESTRUTURA LTDA - FILIAL Empenho: 1004 | NF: 3876 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE TORAS DE EUCALIPTO PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTES. |
R$ 8.305,04 | Pendente |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 2781 | NF: 85 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REVISÃO GERAL NO SISTEMA ELETRICO COM TROCA DE FUSIVEIS E COMPONENTES. SERVIÇO OS AUDATEX 229696.NF 85/26. |
R$ 1.061,25 | Pendente |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 12/05/2026 | CRISTIAN MELLO LENCINI Empenho: 1679 | NF: 257 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.000,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 1301 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.ABRIL/26. NF 1301/26. |
R$ 263,63 | Pendente |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 13/05/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 3312 | NF: 3312 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 13/05/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 112 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 66.234,19 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 81 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.050,52 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 1301 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.ABRIL/26. NF 1301/26. |
R$ 105,96 | Pendente |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 80 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 182,50 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 13/05/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 112 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.730,96 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 4 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 4 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 14/05/2026 | JUREMA DE GODOI ELSEMAN Empenho: 3241 | NF: 3241 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 400,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 16/05/2026 | LUX COMERCIAL LTDA Empenho: 377 | NF: 121 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
R$ 15.828,00 | Pendente |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 17/05/2026 | SINARSUL - SINALIZACOES DO SUL LTDA Empenho: 2041 | NF: 434 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. |
R$ 1.496,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 2692 | NF: 17761 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA. |
R$ 3.627,40 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 66781988 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 697,32 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 66781592 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOSREFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.185,80 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 66771721 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOSREFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 5.064,90 | Pendente |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 19/05/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4979 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 11.988,01 | Realizado |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 19/05/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 4979 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 9.570,36 | Realizado |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 19/05/2026 | ITAIMBE MAQUINAS LTDA Empenho: 3324 | NF: 44343 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE OLEO MF TRANSMISSION SUPER FR E OLEO MF ENGINE GENUINE 15W40 PARA SUBSTITUIÇÃO DE OLEOS NOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA. |
R$ 4.935,00 | Pendente |
| Liq: 12/05/2026 Venc: 19/05/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2780 | NF: 66481543 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REVISÃO DA S10 PLACA IRO5253 QUE ESTAVA SOFRENDO AQUECIMENTO DURANTE O USO, REVISÃO NA SUSPENSÃO E ABERTURA DE PORTAS. PEÇAS CONFORME AUDATEX OS 22974. |
R$ 4.442,74 | Pendente |
| Liq: 13/05/2026 Venc: 20/05/2026 | PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. Empenho: 1903 | NF: 752 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PGM |
R$ 18,68 | Pendente |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1713 | NF: 6622 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEPLAN |
R$ 6,84 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 24/05/2026 | TW2K ELETROELETRONICA LTDA Empenho: 2691 | NF: 3208 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL UTILIZADO EM SERVIÇOS DE REPAROS, FIXAÇÃO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS. |
R$ 2.380,00 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 24/05/2026 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 2694 | NF: 7743 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SEGURANÇA PARA INSTALAÇOES ELÉTRICAS. |
R$ 614,80 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 87 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 215,00 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1970 | NF: 6624 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O GABINETE. |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 88 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 866,40 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2880058 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 15,72 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1905 | NF: 6623 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEFAZ. |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2880058 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 310,80 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1965 | NF: 4270 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECAD. |
R$ 34,30 | Pendente |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 27/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3496 | NF: 473 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REEMPENHO REF A EMPENHO Nº7713/2025-COMPRA DE GÁS DE COZINHA 13 KG- NF 473/2026. |
R$ 365,19 | Pendente |
| Liq: 20/05/2026 Venc: 27/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1715 | NF: 4269 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEPLAN - PAPEL TOALHA |
R$ 20,58 | Pendente |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 29/05/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 38 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 4.881,25 | Realizado |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 29/05/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 38 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 22,92 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 3138 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.720,17 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME Empenho: 3217 | NF: 3255 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEFAZ. |
R$ 125,04 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 2880049 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 119,76 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 245 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.069,92 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 2402 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.077,83 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1153 | NF: 2880049 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.370,36 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA Empenho: 245 | NF: 3138 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.427,58 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3494 | NF: 398 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO 153, NF 398/2026. |
R$ 2.105,30 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3495 | NF: 397 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO 153, NF 397/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 01/06/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 478 | NF: 39 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.783,33 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880053 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 61,67 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2823 | NF: 2880089 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.032,18 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 280054 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 82,14 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880052 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.088,28 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880053 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.220,92 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880051 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 51,48 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880052 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 61.117,49 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2823 | NF: 2880089 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 52,14 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880054 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.625,46 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2880051 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.018,33 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880056 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA SAMA, REFERENTE ABRIL/2026, FATURA 2880056/26. |
R$ 4.355,46 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | VICENTE ZANCAN FRANTZ- TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS Empenho: 3866 | NF: 3866 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÃO, EXECUTADOS PELO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI, CONFORME NOTAS EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 46/2026 SOLICITADO PELO GABINETE. |
R$ 176,19 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1962 | NF: 6625 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 170/2026, NF 6625/2026. |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880055 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.611,80 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3495 | NF: 397 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NF 397/2026. |
R$ 1.821,50 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880057 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
DESCONTO- AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA SAMA, REFERENTE ABRIL/2026, FATURA 2880057/26. |
R$ 461,83 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880056 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
DESCONTO- AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA SAMA, REFERENTE ABRIL/2026, FATURA 2880056/26. |
R$ 220,09 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880057 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA SAMA, REFERENTE ABRIL/2026, FATURA 2880057/26. |
R$ 9.139,57 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 02/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2880055 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 132,00 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME Empenho: 1899 | NF: 8254 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PGM. |
R$ 126,88 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 120 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGADOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 172,20 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 91 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.409,40 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 1897 | NF: 6430 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PGM. |
R$ 1.873,99 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 90 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 219,00 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 2692 | NF: 17848 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER USADO NA REDE ELÉTRICA. |
R$ 268,40 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 2540 | NF: 85356 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. |
R$ 174,50 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS Empenho: 3894 | NF: 3894 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 108,39 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1941 | NF: 31 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.475,37 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2581 | NF: 124 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 398,25 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 122 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.347,20 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 959,00 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 1334 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.REF A ABR/2026.NF 1334/2026. |
R$ 914,42 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 411,00 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA Empenho: 305 | NF: 1574 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.REF A MAI/2026.NF 1574/2026. |
R$ 914,42 | Pendente |
| Liq: 05/06/2026 Venc: 05/06/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA Empenho: 3946 | NF: 3946 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO PERTENCENTE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.048,01 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 07/06/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 32324043 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 8.170,45 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 1691 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.MAIO/26. NF 1691/26. |
R$ 191,25 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2810 | NF: 309 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA NO MEMORANDO Nº 63/2026.NF 309/26. |
R$ 380,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 1691 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.MAIO/26. NF 1691/26. |
R$ 263,63 | Pendente |
| Liq: 02/06/2026 Venc: 09/06/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2794 | NF: 310 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME MEMORANDO 45/2026.NF 310/26. |
R$ 573,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 1719 | NF: 25780 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 12,70 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 120 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS URBANOS.MAI/26.NF 120/26. |
R$ 4.730,96 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | JEANICE CARLA CARBONERA Empenho: 3920 | NF: 40 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA CAMPEONATOS DE BOCHA E TRUCO REALIZADOS NO MUNICIPIO. |
R$ 2.036,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 128 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.127,56 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 120 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS URBANOS.MAI/26.NF 120/26. |
R$ 66.234,19 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 11/06/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 4002 | NF: 4 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 8.255,25 | Realizado |
| Liq: 05/06/2026 Venc: 12/06/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 3938 | NF: 3938 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 15/06/2026 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. Empenho: 2540 | NF: 885512 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PAR SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. |
R$ 66,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 18233 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.908,80 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18236 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 23,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18237 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 219,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 15/06/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 3884 | NF: 2098 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO. |
R$ 314,93 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 15/06/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 3885 | NF: 2099 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO. |
R$ 1.079,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA Empenho: 18 | NF: 800 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERV ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA.MAIO/26. NF 800/26. |
R$ 4.928,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3913 | NF: 144 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
DEVOLUÇÃO DE 8 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO QUE NÃO FORAM RETIRADOS DOS VEÍCULOS E FORAM ENTREGUES NO LEILÃO, CONFORME MEMORANDO 329/2026.NF 144/26. |
R$ 2.800,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3893 | NF: 477 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O GABINETE.NF 477/26. |
R$ 121,73 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 1300 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SAMA.ABRIL/26-NF 1300/2026. |
R$ 45,92 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2500 | NF: 1299 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SEPLAN.ABRIL/26-NF 1299/2026. |
R$ 28,43 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 1933 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SAMA.MAIO/26-NF 1933/2026. |
R$ 266,81 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 1300 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SAMA.ABRIL/26-NF 1300/2026. |
R$ 266,81 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2500 | NF: 1972 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SEPLAN.MAIO/26-NF 1972/2026. |
R$ 1,59 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 919 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SAMA.MARÇO/26.NF 919/2026. |
R$ 295,24 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2500 | NF: 918 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SEPLAN.MARÇO/26-NF 918/2026. |
R$ 26,84 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2497 | NF: 1933 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SAMA.MAIO/26-NF 1933/2026. |
R$ 74,35 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2500 | NF: 1972 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SEPLAN.MAIO/26-NF 1972/2026. |
R$ 26,84 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | CELSO RIETH DE LIMA NETO- ME Empenho: 3931 | NF: 67392758 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 7780/2025 ESTORNADO PELA CONTABILIDADE POR INSUFICIENCIA FINACEIRA.REFEIÇAO TIPO MARMITEX.NF 67392758/26. |
R$ 2.250,00 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5006 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. MAI/2026.NF 5006/26. |
R$ 6.591,99 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 4002 | NF: 5 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 8.255,25 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5006 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. MAI/2026.NF 5006/26. |
R$ 14.689,54 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 18/06/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1967 | NF: 15966 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGAMENTO REF A COMPRAS DE COPOS PLASTICOS- SECAD-NF 15966/2026. |
R$ 17,20 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 3886 | NF: 4830 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER UTLIZADO EM SERVIÇOS DE REPARO E CONSERVAÇÃO DE BEM PÚBLICO. |
R$ 828,46 | Pendente |
| Liq: 14/04/2026 Venc: 19/06/2026 | GRAFICA UNIVERSITARIA LTDA Empenho: 2040 | NF: 79693 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. |
R$ 1.860,00 | Pendente |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ATRIUM INDISTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Empenho: 3883 | NF: 3258 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO DE PONTES. |
R$ 172,50 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 67461267 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 525,52 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 550 | NF: 67461470 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 572,99 | Pendente |
| Liq: 18/06/2026 Venc: 25/06/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 1019 | NF: 41002 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SECTUR. NF 41002/26. |
R$ 121,10 | Pendente |
| Liq: 19/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 18319 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.497,00 | Pendente |
| Liq: 19/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18317 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 301,60 | Pendente |
| Liq: 19/06/2026 Venc: 26/06/2026 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 374 | NF: 1095 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE. NF 1095/26. |
R$ 96,70 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | GABRIEL PUJOL ADOLPHO - ME Empenho: 1941 | NF: 32 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF AO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE GALHOS, GRAMAS, RESTOS DE MÓVEIS. NF 32/2026 |
R$ 7.475,37 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4028 | NF: 4835 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUBPREFEITURA DA CAPELA DO SAICÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EMANEXO AO MEMORANDO Nº 51/2026 DO GABINETE. |
R$ 138,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ Empenho: 3929 | NF: 40 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇO DE APREENSAO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE EM VIAS PUBLICAS 23/05 A 23/06 DE 2026.NF 40/2026. |
R$ 6.687,50 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 4175 | NF: 4175 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.317,25 | Realizado |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | AIRTON RITA COSTA Empenho: 4176 | NF: 4176 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.623,19 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2929582 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMTT. FATURA 2928582/26. |
R$ 41.536,96 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2929584 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMTT. FATURA 2928584/26 |
R$ 121,26 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2928588 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECTUR. FATURA 2928588/26. |
R$ 185,34 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928581 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMTT. FATURA 2928581/26. |
R$ 513,59 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2823 | NF: 2928681 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GABINETE. FATURA 2928681/26. |
R$ 2.269,26 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928583 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA SMTT. FATURA 2928583/26. |
R$ 88,76 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928584 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMTT. FATURA 2928584/26 |
R$ 2.399,52 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1152 | NF: 2928588 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECTUR. FATURA 2928588/26. |
R$ 9,36 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928582 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (O DIESEL S10) PARA SMTT. FATURA 2928582/26.DESCONTO. |
R$ 2.098,89 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928583 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA SMTT. FATURA 2928583/26 |
R$ 1.756,61 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1155 | NF: 2928581 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMTT. FATURA 2928581/26.DESCONTO. |
R$ 25,96 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2823 | NF: 2928681 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GABINETE. FATURA 2928681/26.DESCONTO. |
R$ 114,66 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 02/07/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 3887 | NF: 51655 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SMTT. |
R$ 639,60 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2971 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PUBLICAÇAO DE CONCORRENCIA ELETRONICA 03/26 DIA 20/03/26.NO JORNAL ZERO HORA.NF 2971/26. |
R$ 168,00 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2967 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PUBLICAÇAO DE CONCORRENCIA ELETRONICA 02/26 DIA 07/03/26.NO JORNAL ZERO HORA.NF 2967/26. |
R$ 168,00 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MASPER ASSESSORIA LTDA Empenho: 1337 | NF: 3254 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA VISANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA, REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) - REF JUNHO/2026.NF 3254/2026. |
R$ 2.057,49 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18372 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 219,00 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2970 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PUBLICAÇAO DE CONCORRENCIA ELETRONICA 03/26 NO DIA 20/03/26.NO DIARIO OFICIAL E PROERGS.NF 2970/26. |
R$ 1.344,77 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2968 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PUBLICAÇAO DE CONCORRENCIA ELETRONICA 02/26 DIA 09/03/26.NO DIARIO OFICIALE PROSERGS.NF 2968/26. |
R$ 791,87 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2966 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PUBLICAÇAO DE CONCORRENCIA ELETRONICA 01/26 DIA 04/03/26.NO JORNAL ZERO HORA.NF 2966/26. |
R$ 168,00 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 549 | NF: 18347 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 219,00 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 03/07/2026 | W & M PUBLICIDADE LTDA Empenho: 124 | NF: 2969 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A PUBLICAÇAO DE CONCORRENCIA ELETRONICA 01/26 DIA 04/03/26.NO JORNAL DIARIO OFICIAL E PROSERGS. NF 2969/26. |
R$ 791,87 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 442 | NF: 18369 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.586,28 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 06/07/2026 | J. J. VITALLI Empenho: 2695 | NF: 51651 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE, MATERIAL PARA SUB PREFEITURA "UMBU" |
R$ 167,97 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL Empenho: 4002 | NF: 6 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS REF. JUNHO/2026. |
R$ 8.255,25 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 07/07/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 1100 | NF: 32484646 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF. AO AUXÍLIO-BOLSA PARA ESTAGIÁRIOS CFE CONTRATO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, REF JUNHO/2026, CONFORME EFETIVIDADE Nº 32484646, BOLETO 32484646/2026. |
R$ 15.816,01 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 07/07/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS Empenho: 4685 | NF: 32484646 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PREFEITURA, REF JUNHO/2026, CONFORME EFETIVIDADE Nº 32484646, BOLETO 32484646/2026. |
R$ 472,45 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 444 | NF: 67697535 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 698,79 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 3999 | NF: 4836 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO50/2026, NF 4836. |
R$ 480,00 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 4667 | NF: 4667 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF AO APENADO REGIS ADRIANO DA ROSA VIEIRA QUE PRESTOU SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA CFE CONTRATO FIRMADO COM A MESMA EM JUNHO/2026. |
R$ 1.783,10 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | ARMACOES NORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Empenho: 3882 | NF: 315 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA SMTT, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA OBRAS NA CIDADE. |
R$ 1.507,50 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 10/07/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 4133 | NF: 404 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 56/2026.NF 404/26. |
R$ 2.896,00 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928585 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SAMA. NF 2928585/26. |
R$ 5.522,77 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928586 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA SAMA. NF 2928586/26. |
R$ 6.995,85 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928585 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SAMA. NF 2928585/26.DESCONTO. |
R$ 111,78 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928585 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SAMA. NF 2928585/26.DESCONTO. |
R$ 279,06 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928586 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA SAMA. NF 2928586/26.DESCONTO. |
R$ 353,50 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1157 | NF: 2928585 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SAMA. NF 2928585/26. |
R$ 2.211,72 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 2166 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.JUNHO/26. NF 2166/26. |
R$ 191,25 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 133 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS URBANOS.JUNHO/26.NF 133/26. |
R$ 4.730,96 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2496 | NF: 2166 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT.JUNHO/26. NF 2166/26. |
R$ 263,63 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME Empenho: 90 | NF: 133 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A SRV DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS URBANOS.JUNHO/26.NF 133/26. |
R$ 68.325,30 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 3522 | NF: 323 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A COPIA DE CHAVES E TROCA DE CILINDROS PARA O GABINETE. NF 323/26. |
R$ 237,00 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4587 | NF: 180 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E CORREIAS ACESSÓRIOS DA GM S10 RODEIO PLACA IRO5253 - SERVIÇO OS AUDATEX 234293.NF 180/26. |
R$ 510,00 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4586 | NF: 67863479 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PEÇAS PARA TROCA NA CAMINHONETE S10 - RODEIO, PLACA IRO5253. |
R$ 785,00 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 3316 | NF: 6740 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMTT. |
R$ 215,84 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA Empenho: 2450 | NF: 726 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A ELABORAÇAO DO CALCULO ATUARIAL 2025 ANO BASE 2024.NF 726/26. |
R$ 9.500,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 14/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4585 | NF: 179 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF. MANUTENÇÃO DO MOTOR DA STRADA JBD0A98 SAMA QUE ESTAVA SOFRENDO AQUECIMENTO- SERVIÇO OS AUDATEX 234194, NF 179/2026. |
R$ 2.652,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 14/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4588 | NF: 178 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO , SISTEMA DE ESCAPAMENTO, TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO GOL 1.6 MB5 PLACA IYS1365 . SERVIÇO OS AUDATEX 234294, NF 178/2026. |
R$ 2.125,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5073 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JUN/2026.NF 5073/26. |
R$ 910,61 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 4154 | NF: 6015 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME 64/2026, NF 6015/2026. |
R$ 1.200,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5073 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JUN/2026.NF 5073/26. |
R$ 3.890,46 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 6 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A LOCAÇÃO DO SETOR DE ICMS - REFERENTE JUNHO DE 2026. |
R$ 959,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Empenho: 250 | NF: 5073 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
PAGTO REF A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. JUN/2026.NF 5073/26. |
R$ 18.580,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 3215 | NF: 6741 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEFAZ.NF 6741/26. |
R$ 1.525,30 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 4149 | NF: 44317 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECTUR.NF 44317/26. |
R$ 466,24 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA Empenho: 45 | NF: 6 |
0001.0000 - RECURSO LIVRE
REF A LOCAÇÃO DO SETOR DE ICMS - REFERENTE JUNHO DE 2026. |
R$ 411,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/02/2025 | FATIMA ROSANGELA ALBIERO Empenho: 1523 | NF: 132 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1523 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1523 DE 2025 |
R$ 1.850,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/02/2025 | FATIMA ROSANGELA ALBIERO Empenho: 1527 | NF: 77 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1527 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1527 DE 2025 |
R$ 3.056,31 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/02/2025 | FATIMA ROSANGELA ALBIERO Empenho: 1529 | NF: 131 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1529 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1529 DE 2025 |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 9257 | NF: 13966 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9257 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9257 DE 2025 |
R$ 117,30 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO LTDA Empenho: 9250 | NF: 11701 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9250 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9250 DE 2025 |
R$ 322,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 9264 | NF: 7671 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9264 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9264 DE 2025 |
R$ 280,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 9298 | NF: 6111 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9298 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9298 DE 2025 |
R$ 251,15 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 9277 | NF: 7672 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9277 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9277 DE 2025 |
R$ 22,05 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Empenho: 9251 | NF: 4822 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9251 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9251 DE 2025 |
R$ 302,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 9256 | NF: 23923 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9256 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9256 DE 2025 |
R$ 621,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO LTDA Empenho: 9249 | NF: 11702 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9249 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9249 DE 2025 |
R$ 321,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 9278 | NF: 13968 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9278 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9278 DE 2025 |
R$ 98,45 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 9263 | NF: 6110 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9263 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9263 DE 2025 |
R$ 833,08 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | ROBERTO MISTURA Empenho: 9252 | NF: 4535 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9252 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9252 DE 2025 |
R$ 94,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | ROBERTO MISTURA Empenho: 9247 | NF: 4536 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9247 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9247 DE 2025 |
R$ 945,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 9297 | NF: 13970 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9297 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9297 DE 2025 |
R$ 17,40 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/02/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 9272 | NF: 23924 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9272 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9272 DE 2025 |
R$ 621,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/02/2025 | EONIX COMERCIAL LTDA Empenho: 9246 | NF: 8183 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9246 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9246 DE 2025 |
R$ 80,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/03/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 707 | NF: 4030 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 707 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 707 DE 2025 |
R$ 2.189,85 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/03/2025 | GABRIELA TORRES RAUBER Empenho: 831 | NF: 7792 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 831 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 831 DE 2025 |
R$ 859,45 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/03/2025 | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME Empenho: 834 | NF: 34363 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 834 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 834 DE 2025 |
R$ 186,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/03/2025 | MURIEL A. BLAU & CIA LTDA Empenho: 827 | NF: 17686 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 827 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 827 DE 2025 |
R$ 750,76 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/03/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 2333 | NF: 224 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2333 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2333 DE 2025 |
R$ 1.770,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA Empenho: 824 | NF: 1405 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 824 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 824 DE 2025 |
R$ 2.684,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 829 | NF: 6225 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 829 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 829 DE 2025 |
R$ 1.217,69 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/RS Empenho: 2803 | NF: 2803 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2803 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2803 DE 2025 |
R$ 1.754,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 713 | NF: 38714 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 713 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 713 DE 2025 |
R$ 216,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES Empenho: 830 | NF: 2507 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 830 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 830 DE 2025 |
R$ 319,35 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2485 | NF: 198 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2485 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2485 DE 2025 |
R$ 13.508,85 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA Empenho: 825 | NF: 2565 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 825 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 825 DE 2025 |
R$ 191,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/03/2025 | PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER Empenho: 2884 | NF: 10883 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2884 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2884 DE 2025 |
R$ 4.671,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 9279 | NF: 1430 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9279 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9279 DE 2025 |
R$ 421,85 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 9260 | NF: 1432 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9260 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9260 DE 2025 |
R$ 693,70 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/03/2025 | MAX ESCOLAR LTDA Empenho: 9300 | NF: 1431 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9300 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9300 DE 2025 |
R$ 315,14 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/04/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 714 | NF: 393 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 714 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 714 DE 2025 |
R$ 278,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/04/2025 | RAVEX EMBALAGENS LTDA Empenho: 710 | NF: 4141 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 710 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 710 DE 2025 |
R$ 332,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/04/2025 | ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS - ME Empenho: 1591 | NF: 18 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1591 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1591 DE 2025 |
R$ 3.320,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/04/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 3521 | NF: 229 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3521 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3521 DE 2025 |
R$ 1.770,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 3727 | NF: 4635 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3727 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3727 DE 2025 |
R$ 478,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/05/2025 | EDITORA PILATUS SA Empenho: 2912 | NF: 80 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2912 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2912 DE 2025 |
R$ 21.950,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/05/2025 | PEGASUS ATACADISTA LTDA Empenho: 9296 | NF: 19261 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9296 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9296 DE 2025 |
R$ 452,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3880 | NF: 3431 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3880 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3879 DE 2025 |
R$ 1.285,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3876 | NF: 3430 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3876 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3876 DE 2025 |
R$ 3.213,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 3503 | NF: 822 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3503 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3503 DE 2025 |
R$ 39,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/05/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 2605 | NF: 466 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2605 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2605 DE 2025 |
R$ 7.253,49 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3873 | NF: 3429 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3873 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3873 DE 2025 |
R$ 642,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/05/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 3703 | NF: 56 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3703 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3703 DE 2025 |
R$ 4.740,30 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/05/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 3704 | NF: 54 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3704 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3704 DE 2025 |
R$ 3.160,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/05/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 3702 | NF: 55 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3702 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3702 DE 2025 |
R$ 4.740,30 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/05/2025 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 2591 | NF: 90390 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2591 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2589 DE 2025 |
R$ 115.112,40 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/05/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 4459 | NF: 231 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4459 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4459 DE 2025 |
R$ 3.540,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/06/2025 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 4531 | NF: 113911 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4531 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4531 DE 2025 |
R$ 8.400,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/06/2025 | FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA Empenho: 4322 | NF: 464 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4322 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4320 DE 2025 |
R$ 1.644,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/06/2025 | FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA Empenho: 4318 | NF: 465 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4318 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4318 DE 2025 |
R$ 548,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/06/2025 | FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA Empenho: 4320 | NF: 463 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4320 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4319 DE 2025 |
R$ 1.918,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/06/2025 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO RIO GRANDE DO SUL Empenho: 5152 | NF: 1550 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5152 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5152 DE 2025 |
R$ 1.536,30 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 01/07/2025 | B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 9248 | NF: 5083 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9248 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9248 DE 2025 |
R$ 104,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/07/2025 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Empenho: 3502 | NF: 2470 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3502 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3502 DE 2025 |
R$ 99,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/07/2025 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 5111 | NF: 91109 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5111 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5111 DE 2025 |
R$ 3.326,40 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 9255 | NF: 6804 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9255 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9255 DE 2025 |
R$ 270,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 3506 | NF: 6806 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3506 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3506 DE 2025 |
R$ 20,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 9271 | NF: 6807 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9271 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9271 DE 2025 |
R$ 260,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/07/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 706 | NF: 6808 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 706 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 706 DE 2025 |
R$ 2.161,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3874 | NF: 3641 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3874 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3874 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3878 | NF: 3798 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3878 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3877 DE 2025 |
R$ 3.334,75 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3875 | NF: 3648 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3875 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3875 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 31/07/2025 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Empenho: 3507 | NF: 1241 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3507 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3507 DE 2025 |
R$ 209,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/08/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 5861 | NF: 5861 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5861 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5861 DE 2025 |
R$ 2.773,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/09/2025 | LAGUNA ESPORTE LTDA Empenho: 828 | NF: 6105 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 828 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 828 DE 2025 |
R$ 96,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/09/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 7017 | NF: 239 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7017 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7017 DE 2025 |
R$ 7.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/11/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 8151 | NF: 8151 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8151 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8151 DE 2025 |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/12/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 9070 | NF: 399 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9070 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9070 DE 2025 |
R$ 852,11 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/01/2026 | ASSOCIAÇÃO NOTRE DAME Empenho: 702 | NF: 702 |
0020.1001 - MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 702 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 702 DE 2025 |
R$ 172,74 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10095 |
0020.1001 - MDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMED.NF 10095/26. |
R$ 717,51 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 100181 |
0020.1001 - MDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMED.NF 100181/26. |
R$ 377,14 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10208 |
0020.1001 - MDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMED.NF 10208/26. |
R$ 654,73 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | PATRICIA DA CUNHA BATISTA Empenho: 596 | NF: 123 |
0020.1001 - MDE
PAGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONTRATO 89/2025,REF 11/2025, NF 00123/2026. |
R$ 3.016,84 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | PATRICIA DA CUNHA BATISTA Empenho: 596 | NF: 2 |
0020.1001 - MDE
PAGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONTRATO 89/2025,REF 12/2025, NF 002/2026. |
R$ 3.016,84 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10285 |
0020.1001 - MDE
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 145,60 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 20/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 585 | NF: 8587 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA A ESCOLA BEM-ME-QUER, ATRAVÉS DOS RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR AMAURI FRAGOSO. |
R$ 1.257,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 20/02/2026 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES Empenho: 594 | NF: 6952 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA A ESCOLA BEM-ME-QUER, ATRAVÉS DOS RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR AMAURI FRAGOSO. |
R$ 791,60 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 23/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1037 | NF: 65143027 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
R$ 1.007,66 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 23/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1040 | NF: 65142993 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
R$ 891,83 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 23/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1036 | NF: 65143008 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
R$ 460,65 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 26/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1035 | NF: 76 |
0020.1001 - MDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, FEITO PELA SEGUNDA COLOCADA DO ITEM, CONFORMERANKING, REFERENTE A ORÇAMENTO 224414 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 24/2026.NF 76/26. |
R$ 3.197,00 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10414 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.474,68 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 26/02/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1038 | NF: 77 |
0020.1001 - MDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, FEITO PELA SEGUNDA COLOCADA DO ITEM, CONFORME RANKING, REFERENTE A ORÇAMENTO 224416 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 24/2026. NF 77/2026. |
R$ 4.726,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Empenho: 1033 | NF: 2675 |
0020.1001 - MDE
REF A SOFTWARE PARA GERAÇÃO DO QUADRO DE HORARIO DE AULA PARA REDE MUNICIPAL.NF 2675/26. |
R$ 1.146,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 1167 | NF: 245 |
0020.1001 - MDE
CONTR DE EMPRESA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS - ABERTURA DO ANO LETIVO 2026 NO DIA 18/02/2026, NA ESCOLA DÉBORA KREBS CONCEIÇÃO, CFE MEMORANDO Nº 65/26 NF 245/26. |
R$ 1.500,00 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10436 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 394,63 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | PATRICIA DA CUNHA BATISTA Empenho: 596 | NF: 3 |
0020.1001 - MDE
PAGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONTRATO 89/2025,PARCELA 07 DE 08, NF 003/2026. |
R$ 3.016,84 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10524 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.163,27 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | COMERCIAL DE PNEUS COLPO LTDA Empenho: 1350 | NF: 7394 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CÂMARAS DE AR DE PNEU PARA O VEÍCULO AGRALE MARRUA PLACA JCT6A18 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA LOCALIDADE DE FOGUISTA LACERDA - ESCOLA SENADOR SALGADO FILHO. |
R$ 270,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 5 | NF: 10501 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.302,41 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ELIANDRO RIBEIRO FELIN Empenho: 1349 | NF: 120 |
0020.1001 - MDE
REF A SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. NF 120/26. |
R$ 3.920,00 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 1169 | NF: 23 |
0020.1001 - MDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS E SMED, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 64/2026 DA SMED.NF 23/26. |
R$ 555,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 1707 | NF: 65564948 |
0020.1001 - MDE
PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE CHAVEIRO PARA AS ESCOLAS E SMED, CONFORME MEMORANDO Nº 81/2026.NF 65564948/26. |
R$ 454,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 400 | NF: 303 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 375,76 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 400 | NF: 307 |
0020.1001 - MDE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.JAN/26.NF 307/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 400 | NF: 462 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 375,76 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 400 | NF: 689 |
0020.1001 - MDE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.FEV/26.NF 689/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 590 | NF: 435 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL CONFORME ENTREGA DOS PRODUTOS, PROTOCOLO DE PEDIDOS E ENTREGAS E AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA. |
R$ 1.339,03 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1803 | NF: 143 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO VW NEOBUS TH 8160 PLACAS JAL8I62 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226823, LOTE 03 - SERVIÇO , CONFORME MEMORANDO 102/2026.NF 143/26. |
R$ 1.807,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1794 | NF: 4608 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 3.625,79 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1740 | NF: 136 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DE VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5928, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226790, LOTE 03 - SERVIÇO, CONFORME MEMORANDO 97/2026.NF 136/26. |
R$ 695,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1806 | NF: 4611 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR AGRALE MARRUA PLACAS JCT6A18. |
R$ 7.218,40 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1801 | NF: 4609 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15190 PLACAS IUE4J80. |
R$ 2.781,41 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1792 | NF: 138 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE ATTACK 8 PLACAS JBC5C45 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226806, LOTE 03 - SERVIÇO , CONFORME MEMORANDO 100/2026.NF 138/26. |
R$ 1.946,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1804 | NF: 141 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO VW NEOBUS TH 8160 PLACAS PBN7D35 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226817, LOTE 03 - SERVIÇO , CONFORME MEMORANDO 101/2026.NF 141/26. |
R$ 3.892,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1795 | NF: 137 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L PLACAS IW6F43 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMEORÇAMENTO AUDATEX 226797, LOTE 03 - SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO 99/2026.NF 137/2026. |
R$ 1.668,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1776 | NF: 139 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L PLACAS IZP2A92 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226793, LOTE 03 - SERVIÇO, CONFORME MEMORANDO 98/2026.NF 139/26. |
R$ 3.475,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1807 | NF: 142 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO AGRALE MARRUA PLACAS JCT6A18 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226832, LOTE 03 - SERVIÇO , CONFORME MEMORANDO 105/2026.NF 142/26. |
R$ 556,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1802 | NF: 4612 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS JAL 8I62. |
R$ 2.496,74 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1793 | NF: 4606 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JBC5C45 |
R$ 2.471,83 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1739 | NF: 4605 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCO/POLO VOLARE PLACAS IYW5J28. |
R$ 856,33 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1805 | NF: 4610 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS PBN7D35. |
R$ 5.281,47 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1800 | NF: 140 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO VW 15190 EOD E HD ORE PLACAS IUE4J80 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226827, LOTE 03 - SERVIÇOS , CONFORME MEMORANDO 103/2026.NF 140/26. |
R$ 1.529,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1777 | NF: 4607 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS IZP2A92. |
R$ 8.004,96 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1832 | NF: 1832 |
0020.1001 - MDE
CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE W-L ON PLACAS JCL9I50 QUE FAZ PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME ORÇAMENTO AUDATEX 226829, LOTE 03 - SERVIÇOS , CONFORME MEMORANDO 104/2026, NF 144/2026. |
R$ 1.251,00 | Pendente |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | PATRICIA DA CUNHA BATISTA Empenho: 596 | NF: 11 |
0020.1001 - MDE
PAGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONTRATO 89/2025,PARCELA 08 DE 08, NF 011/2026. |
R$ 3.016,84 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1833 | NF: 4614 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA JCL9I50. |
R$ 3.838,82 | Pendente |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 24/03/2026 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/RS Empenho: 1919 | NF: 1919 |
0020.1001 - MDE
TAXA DE ANUIDADE UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE ED - UNCME RS/2026 - ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, CONFORME MEMORANDO 121/2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
R$ 1.838,00 | Pendente |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 26/03/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1039 | NF: 78 |
0020.1001 - MDE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.784,00 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 93659 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 93659/36. |
R$ 48.549,30 | Pendente |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 93605 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 93605/36. |
R$ 6.561,60 | Pendente |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA Empenho: 591 | NF: 1591 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS E SMED, PARA USO NA PREVENÇÃO A INCÊNDIO. |
R$ 1.216,00 | Pendente |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 93653 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 93653/36. |
R$ 10.465,80 | Pendente |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA Empenho: 592 | NF: 1590 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SMED, PARA USO NA PREVENÇÃO A INCÊNDIO. |
R$ 192,00 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 07/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 93679 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 93679/36. |
R$ 33.522,60 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1918 | NF: 454 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL CONFORME ENTREGA DOS PRODUTOS, PROTOCOLO DE PEDIDOS E ENTREGAS E AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA. |
R$ 1.217,30 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 590 | NF: 453 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL CONFORME ENTREGA DOS PRODUTOS, PROTOCOLO DE PEDIDOS E ENTREGAS E AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA. |
R$ 243,46 | Pendente |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 921 |
0020.1001 - MDE
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE A VEÍCULOS DA SMED. NF 921/26. |
R$ 375,76 | Pendente |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 17/04/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94158 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94158/26. |
R$ 24.159,60 | Pendente |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 24/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2683 | NF: 66308403 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO PLACAS IZH6J55 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMED. |
R$ 3.267,04 | Pendente |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 24/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2684 | NF: 162 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: RENAULT DUSTER, PLACAS: IZH6J55, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. PEÇAS/LOTE 1.NF 162/26. |
R$ 1.487,50 | Pendente |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | S S COMERCIO DE PNEUS LTDA Empenho: 2744 | NF: 65204 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CAMARA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
R$ 12.982,00 | Pendente |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 588 | NF: 94441 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PARA SMED. NF 94441/26. |
R$ 8.235,00 | Pendente |
| Liq: 08/05/2026 Venc: 15/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1918 | NF: 472 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL, PROTOCOLO DO PEDIDO E ENTREGA, AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DAS CARGAS DE GÁS. |
R$ 2.312,87 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3207 | NF: 164 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS: JBC5C45, DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 164/26. |
R$ 1.251,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3337 | NF: 175 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS JCY2G32, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE03. NF 175/26. |
R$ 139,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3202 | NF: 166 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 166/2026. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1936 | NF: 4662 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS JAL8I62. |
R$ 143,95 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3329 | NF: 171 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SERVIÇOS. LOTE 03.NF 171/26. |
R$ 3.614,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | TEREZA PNEUS LTDA Empenho: 2746 | NF: 25755 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE PNEUS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
R$ 3.062,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3221 | NF: 161 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SMED. SERVIÇO/LOTE 3.NF 161/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3210 | NF: 163 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH O, PLACAS PBN7D35, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 163/26. |
R$ 3.197,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3205 | NF: 165 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO: MARCOPOLO VOLRE CINCO ESM, PLACAS: IUW5J28 DA FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 165/2026. |
R$ 2.363,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3333 | NF: 173 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOMARCA/MODELO VW / MEOBUS MEGA U, PLACAS JAL 8I62, DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 173/26. |
R$ 1.251,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3327 | NF: 170 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS/ LOTE 03.NF 170/26. |
R$ 1.112,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3200 | NF: 4651 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE CINCO PLACAS IYW5J28. |
R$ 229,42 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3213 | NF: 167 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L ON, PLACAS IWF6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 167/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3208 | NF: 4648 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15.190 PLACAS IRT2110. |
R$ 2.380,41 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3203 | NF: 168 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 168/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1938 | NF: 4663 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 75,57 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3330 | NF: 4661 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS JAL8I62. |
R$ 3.035,52 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3222 | NF: 4645 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 424,48 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3211 | NF: 4652 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCO/POLO VOLARE PLACAS JCY2G32. |
R$ 140,35 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3206 | NF: 4649 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JBC5C45. |
R$ 1.517,79 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3335 | NF: 174 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SERVIÇOS / LOTE 03.NF 174/26. |
R$ 850,68 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3201 | NF: 4654 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS PBN7D35. |
R$ 1.819,92 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1934 | NF: 4664 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCO/POLO VOLARE PLACAS JCY2G32. |
R$ 1.898,86 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3328 | NF: 4659 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15.190 PLACAS IUE4J80. |
R$ 2.472,73 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3214 | NF: 4644 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS JAL8I62. |
R$ 1.000,47 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3209 | NF: 4647 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW NEOBUS PLACAS PBN7D35. |
R$ 4.317,66 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3204 | NF: 4650 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE CINCO PLACAS IYW5J28. |
R$ 8.426,19 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3331 | NF: 172 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / MEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED, SERVIÇOS / LOTE 03.NF 172/26. |
R$ 834,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3325 | NF: 4658 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE CINCO PLACAS IYW5J28. |
R$ 6.679,92 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3223 | NF: 162 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO: MARCOPOLO VOLARE V8L ON, PLACAS: IWH6F43 DA FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS/LOTE 3.NF 162/26. |
R$ 973,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3212 | NF: 4653 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IWH6F43. |
R$ 942,89 | Pendente |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1918 | NF: 474 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL, PROTOCOLO DO PEDIDO E ENTREGA, AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DAS CARGAS DE GÁS. |
R$ 121,73 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94722 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94722/26. |
R$ 20.027,25 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94730 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94730/26. |
R$ 34.098,60 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94732 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94732/26. |
R$ 50.186,85 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94724 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94724/26. |
R$ 3.939,00 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | MAXIPRINT EDITORA LTDA Empenho: 995 | NF: 94723 |
0020.1001 - MDE
AQUISIÇAO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF 94723/26. |
R$ 4.333,80 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3446 | NF: 4673 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JCL9I50. |
R$ 998,88 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3448 | NF: 4672 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JAL8I62. |
R$ 1.019,85 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3444 | NF: 4671 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JCY2G32. |
R$ 379,67 | Pendente |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3374 | NF: 476 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL,PROTOCOLO DO PEDIDO E ENTREGA, AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DAS CARGAS DE GÁS. |
R$ 1.460,76 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 3501 | NF: 314 |
0020.1001 - MDE
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA AS ESCOLAS E SMED, PARA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DAS MESMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 240/2026 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NF 314/26. |
R$ 963,00 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3449 | NF: 178 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / MEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 178/26. |
R$ 834,00 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3447 | NF: 177 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE W-L ON, PLACAS JCL9I50, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE03. NF 177/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3445 | NF: 176 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS, PLACAS JCY2G32, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 176/26. |
R$ 556,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | ASSOCIAÇÃO NOTRE DAME Empenho: 43 | NF: 43 |
0020.1001 - MDE
REF AO IGPM DOS MESES DE JAN A MAIO DE 2026. |
R$ 1.008,72 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3514 | NF: 182 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / NEOBUS, PLACAS JCY2G32, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 182/26. |
R$ 417,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3517 | NF: 4681 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACAS JAL8I62. |
R$ 3.311,30 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3512 | NF: 181 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO / VOLARE V8L EO, PLACAS JBC5C45, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE03.NF 181/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3515 | NF: 4680 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARRUA PLACA JCT 6A18. |
R$ 2.467,70 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3518 | NF: 184 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 184/26. |
R$ 834,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3513 | NF: 4679 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JCY2G32. |
R$ 2.852,26 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3516 | NF: 183 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO AGRALE/MARRUAAM200MOP8, PLACAS JCT6A18, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 183/26. |
R$ 1.946,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3511 | NF: 4678 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACAS JBC5C45. |
R$ 1.458,45 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 1692 |
0020.1001 - MDE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMED.MAIO/26-NF 1692/2026. |
R$ 135,98 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 1302 |
0020.1001 - MDE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMED.ABRIL/26-NF 1302/2026. |
R$ 79,12 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 1692 |
0020.1001 - MDE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMED.MAIO/26-NF 1692/2026. |
R$ 318,90 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2499 | NF: 1302 |
0020.1001 - MDE
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMED.ABRIL/26-NF 1302/2026. |
R$ 318,90 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA Empenho: 1105 | NF: 102481 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JCY2G32. |
R$ 4.233,94 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 19/06/2026 | PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA Empenho: 1106 | NF: 34273 |
0020.1001 - MDE
REF A REVISAO 60 MIL KM DO VEICULO VW NEO BUS 8.160E. |
R$ 3.616,00 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3967 | NF: 4689 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACA JAL8I62. |
R$ 2.347,50 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3964 | NF: 4688 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO/ VOLARE PLACA IWH6F43. |
R$ 1.400,40 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3969 | NF: 4690 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW 15.190 ORE PLACA IUE4J80. |
R$ 308,63 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3332 | NF: 4662 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NEOBUS PLACA JAL8I62. |
R$ 0,01 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3374 | NF: 480 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL,PROTOCOLO DO PEDIDO E ENTREGA, AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DAS CARGAS DE GÁS. |
R$ 973,84 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3966 | NF: 4694 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO /VOLARE CINCO IYZ2J16. |
R$ 5.796,95 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3998 | NF: 481 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL,PROTOCOLO DO PEDIDO E ENTREGA, AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DAS CARGAS DE GÁS. |
R$ 608,65 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4044 | NF: 4702 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA IWH6F43. |
R$ 89,97 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4036 | NF: 4704 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE CINCO PLACA: IYW5J28. |
R$ 7.619,52 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3970 | NF: 187 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 187/26. |
R$ 556,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3965 | NF: 185 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 185/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3968 | NF: 186 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / NEOBUS MEGA U, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.SERVIÇOS / LOTE 03.NF 186/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4042 | NF: 4703 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE CINCO PLACA: IIW5J28. |
R$ 2.282,20 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4043 | NF: 196 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 196/2026. |
R$ 556,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 3523 | NF: 6651 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS E SMED. |
R$ 13.669,48 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4097 | NF: 197 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 197/2026. |
R$ 1.946,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4045 | NF: 195 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO E VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROAT E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 195/26. |
R$ 139,00 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3998 | NF: 485 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL,PROTOCOLO DO PEDIDO E ENTREGA, AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DAS CARGAS DE GÁS. |
R$ 486,92 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ZEUS COMERCIAL EIRELI Empenho: 2745 | NF: 30716 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
R$ 34.466,00 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 3998 | NF: 486 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SEGUE EM ANEXO: NOTA FISCAL,PROTOCOLO DO PEDIDO E ENTREGA, AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DAS CARGAS DE GÁS. |
R$ 608,65 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4165 | NF: 4716 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PBN7D35. |
R$ 1.530,07 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4192 | NF: 4722 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PBN7D35. |
R$ 18,89 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4179 | NF: 4719 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBC5C45. |
R$ 4.267,24 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4198 | NF: 4725 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE CINCO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYW5J28. |
R$ 567,35 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4167 | NF: 4717 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PBN7D35. |
R$ 518,23 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4194 | NF: 4723 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PBN7D35. |
R$ 12.422,47 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4181 | NF: 4720 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZP2A92. |
R$ 1.617,08 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4163 | NF: 4715 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW 15.190 DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUE4J80. |
R$ 1.923,19 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4200 | NF: 4726 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JAL8I62. |
R$ 2.576,82 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4169 | NF: 4718 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEOBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZP2A92. |
R$ 1.789,50 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4196 | NF: 4724 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW 15.190 DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRT2I20. |
R$ 8.814,94 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4183 | NF: 4721 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWH6F43. |
R$ 1.760,27 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4205 | NF: 223 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYZ2J16, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 223/26. |
R$ 973,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4168 | NF: 213 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 213/26. |
R$ 695,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4193 | NF: 218 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 218/26. |
R$ 139,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4201 | NF: 222 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO, PLACAS JAL8I62, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 222/26. |
R$ 1.112,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4166 | NF: 212 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 212/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 4101 | NF: 1067 |
0020.1001 - MDE
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 174,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4199 | NF: 221 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE CINCO ESM, PLACAS IYW5J28, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 221/26. |
R$ 556,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4164 | NF: 211 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 211/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4184 | NF: 217 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, PLACAS IWH6F43, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 217/26. |
R$ 834,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4204 | NF: 4727 |
0020.1001 - MDE
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYZ2J16. |
R$ 12.021,52 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4197 | NF: 220 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IRT2I10, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03. NF 220/26. |
R$ 2.780,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4182 | NF: 216 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO / VOLARE V8L EO, PLACAS IZP2A92, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 216/26. |
R$ 278,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4170 | NF: 214 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO / VOLARE V8L EO, PLACAS IZP2A92, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 214/26. |
R$ 417,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4195 | NF: 219 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW NEOBUS TH 8.160, PLACAS PBN7D35, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 219/26. |
R$ 1.946,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4180 | NF: 215 |
0020.1001 - MDE
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO MARCOPOLO / VOLARE V8L EO, PLACAS JBC5C45, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. SERVIÇOS / LOTE 03.NF 215/26. |
R$ 3.336,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | M. G. L. DE OLIVEIRA LTDA Empenho: 2918 | NF: 2918 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2918 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2918 DE 2025 |
R$ 8.030,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/04/2025 | VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Empenho: 809 | NF: 4193 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 809 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 809 DE 2025 |
R$ 2.767,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2353 | NF: 215 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2353 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2353 DE 2025 |
R$ 337,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/04/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2091 | NF: 216 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2091 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2091 DE 2025 |
R$ 367,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/04/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 1771 | NF: 4449 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1771 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1771 DE 2025 |
R$ 1.845,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 2876 | NF: 2876 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2876 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2876 DE 2025 |
R$ 677,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 2929 | NF: 346899 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2929 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2929 DE 2025 |
R$ 1.867,35 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 2877 | NF: 346900 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2877 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2877 DE 2025 |
R$ 1.149,82 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 3410 | NF: 346897 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3410 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3410 DE 2025 |
R$ 295,23 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS Empenho: 2930 | NF: 95786 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2930 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2930 DE 2025 |
R$ 406,50 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/04/2025 | CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 1716 | NF: 1000 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1716 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1716 DE 2025 |
R$ 1.648,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Empenho: 2553 | NF: 3073 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2553 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2553 DE 2025 |
R$ 13.808,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/04/2025 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2560 | NF: 17278 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2560 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2559 DE 2025 |
R$ 2.279,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/04/2025 | A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1765 | NF: 5347 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1765 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1765 DE 2025 |
R$ 4.800,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/04/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 2801 | NF: 40 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2801 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2801 DE 2025 |
R$ 1.580,10 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/04/2025 | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2555 | NF: 9162 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2555 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2555 DE 2025 |
R$ 2.880,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/04/2025 | JOEL L. LEOPOLD LIMITADA Empenho: 2938 | NF: 2938 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2938 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2938 DE 2025 |
R$ 676,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 3653 | NF: 60166353 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3653 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3653 DE 2025 |
R$ 170,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/05/2025 | RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS Empenho: 3604 | NF: 482 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3604 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3604 DE 2025 |
R$ 52.670,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | DENTECK LTDA Empenho: 3837 | NF: 159781 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3837 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3837 DE 2025 |
R$ 2.050,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/05/2025 | EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Empenho: 3580 | NF: 165 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3580 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3580 DE 2025 |
R$ 5.690,16 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/05/2025 | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA Empenho: 5646 | NF: 222481 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5646 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5646 DE 2025 |
R$ 1.546,26 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3889 | NF: 3440 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3889 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3887 DE 2025 |
R$ 642,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/05/2025 | JOEL L. LEOPOLD LIMITADA Empenho: 4445 | NF: 1135 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4445 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4445 DE 2025 |
R$ 4.398,98 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/05/2025 | RAVEX EMBALAGENS LTDA Empenho: 1773 | NF: 4345 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1773 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1773 DE 2025 |
R$ 6.650,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/05/2025 | NOVA MIX LTDA Empenho: 2550 | NF: 1123 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2550 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2550 DE 2025 |
R$ 3.060,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/05/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 4526 | NF: 508 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4526 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4526 DE 2025 |
R$ 6.082,23 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/06/2025 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Empenho: 2563 | NF: 806 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2563 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2563 DE 2025 |
R$ 620,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/06/2025 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Empenho: 5006 | NF: 12865 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5006 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5006 DE 2025 |
R$ 328,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/06/2025 | MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Empenho: 5005 | NF: 31245 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5005 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5005 DE 2025 |
R$ 53.280,25 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 19/06/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 5060 | NF: 236 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5060 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5060 DE 2025 |
R$ 1.180,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/06/2025 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2562 | NF: 10466 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2562 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2562 DE 2025 |
R$ 4.282,58 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 27/06/2025 | B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 700 | NF: 5084 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 700 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 700 DE 2025 |
R$ 26,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/06/2025 | SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Empenho: 4376 | NF: 87336 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4376 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4376 DE 2025 |
R$ 560,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/07/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 5049 | NF: 61320355 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5049 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5049 DE 2025 |
R$ 4.000,45 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/07/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 5173 | NF: 16380 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5173 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5173 DE 2025 |
R$ 214,73 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/07/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 5589 | NF: 333 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5589 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5589 DE 2025 |
R$ 1.920,89 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/07/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 5627 | NF: 345 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5627 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5626 DE 2025 |
R$ 261,76 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/07/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 5633 | NF: 344 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5633 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5633 DE 2025 |
R$ 127,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 791 | NF: 50248850 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 791 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 791 DE 2025 |
R$ 23.810,13 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3890 | NF: 3797 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3890 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3888 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3891 | NF: 3502 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3891 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3889 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/08/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 5933 | NF: 5933 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5933 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5933 DE 2025 |
R$ 3.027,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/08/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6348 | NF: 61945378 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6348 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6348 DE 2025 |
R$ 898,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/08/2025 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Empenho: 327 | NF: 2942 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 327 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 315 DE 2025 |
R$ 510,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/08/2025 | AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Empenho: 4430 | NF: 217214 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4430 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4430 DE 2025 |
R$ 312,65 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/08/2025 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6372 | NF: 62039362 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6372 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6372 DE 2025 |
R$ 10.083,80 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/08/2025 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Empenho: 6378 | NF: 5899 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6378 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6378 DE 2025 |
R$ 3.400,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/09/2025 | AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA Empenho: 6920 | NF: 313 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6920 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6920 DE 2025 |
R$ 558,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/09/2025 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 6969 | NF: 14 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6969 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6969 DE 2025 |
R$ 6.098,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/09/2025 | DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE Empenho: 1717 | NF: 28694 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1717 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1717 DE 2025 |
R$ 348,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/09/2025 | EURICO JOAO COELHO Empenho: 6380 | NF: 107 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6380 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6380 DE 2025 |
R$ 700,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 6919 | NF: 1414 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6919 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6919 DE 2025 |
R$ 1.936,56 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/09/2025 | DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7016 | NF: 4021 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7016 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7016 DE 2025 |
R$ 7.900,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/09/2025 | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA Empenho: 6518 | NF: 3350 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6518 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6518 DE 2025 |
R$ 920,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/10/2025 | SILVANA LUMERTZ FERREIRA Empenho: 7015 | NF: 293 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7015 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7015 DE 2025 |
R$ 12.600,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 7765 | NF: 349 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7765 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7758 DE 2025 |
R$ 441,76 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/11/2025 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8229 | NF: 374565 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8229 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8229 DE 2025 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/11/2025 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Empenho: 8232 | NF: 117338 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8232 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8231 DE 2025 |
R$ 2.970,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/12/2025 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 8241 | NF: 63834575 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8241 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8241 DE 2025 |
R$ 136,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 8267 | NF: 12036 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8267 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8267 DE 2025 |
R$ 5.400,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8281 | NF: 23500 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8281 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8281 DE 2025 |
R$ 354,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 8271 | NF: 25033 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8271 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8271 DE 2025 |
R$ 1.820,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | LEPHARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 8263 | NF: 101 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8263 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8263 DE 2025 |
R$ 3.927,38 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 8275 | NF: 15154 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8275 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8275 DE 2025 |
R$ 345,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 9072 | NF: 93649 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9072 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9072 DE 2025 |
R$ 6.084,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Empenho: 1719 | NF: 2920 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1719 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1719 DE 2025 |
R$ 2.941,50 | Realizado |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 9962 |
0040.1002 - ASPS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMS.NF 9962/26. |
R$ 13.230,40 | Realizado |
| Liq: 13/01/2026 Venc: 20/01/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 85 | NF: 85 |
0040.1002 - ASPS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PAULO ROBERTO DA SILVA LEIVAS CFE ORDEM JUDICIAL.NF 9/26 |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 21/01/2026 | GP PNEUS LTDA Empenho: 397 | NF: 62904 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA SMS.NF 62904/25. |
R$ 10.874,00 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 21/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 553 | NF: 553 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA ELVIO HESELIN QUE IRA ATE PORTO ALEGRE NO DIA 03/02 PARA LEVAR PACIENTE ENECESSITARA REABASTECER VISTO QUE AINDA NAO ESTA DISPONIVEL OS CARTÕES COMBISTUVEIS PARA EFETUAR O RETORNO. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 116 | NF: 116 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 86 | NF: 86 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 110 | NF: 110 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 117 | NF: 117 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 100,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 23/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 115 | NF: 114 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 26/01/2026 Venc: 26/01/2026 | VANDERLEI DA SILVA MACHADO Empenho: 203 | NF: 203 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 450,00 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10102 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 13.422,60 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10093 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.086,82 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10031 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 13.249,82 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MECANICA MARRONE LTDA Empenho: 9032 | NF: 48 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.179,00 | Realizado |
| Liq: 22/01/2026 Venc: 29/01/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 316 | NF: 536 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.977,90 | Realizado |
| Liq: 30/01/2026 Venc: 30/01/2026 | IGOR FEIX MOREIRA Empenho: 365 | NF: 365 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 04/02/2026 Venc: 04/02/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 560 | NF: 560 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA FABRICIO DA ROSA QUE REALIZARA VIAGEM ATE PORTO ALEGRE NO DIA 05/02 PARALEVAR PACIENTE E NÃO TERA COMBUSTIVEL PARA VOLTAR POIS A CAPACIADADE DO TANQUE NAO COMPORTA O COMBUSTIVEL PARAIDA E VOLTA DE CACEQUI ATE PORTO ALEGRE |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 04/02/2026 Venc: 04/02/2026 | PAULO CEZAR LEONARDI Empenho: 565 | NF: 565 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA PAULO CEZAR LEONARDIO QUE NO DIA 04/02 REALIZARA VIAGEM ATE O MUNICIPIO DEIJUI PARA LEVAR PACIENTE E O MESMO NÃO POSSUI COMBUSTIVEL PARA REALIZAR O TRAJETO DE IDA E VOLTA TENDO EM VISTA QUEAINDA NÃO POSSUIMOS A LICITAÇÃO. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10187 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 12.570,85 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 05/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 579 | NF: 579 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 06/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 950 | NF: 950 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 09/02/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 1045 | NF: 1046 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA, O MESMO FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE10/02/2026, O SERVIDOR TEM QUE FAZER O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO FEST BECK JCQ 9G29, NA VOLTA A CIDADE DECACEQUI. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 02/02/2026 Venc: 09/02/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 294 | NF: 657 |
0040.1002 - ASPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 39/2026.NF 657/26. |
R$ 1.800,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 09/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1043 | NF: 1043 |
0040.1002 - ASPS
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O MESMO FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE09/02/2026, O SERVIDOR TEM QUE FAZER O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO FEST BECK JCQ 9G29, NA VOLTA A CIDADE DECACEQUI. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 10/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 93888 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 6.864,00 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10207 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.328,93 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 11/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1099 | NF: 1099 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 371 | NF: 542 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 17.448,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94439 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 5.460,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94049 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 7.242,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME Empenho: 409 | NF: 10234 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 581,50 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94632 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 5.616,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 418 | NF: 657 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94896 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 7.332,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 408 | NF: 878 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 1.044,00 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 93658 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 5.772,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94985 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 6.240,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME Empenho: 417 | NF: 3983 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 30.600,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 413 | NF: 11962 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 699,84 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 95711 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 4.212,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 420 | NF: 364457 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS |
R$ 3.550,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 936747 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 806,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 415 | NF: 28234 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.763,25 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 234 | NF: 385608 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.440,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 95179 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 4.914,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 94273 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 3.978,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 413 | NF: 11963 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.130,16 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 289 | NF: 137 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 228,65 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 421 | NF: 444135 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.862,75 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 282 | NF: 139 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 212,50 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 93648 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 8.034,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 416 | NF: 365672 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
R$ 1.615,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 413 | NF: 11992 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.595,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 287 | NF: 138 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 391,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 399 | NF: 271 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MADICAMENTOS |
R$ 518,40 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 95577 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 6.630,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 419 | NF: 378588 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.049,26 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 93645 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
R$ 6.864,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 233 | NF: 369050 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRADE MADICAMENTOS |
R$ 7.000,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 290 | NF: 135 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 183,60 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Empenho: 230 | NF: 571164 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 230 |
R$ 2.850,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 288 | NF: 64910899 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.887,73 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 281 | NF: 64967377 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.712,30 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME Empenho: 321 | NF: 37371 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTENTE AO EMEPNHO- 321 - |
R$ 976,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 291 | NF: 64909889 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.435,59 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 286 | NF: 64967202 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.846,13 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA Empenho: 325 | NF: 159 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 325 |
R$ 2.520,00 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | JOHAN & STEFANI LTDA Empenho: 285 | NF: 2882 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 285 |
R$ 10.700,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Empenho: 235 | NF: 115375 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO |
R$ 1.479,60 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 399 | NF: 301 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 777,60 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Empenho: 412 | NF: 3025 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 1.057,50 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 405 | NF: 10443 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 545,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 371 | NF: 546 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 13.382,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Empenho: 410 | NF: 5165 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 862,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | VISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 401 | NF: 6184 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO8279 |
R$ 740,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI Empenho: 1063 | NF: 1063 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 278.135,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 414 | NF: 3887 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 1.155,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | SZ HOSPITALAR LTDA Empenho: 411 | NF: 16958 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 2.106,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | KIENTRO BRASIL LTDA Empenho: 404 | NF: 3717 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 8277 |
R$ 824,70 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 424 | NF: 128 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO DE INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT, REFERENTE AO EMPENHO 6968/2025 ESTORNADO, NF 128/2026. |
R$ 12.370,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP Empenho: 393 | NF: 127 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO, REF AO EMPENHO 8925/2025, NF 127/2026. |
R$ 2.600,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10287 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.312,41 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 298 | NF: 95904 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A COMPRA DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 5.382,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10344 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 15 §1º ITEM II DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.354,92 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 1130 | NF: 1130 |
0040.1002 - ASPS
POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1204 | NF: 1204 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI Empenho: 1148 | NF: 432 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO REF REEMPENHO REFERENTE EMPENHO 9428/2025 6 DIAS DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 26/12/2025 A 31/12/2025,CONFORME PRESTAÇÃO E NF EM ANEXO Nº 432/2026. |
R$ 46.355,83 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 231 | NF: 896365 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMPENHO 231 |
R$ 8.200,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1158 | NF: 1158 |
0040.1002 - ASPS
POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 18/02/2026 Venc: 25/02/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1174 | NF: 551 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 14.464,00 | Realizado |
| Liq: 18/02/2026 Venc: 25/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 234 | NF: 388435 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERTNE AO EMPENHO 234 - NF 388435 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 18/02/2026 Venc: 25/02/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 96054 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO |
R$ 5.304,00 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10418 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.444,88 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 26/02/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 1210 | NF: 1210 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | GLADEMIR LEAL RUMPEL Empenho: 1233 | NF: 1233 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 02/03/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1232 | NF: 1232 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1174 | NF: 555 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.686,00 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10438 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.228,26 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 04/03/2026 | LUIZ CARLOS BRITTES GONCALVES Empenho: 1314 | NF: 1314 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 150,00 | Realizado |
| Liq: 26/02/2026 Venc: 05/03/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 1335 | NF: 1306 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016,POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 324 | NF: 11849 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL RE3FERNTE AO EMEPNHO 324 NF - 11849 |
R$ 1.532,00 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 09/03/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 1647 | NF: 18 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 296 | NF: 7075 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 296 - NF 7075 |
R$ 1.825,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 96204 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL |
R$ 4.212,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 323 | NF: 5764 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMPENHO 323 - NF 5764 |
R$ 7.629,52 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 297 | NF: 3119 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 297 - NF 3119 |
R$ 3.430,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 1340 | NF: 1340 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 9.800,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1661 | NF: 557 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 31.067,70 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10502 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 14.310,63 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 6 | NF: 10521 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.384,46 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1229 | NF: 127 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 235,20 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1074 | NF: 65294025 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.579,80 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1261 | NF: 130 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 875,70 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1250 | NF: 131 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 986,90 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1264 | NF: 4592 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.373,82 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1259 | NF: 128 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 134,40 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1248 | NF: 129 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 736,70 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1067 | NF: 65293390 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 860,12 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1251 | NF: 133 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 92,40 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1246 | NF: 132 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 168,00 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1263 | NF: 124 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 604,80 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 11/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1069 | NF: 144 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 620,50 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1247 | NF: 4595 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.791,69 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1213 | NF: 36 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - NF 036 |
R$ 141,80 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1245 | NF: 4600 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.776,45 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1262 | NF: 4598 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.226,15 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1228 | NF: 4593 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.650,69 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1213 | NF: 46 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE ALIMENTOS - NF 046 |
R$ 124,50 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1260 | NF: 4594 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.631,83 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1249 | NF: 4599 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 10.673,38 | Realizado |
| Liq: 05/03/2026 Venc: 12/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1252 | NF: 4601 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.574,66 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1070 | NF: 65289096 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.016,69 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 1214 | NF: 89020 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO - NF 89020 |
R$ 736,78 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1066 | NF: 65287230 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.090,82 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1661 | NF: 563 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 24.316,30 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 17/03/2026 | ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI Empenho: 1808 | NF: 458 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 278.135,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2792815 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.742,10 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2792818 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.876,24 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 96548 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR |
R$ 4.446,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 1822 | NF: 1822 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 5.000,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 448 | NF: 369 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.240,00 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 23/03/2026 | ANGELINA SOUZA LEONARDI Empenho: 1838 | NF: 187 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES PARA SECRETARIA DE SAUDE. NF 187/26. |
R$ 5.707,80 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 1851 | NF: 20 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 24/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1849 | NF: 568 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 18.428,40 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 183 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 02/2026. NF 183/26. |
R$ 1.782,00 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 183 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 02/2026. NF 183/26. |
R$ 2.673,00 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 183 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 01/2026. NF 195/26. |
R$ 4.455,00 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 26/03/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM Empenho: 2028 | NF: 2028 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 600,00 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 231 | NF: 933812 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO - 231 - NF 933812 |
R$ 6.720,00 | Pendente |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 323 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 03/2026. NF 323/26. |
R$ 1.782,00 | Pendente |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1946 | NF: 146 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO IVECO OLACA IMV-0727, TROCA DE DISCO DA EMBREAGEM, ROLAMENTOS E SP CONJ MOTOR/CAMBIO, ORÇAMENTO 226791 COM MEMORANDO NUMERO 170/2026.NF 146/26. |
R$ 319,20 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1949 | NF: 153 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO FIAT/CRONOS PLACA JCL-9A96, MOMORANDO 170/2026, LOTE 01, ORÇAMENTO 226564, AR CONDICIONADO (PEÇAS).NF 153/26. |
R$ 178,50 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA Empenho: 1889 | NF: 323 |
0040.1002 - ASPS
REF HOSPEDAGEM A SAUDE. REF A 03/2026. NF 323/26. |
R$ 2.673,00 | Pendente |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1952 | NF: 147 |
0040.1002 - ASPS
PREST SERVIÇO NO VEÍCULO VAN PLACA JBS-3I16, ORÇAMENTO 226820 E MEMORANDO 170/2026. NF 147/26. |
R$ 184,80 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 1849 | NF: 571 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.722,60 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1947 | NF: 145 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACA JCT-2E98, FEITO TROCA DE BUCHAS E TAMBÉM SUSPENSÃO, ORÇAMENTO 226812, MEMORANDO NUMERO 170/2026.NF 145/26. |
R$ 134,40 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2792818 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 94,81 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2792815 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 88,03 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1945 | NF: 4618 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.144,39 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1951 | NF: 4620 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.111,32 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 1948 | NF: 4619 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.221,26 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1953 | NF: 65840904 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.545,65 | Realizado |
| Liq: 24/03/2026 Venc: 31/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 1950 | NF: 65841485 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.506,35 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 1968 | NF: 12366 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 17.641,80 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA Empenho: 1672 | NF: 71 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS - NF 71 |
R$ 8.067,60 | Pendente |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 1890 | NF: 25 |
0040.1002 - ASPS
REF A MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DA SMS E POSTOS DE SAUDE. NF 25/26. |
R$ 2.542,00 | Pendente |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 96908 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIOÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 96908 |
R$ 6.552,00 | Pendente |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2005 | NF: 4622 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.775,85 | Realizado |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2007 | NF: 4623 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.539,78 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 02/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2008 | NF: 149 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 75,60 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 02/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2006 | NF: 148 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 210,00 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2049 | NF: 4626 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.870,32 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME Empenho: 283 | NF: 4160 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS - NF 4160 |
R$ 18.750,00 | Pendente |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2047 | NF: 4625 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.587,15 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2050 | NF: 2050 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 151,20 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2004 | NF: 376 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.460,00 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2048 | NF: 150 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 243,60 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | DENTAL MED PLUS LTDA Empenho: 1810 | NF: 187 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 1810 /20206 - NF 187 |
R$ 3.688,00 | Pendente |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 04/04/2026 | DENTAL MED PLUS LTDA Empenho: 332 | NF: 191 |
0040.1002 - ASPS
-- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMEPNHO 332/2026 - NF 191 |
R$ 5.473,00 | Pendente |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 07/04/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2425 | NF: 575 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO |
R$ 19.544,00 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 2506 | NF: 2506 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | DENTAL IPO LTDA Empenho: 327 | NF: 7594 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 327 - NF 7594 |
R$ 3.305,40 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 1908 | NF: 65985771 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL RERENTE AO EMEPNHO 1908 - NF 65985771 |
R$ 127,50 | Pendente |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 08/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 97078 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE OXIGENIO - NF 97078 |
R$ 2.808,00 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | GELSON LUIZ PIVETTA & CIA LTDA. Empenho: 2449 | NF: 303 |
0040.1002 - ASPS
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 217/2026.NF 303/26. |
R$ 3.370,00 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2478 | NF: 4630 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.999,78 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2476 | NF: 4629 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 5.026,87 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2479 | NF: 153 |
0040.1002 - ASPS
REF A VEICULO JBJ-6D91 ORÇAMENTO 228573, MEMORANDO 223, TROCA DE FILTROS, RADIADOR, SUPORTE DE FILTRO E TUBO SUCÇÃO. NF 153/2026. |
R$ 67,20 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 422 | NF: 830672 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 830672 |
R$ 4.000,00 | Pendente |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 2477 | NF: 152 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 458,70 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 1812 | NF: 18684 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 18684 |
R$ 1.561,00 | Pendente |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE Empenho: 333 | NF: 29444 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 333 - NF 29444 |
R$ 6.148,00 | Pendente |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 16/04/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 234 | NF: 394176 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO |
R$ 8.760,00 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 16/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 97394 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 97393 |
R$ 6.396,00 | Pendente |
| Liq: 10/04/2026 Venc: 17/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2469 | NF: 66130106 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 66130106 |
R$ 1.818,29 | Pendente |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2470 | NF: 158 |
0040.1002 - ASPS
REF A VEICULO FIAT CRONOS COM PLACA JCL-8I63, AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO, ANEL DA MOLA ESQ, BATERIA, CUBO DE RODA DIANTEIRA ESQ, FILTROS, ORÇAMENTO 228512 COM MEMORANDO 222, LOTE 01 (OFICINA DO GUIGO).NF 158/2026. |
R$ 232,05 | Pendente |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 2468 | NF: 157 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO NISSA VERSA COM PLACA IXZ-5554, TROCA DE PASTILHA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO LADO DIREITO DIANTEIRO, ORÇAMENTO 228485 E MEMORANDO 222, LOTE 01 (OFICINA DO GUIGO)NF 157/26. |
R$ 195,50 | Pendente |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98192 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 98192 |
R$ 4.446,00 | Pendente |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2425 | NF: 580 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.722,60 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 2523 | NF: 66150769 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO AZUL - NF 66150769 |
R$ 127,50 | Pendente |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | VISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 2721 | NF: 6403 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTAS FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 6403 |
R$ 740,00 | Pendente |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | DENTAL MED PLUS LTDA Empenho: 332 | NF: 236 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 236 |
R$ 2.528,00 | Pendente |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 2715 | NF: 389 |
0040.1002 - ASPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. NF 389/26. |
R$ 2.855,50 | Pendente |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 2531 | NF: 13499 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF 13499 |
R$ 887,00 | Pendente |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2826 | NF: 583 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.361,70 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 3179 | NF: 3179 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 7.500,00 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2826 | NF: 582 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.178,40 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI Empenho: 2593 | NF: 17713 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 2593/2026 - NF 17713 |
R$ 1.440,00 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | TEREZA PNEUS LTDA Empenho: 2610 | NF: 25700 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS - NF 25700 |
R$ 14.697,60 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 335 | NF: 2371 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DENTISTA - NF 2371 |
R$ 7.347,50 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 1811 | NF: 2370 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 1811/2026 - NF 2370 |
R$ 1.350,00 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 3256 | NF: 30 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 335 | NF: 2350 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DENTISTA - NF 2350 |
R$ 5.087,20 | Pendente |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98582 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO - NF 98582 |
R$ 7.800,00 | Pendente |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840518 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.560,30 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840517 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 542,20 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | DENTAL IPO LTDA Empenho: 2797 | NF: 8307 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO N2797/2026 - NF 8307 |
R$ 5.692,68 | Pendente |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840516 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.210,55 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3229 | NF: 66626991 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF66626991 |
R$ 5.754,96 | Pendente |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 2842 | NF: 43 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 4.900,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840518 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 30.878,10 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840516 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 43.747,14 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2840517 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 27,39 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3233 | NF: 4642 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 13.506,09 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3240 | NF: 4639 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.005,39 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3235 | NF: 4643 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4643 |
R$ 1.972,48 | Pendente |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2826 | NF: 590 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.581,60 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3231 | NF: 4641 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4641 |
R$ 6.721,48 | Pendente |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3237 | NF: 4640 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.678,77 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3239 | NF: 159 |
0040.1002 - ASPS
VEICULO IYQ-1145, MEMORANDO 283/2026 ORÇAMENTO 230102, BARRA TORÇÃO DIANTEIRA, CHAPA PROTETORA DIANTEIRA.NF 159/26. |
R$ 252,00 | Pendente |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3234 | NF: 158 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO AMBUNLÂNCIA JCT-2E98, MEMORANDO 283/2026 E ORÇAMENTO 229551, MOTOR DE PARTIDA, TURBINA TURBO.NF 158/26. |
R$ 201,60 | Pendente |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 3254 | NF: 45 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 4.900,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3236 | NF: 160 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO IYQ-1145, MEMORANDO 283, ORÇAMENTO 229544, AMORTECEDOR DIANTEIRO E SUP BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA.NF 160/2026. |
R$ 236,30 | Pendente |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3232 | NF: 156 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO MICRO-ONIBUS 4I65, MEMORANDO 283/2026, ORÇAMENTO 229546, PARTE DE SUSPENSÃO.NF 156/2026. |
R$ 806,20 | Pendente |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2826 | NF: 591 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 6.148,30 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 14/05/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 2833 | NF: 44 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 7.470,00 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 2425 | NF: 591 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.178,40 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 14/05/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3238 | NF: 155 |
0040.1002 - ASPS
VEICULO IYQ-1145, MEMORANDO 283/2026 ORÇAMENTO 230102, BARRA TORÇÃO DIANTEIRA, CHAPA PROTETORA DIANTEIRA.NF 155/26. |
R$ 139,00 | Pendente |
| Liq: 08/05/2026 Venc: 15/05/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA- SANTIAGO Empenho: 2447 | NF: 110357 |
0040.1002 - ASPS
- REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE SPIN LTZ |
R$ 55.919,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS Empenho: 326 | NF: 209131 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMEPNHO 326/2026 - NF 209131 |
R$ 4.405,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MAGBA E-COMMERCE LTDA Empenho: 2608 | NF: 6614 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA - NF 6614 |
R$ 19.426,88 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98800 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 98800 |
R$ 8.034,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ZEUS COMERCIAL EIRELI Empenho: 2609 | NF: 30736 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2609 - NF 30736 |
R$ 12.384,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS Empenho: 326 | NF: 209313 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 326 - NF 209313 |
R$ 600,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA Empenho: 2620 | NF: 2014 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2620 - NF 2014 |
R$ 6.780,00 | Pendente |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ZEUS COMERCIAL EIRELI Empenho: 3196 | NF: 30825 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA - NF 30825 |
R$ 4.736,00 | Pendente |
| Liq: 13/05/2026 Venc: 20/05/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98864 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 98864 |
R$ 4.446,00 | Pendente |
| Liq: 13/05/2026 Venc: 20/05/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 2534 | NF: 6429 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 6429 |
R$ 298,00 | Pendente |
| Liq: 13/05/2026 Venc: 20/05/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 98928 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 98928 |
R$ 4.290,00 | Pendente |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 2529 | NF: 6632 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 2529/2026 |
R$ 4.050,00 | Pendente |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3376 | NF: 595 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 9.937,00 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 2747 | NF: 873 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO DE DEDETIZACACAO PARA SMS NOS POSTOS CENTRAL E PADRE BOTTON. NF 873/26. |
R$ 1.306,62 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | FERNANDES LOG TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA Empenho: 3296 | NF: 573 |
0040.1002 - ASPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL COM CARRETINHA - DE SOROCABA/SP A CACEQUI/RS.NF 573/26. |
R$ 11.800,00 | Pendente |
| Liq: 20/05/2026 Venc: 27/05/2026 | PHETERSON UMPIERRE MADEIRA Empenho: 3194 | NF: 1 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA SAÚDE CFM COMPROVANTES EM ANEXO, NF 01/2026. |
R$ 4.802,00 | Pendente |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 29/05/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3442 | NF: 67054863 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NISSAN VERSA, PLACA IXZ5554 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
R$ 3.383,69 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3436 | NF: 67026586 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 67026586 |
R$ 4.302,09 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3439 | NF: 67053347 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF - 67053347 |
R$ 4.472,42 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3434 | NF: 67018882 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 67018882 |
R$ 6.349,80 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3437 | NF: 170 |
0040.1002 - ASPS
SERVIÇO VEICULO SPIN, PLACA JBO7C68, MEMORANDO 316, ORÇAMENTO 231215 LOTE 1.NF 170/26. |
R$ 297,50 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3440 | NF: 173 |
0040.1002 - ASPS
SERVIÇO VEICULO VIRTUS, PLACA JCU0D01, MEMORANDO 316, ORÇAMENTO 231148 LOTE 1.NF 173/26 |
R$ 1.088,00 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3435 | NF: 171 |
0040.1002 - ASPS
SERVIÇO VEICULO OROCH, PLACA JCU-7A09, MEMORANDO 316, ORÇAMENTO 231390 LOTE 1.NF 171/26. |
R$ 476,00 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 99153 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 99153 |
R$ 6.864,00 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3438 | NF: 67026586 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 67026586 |
R$ 4.294,95 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3433 | NF: 172 |
0040.1002 - ASPS
SERVIÇO VEICULO STRADA, PLACA JCE-0B69, MEMORANDO 316, ORÇAMENTO 231446 LOTE 1.NF 172/2026. |
R$ 293,25 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 3441 | NF: 169 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO NO VEICULO NISSAN VERSA, PLACA IXZ5554, MEMORANDO 316, ORÇAMENTO 231250 LOTE 1.NF 169/26. |
R$ 459,00 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 01/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3376 | NF: 599 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 17.509,70 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Empenho: 3356 | NF: 165784 |
0040.1002 - ASPS
--LIQUIIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 3356/2026 |
R$ 230,54 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS Empenho: 2786 | NF: 210014 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMPENHO 2786/2026 - NF 210014 |
R$ 4.400,00 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 3482 | NF: 47 |
0040.1002 - ASPS
POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO PERTENCENTE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.300,00 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 3928 | NF: 3928 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880047 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 42.904,99 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880045 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.116,54 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Empenho: 3475 | NF: 600 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DENGUE - NF 600 |
R$ 14.340,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880046 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 518,38 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP Empenho: 2590 | NF: 3786 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES - NF 3686 |
R$ 6.900,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880048 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 20,13 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3376 | NF: 601 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 7.053,30 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880045 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 22.096,45 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880047 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 2.168,02 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Empenho: 2788 | NF: 586683 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 586683 |
R$ 843,50 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880048 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 398,26 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | ADAO CONCEIÇÃO DE LIMA- MEI Empenho: 3401 | NF: 1 |
0040.1002 - ASPS
RF A SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAO ELETRONICO DA SMS. |
R$ 1.130,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 99330 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 99330 |
R$ 6.084,00 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 08/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2880046 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,21 | Realizado |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 3490 | NF: 25796 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE AO EMPENHO 3490/2026 - NF 25796 |
R$ 885,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 3871 | NF: 2084 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - NF 2084 |
R$ 397,75 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 3502 | NF: 29845 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 3502/2026 - NF 29845 |
R$ 20.000,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 3872 | NF: 4829 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO - NF 4829 |
R$ 584,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA Empenho: 2790 | NF: 8379 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2790/2026 - NF 8379 |
R$ 416,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 1177 | NF: 99515 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 99515 |
R$ 6.084,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3914 | NF: 143 |
0040.1002 - ASPS
DEVOLUÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO QUE NÃO FORAM RETIRADOS DOS VEÍCULOS E FORAM ENTREGUES NO LEILÃO, CONFORME MEMORANDO 329/2026.NF 143/26. |
R$ 1.400,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | GRAFICA DIRETA LTDA Empenho: 3227 | NF: 67168780 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS - NF 67168780 |
R$ 5.194,00 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 232 | NF: 472322 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 232 - NF 472322 |
R$ 12.323,67 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3881 | NF: 133 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO CAPS - NF 133 |
R$ 1.381,07 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3930 | NF: 603 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 15.935,30 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 18/06/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4004 | NF: 34 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 22/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3930 | NF: 606 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 12.849,60 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 22/06/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4035 | NF: 35 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 22/06/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4031 | NF: 36 |
0040.1002 - ASPS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.500,00 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 2747 | NF: 898 |
0040.1002 - ASPS
REF A SERVIÇO DE DEDETIZACACAO PARA SMS NA UBS ALBINO PORTELLA. NF 898/26. |
R$ 1.475,08 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3880 | NF: 18272 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CAPS - NF 18272 |
R$ 746,26 | Pendente |
| Liq: 17/06/2026 Venc: 24/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3288 | NF: 4657 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 1657 |
R$ 5.230,50 | Pendente |
| Liq: 17/06/2026 Venc: 24/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3289 | NF: 169 |
0040.1002 - ASPS
VEÍCULO MICRO-ONIBUS JBE-4I65, MEMORANDO 294 E ORÇAMENTO 230683, O MESMO ESTÁ COM PROBLEMAS NA SUSPENSÃO TRASEIRA.NF 169/2026. |
R$ 486,50 | Pendente |
| Liq: 18/06/2026 Venc: 25/06/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 3911 | NF: 2119 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 2119 |
R$ 159,90 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | ODONTOMED T/A LTDA Empenho: 2793 | NF: 2265 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - NF 2265 |
R$ 1.750,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA Empenho: 3906 | NF: 6300 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMEPNHO 3906/2026 - NF 6300 |
R$ 213,80 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Empenho: 235 | NF: 126009 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMPENHO 235 - NF 126009 |
R$ 7.497,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | JT MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 3355 | NF: 51892 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMPENHO 3355/2026 - NF 51892 |
R$ 492,93 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 295 | NF: 15965 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF 15965 |
R$ 344,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 3907 | NF: 67358107 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERTENTE A EMPENHO 3907 - NF 67358107 |
R$ 171,05 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 3930 | NF: 609 |
0040.1002 - ASPS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 8.330,10 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 3491 | NF: 16026 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL REFERENTE A EMPENHO 3491/2026 |
R$ 1.720,00 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4071 | NF: 4710 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTNEÇÃO VEICULAR - NF 4710 |
R$ 11.619,63 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4072 | NF: 200 |
0040.1002 - ASPS
REF A MANUTENÇÃO DA FROTA SMS VEICULO IYQ1145.NF 200/26. |
R$ 2.919,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4070 | NF: 199 |
0040.1002 - ASPS
REF A MANUTENÇÃO DA FROTA SMS VEICULO JBJ 6D91.NF 199/26. |
R$ 756,00 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4060 | NF: 198 |
0040.1002 - ASPS
REF A MANUTENÇÃO A FROTA DA SMS, VEICULO TQR3I37.NF 198/2026. |
R$ 504,00 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 3254 | NF: 51 |
0040.1002 - ASPS
REF A PAGTO DE EMPRESA PARA ESTADIA DA RESIDENTE CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL Nº 5000328-11.2026.8.21.0085/RS. NF 45/26.MAIO/26.NF 51/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 4128 | NF: 54 |
0040.1002 - ASPS
REF A PAGTO DE EMPRESA PARA ESTADIA DOS RESIDENTES CARMEN MARIA ALVES DE ALMEIDA E DORALISIO PIRES DE ALMEIDA CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL EM ANEXO.MAIO/26. |
R$ 7.470,00 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 3254 | NF: 51 |
0040.1002 - ASPS
REF A PAGTO DE EMPRESA PARA ESTADIA DA RESIDENTE CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL Nº 5000328-11.2026.8.21.0085/RS. NF 51/26.MAIO/26. |
R$ 4.900,00 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | ACAO SOCIAL MATENSE Empenho: 4125 | NF: 53 |
0040.1002 - ASPS
REF A PAGTO DE EMPRESA PARA ESTADIA DA RESIDENTE DILEUZA PACHECO CFEDETERMINAÇAO JUDICIAL Nº 5000061-39.2026.8.21.0085.PERIODO 17/05 A 17/06/26.NF 53/26. |
R$ 3.300,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4187 | NF: 612 |
0040.1002 - ASPS
PAGTO NF REF TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS IDA E VOLTA DE CACEQUI/SANTIAGO/ ROSARIO DO SUL/SANTA MARIA/ SAO VICENTE DO SUL,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NF 612 /2026. |
R$ 18.533,00 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928577 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMS. NF 2928577/26.DESCONTO. |
R$ 1.534,37 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928578 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMS. NF 2928578/26.DESCONTO. |
R$ 1.934,21 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928577 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMS. NF 2928577/26. |
R$ 30.364,92 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928579 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMS. NF 2928579/26.DESCONTO. |
R$ 14,47 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928578 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMS. NF 2928578/26. |
R$ 38.278,53 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME Empenho: 4187 | NF: 613 |
0040.1002 - ASPS
REF AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS IDA E VOLTA DE CACEQUI/SANTIAGO/ ROSARIO DO SUL/SANTA MARIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NF 613/2026. |
R$ 17.632,00 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1154 | NF: 2928579 |
0040.1002 - ASPS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMS. NF 2928579/26. |
R$ 286,39 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | MED EQUIPA LTDA Empenho: 3382 | NF: 246 |
0040.1002 - ASPS
REF A LOCAÇÃO DE 20 CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL DE 15/05 A 31/05/2026. |
R$ 5.306,67 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4139 | NF: 4729 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 7.132,80 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4672 | NF: 41 |
0040.1002 - ASPS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE RICARDO MACHADO CFE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, JUNHO/2026. NF 41/26. |
R$ 2.500,00 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4144 | NF: 4732 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A MANUTENÇÃO VEÍCULAR |
R$ 7.508,90 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4140 | NF: 4730 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 1.165,11 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4672 | NF: 44 |
0040.1002 - ASPS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PAULO ROBERTO DA SILVA LEIVAS CFE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, JUNHO/2026. NF 44/26. |
R$ 2.400,00 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4137 | NF: 4728 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 3.625,79 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4672 | NF: 43 |
0040.1002 - ASPS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ALCENIR CACERES CFE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, JUNHO/2026. NF 43/26. |
R$ 2.500,00 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4142 | NF: 4731 |
0040.1002 - ASPS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENBTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 2.104,87 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 4672 | NF: 42 |
0040.1002 - ASPS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE GUSTAVO MORAES CFE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, JUNHO/2026. NF 42/26. |
R$ 2.500,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4145 | NF: 234 |
0040.1002 - ASPS
REF MANUTENÇÃO FROTA SMS. VEICULO JBS3I16. MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA DE ALTA, TESTE DE BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA E TESTE RAIL.NF 234/26. |
R$ 2.100,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4143 | NF: 233 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCA/MODELO VW / 15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS IUE4J80 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED. PEÇAS / LOTE 03.NF 233/26. |
R$ 672,00 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4138 | NF: 231 |
0040.1002 - ASPS
REF MANUTENÇÃO PARA FROTA SMS. VEICULO IYQ1145. MAO DE OBRA SERVIÇO DE MOLAS DESMONTAGEM, DE FEIXES DE MOLAS, ADICIONADO MOLA EXTRAS.NF 231/26. |
R$ 1.251,60 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4141 | NF: 232 |
0040.1002 - ASPS
MANUTENÇÃO FROTA SMS. VEICULO JBE4I65 MAO DE OBRA, SERVIÇO DE ELETRICA , MODULO DO PISCA EM CURTO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, SERVIÇO DE FREIO COM TROCA DE LONAS. NF 232/26. |
R$ 1.250,76 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4136 | NF: 230 |
0040.1002 - ASPS
REF MANUTENÇÃO FROTA SMS VEICULO JBJ-6D91. MÃO DE OBRA DESMONTAGEM PARACHOQUE DIANTEIRO COM TROCA DE PEÇA. NF 230/26. |
R$ 672,00 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | MBS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empenho: 3875 | NF: 425 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 3875 |
R$ 22,92 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 323 | NF: 6739 |
0040.1002 - ASPS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE AO EMEPNHO 323 - NF 6739 |
R$ 730,48 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | MBS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empenho: 3910 | NF: 426 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMEPNHO 3910- NF 426 |
R$ 25,50 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Empenho: 2792 | NF: 20765 |
0040.1002 - ASPS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2792 - NF 20765 |
R$ 1.477,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 20/03/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 459 | NF: 380 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 459 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 459 DE 2025 |
R$ 313,95 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/03/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 1399 | NF: 377 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1399 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1399 DE 2025 |
R$ 1.200,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 2489 | NF: 4588 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2489 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2489 DE 2025 |
R$ 108,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/03/2025 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2552 | NF: 197 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2552 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2552 DE 2025 |
R$ 26.262,40 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/04/2025 | GAMA PNEUS LTDA Empenho: 1400 | NF: 379 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 1400 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 1400 DE 2025 |
R$ 5.460,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/04/2025 | CLAUDIO SEIDI NONACA Empenho: 8603 | NF: 10518 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8603 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8603 DE 2025 |
R$ 1.580,10 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/04/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 2937 | NF: 4626 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 2937 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 2937 DE 2025 |
R$ 217,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/04/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 3578 | NF: 3578 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3578 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3578 DE 2025 |
R$ 2.360,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | DENTECK LTDA Empenho: 800 | NF: 158096 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 800 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 800 DE 2025 |
R$ 4.100,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 3707 | NF: 3707 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3707 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3707 DE 2025 |
R$ 542,73 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME Empenho: 3706 | NF: 3706 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3706 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3706 DE 2025 |
R$ 164,88 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/05/2025 | V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA Empenho: 3520 | NF: 1162 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3520 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3520 DE 2025 |
R$ 520,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/05/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4267 | NF: 4639 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4267 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4267 DE 2025 |
R$ 217,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3862 | NF: 3421 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3862 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3862 DE 2025 |
R$ 2.429,13 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 03/06/2025 | SUZETE DA SILVA RAMOS Empenho: 4499 | NF: 232 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4499 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4499 DE 2025 |
R$ 1.180,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/06/2025 | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY Empenho: 4994 | NF: 4666 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4994 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4994 DE 2025 |
R$ 108,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/07/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Empenho: 5188 | NF: 50248852 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5188 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5188 DE 2025 |
R$ 528,96 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | MICROFORT INFORMATICA LTDA Empenho: 3519 | NF: 3453 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3519 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3519 DE 2025 |
R$ 8.696,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/07/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 5704 | NF: 61535504 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5704 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5704 DE 2025 |
R$ 9.237,75 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5727 | NF: 221 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5727 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5727 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5728 | NF: 222 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5728 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5728 DE 2025 |
R$ 1.408,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5730 | NF: 219 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5730 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5730 DE 2025 |
R$ 2.561,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/08/2025 | ITALO TEIXEIRA SIMAS- MEI Empenho: 5932 | NF: 47 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5932 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5932 DE 2025 |
R$ 3.102,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/08/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 5916 | NF: 239 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5916 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5916 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/08/2025 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 5760 | NF: 5760 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5760 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5760 DE 2025 |
R$ 4.213,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/08/2025 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 5952 | NF: 74 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5952 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5952 DE 2025 |
R$ 3.588,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/08/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6319 | NF: 250 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6319 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6319 DE 2025 |
R$ 1.408,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/08/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6320 | NF: 251 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6320 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6320 DE 2025 |
R$ 1.408,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/08/2025 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 5731 | NF: 75 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5731 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5731 DE 2025 |
R$ 809,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/08/2025 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 6370 | NF: 76 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6370 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6370 DE 2025 |
R$ 874,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/08/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6445 | NF: 262 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6445 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6445 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/09/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6583 | NF: 6583 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6583 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6583 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/09/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6948 | NF: 276 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6948 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6948 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/09/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 6957 | NF: 6957 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6957 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6957 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 7204 | NF: 369 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7204 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7204 DE 2025 |
R$ 486,92 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 7714 | NF: 298 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7714 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7714 DE 2025 |
R$ 1.408,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 7582 | NF: 300 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7582 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7582 DE 2025 |
R$ 2.506,45 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 7718 | NF: 299 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7718 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7718 DE 2025 |
R$ 352,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/10/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 7771 | NF: 17113 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7771 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7768 DE 2025 |
R$ 5.635,25 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 7770 | NF: 379 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7770 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7767 DE 2025 |
R$ 2.970,05 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/12/2025 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 8362 | NF: 316 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8362 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8362 DE 2025 |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/12/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 8775 | NF: 23959 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8775 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8775 DE 2025 |
R$ 45,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/12/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 8772 | NF: 23957 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8772 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8772 DE 2025 |
R$ 13,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/12/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 8767 | NF: 5354 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8767 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8767 DE 2025 |
R$ 32,40 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/12/2025 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 8776 | NF: 5352 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8776 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8776 DE 2025 |
R$ 71,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 8779 | NF: 1092 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8779 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8779 DE 2025 |
R$ 214,10 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 8770 | NF: 1090 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8770 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8770 DE 2025 |
R$ 158,84 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 9063 | NF: 7437 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9063 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9063 DE 2025 |
R$ 548,52 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 9000 | NF: 7438 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9000 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9000 DE 2025 |
R$ 757,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/12/2025 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 9010 | NF: 7439 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9010 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9010 DE 2025 |
R$ 366,27 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 30/12/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 9064 | NF: 17443 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9064 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9064 DE 2025 |
R$ 498,35 | Pendente |
| Liq: 07/01/2026 Venc: 14/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 9958 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 9958/26. |
R$ 893,21 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 27/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10101 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 10101/26. |
R$ 1.920,24 | Realizado |
| Liq: 21/01/2026 Venc: 28/01/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10027 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 10027/26. |
R$ 1.352,08 | Realizado |
| Liq: 29/01/2026 Venc: 05/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10186 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 10186/26. |
R$ 1.096,53 | Realizado |
| Liq: 03/02/2026 Venc: 10/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10209 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SMAS.NF 10209/26 |
R$ 483,02 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 11/02/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8 | NF: 17639 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CICA. |
R$ 763,94 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 11/02/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8 | NF: 17585 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CICA. |
R$ 99,27 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 944 | NF: 20 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A MANUT DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS PARA SMAS. |
R$ 90,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10341 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 785,94 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10281 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 687,64 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1088 | NF: 9388 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MEDICAMENTOS E ITENS DE HIGIÊNE DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL E MEMORANDO Nº 12/2026 EM ANEXO COM SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
R$ 344,96 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 347 | NF: 9289 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FRALDA), PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA, ATÉ O FIM DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2026 SOLICITADO PELA SMAS. |
R$ 326,60 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 44 | NF: 9285 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 291,46 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 922 | NF: 9291 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA, ATÉ O FIM DE FEVEREIRO DE 2026. |
R$ 97,16 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 20/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 951 | NF: 9286 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS DESTIANADOS A ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO NECESSÁRIO |
R$ 283,68 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 20/02/2026 | WAGNER BORBA DE AZEVEDO Empenho: 930 | NF: 64843664 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ROTINA DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR |
R$ 1.195,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 20/02/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 940 | NF: 9290 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS PARA O CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026 |
R$ 177,00 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 25/02/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8 | NF: 17863 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO PELO CICA. |
R$ 303,37 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10415 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.254,20 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 927 | NF: 6866 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SMAS E CONSELHO TUTELAR |
R$ 144,60 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10435 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 449,94 | Realizado |
| Liq: 24/02/2026 Venc: 03/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 926 | NF: 6864 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA |
R$ 433,60 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 10 | NF: 88415 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOLHIDOS NO CICA |
R$ 1.970,54 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 505 | NF: 7073 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF: Nº 7073 - SÉRIE 1 |
R$ 227,40 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | COMERCIO DE PNEUS TALINI LTDA-EPP Empenho: 1034 | NF: 7045 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS 2 VEÍCULOS FASTBACK LOTADOS NA SMAS. NF Nº7045 - SÉRIE: 001 |
R$ 1.780,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10500 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.436,29 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 1059 | NF: 355 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA KAINA DARGILAN CAMPOS BENITES, COM TRANSLADO DO CORPO 240 KM, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO TER OCORRIDO EM SANTA MARIA, CONFORME MEMORANDO 55/2026.NF 355/26. |
R$ 2.424,13 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 1072 | NF: 357 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA ADRIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA, A FAMILIA NAO POSSUI CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR DESPESAS, CONFORME NF 357/2026. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10522 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 347,48 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 1071 | NF: 356 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA DENEI COSTA DOS SANTOS, COM TRANSLADO DO CORPO 240 KM, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO TER OCORRIDO EM SANTA MARIA, CONFORME MEMORANDO 54/2026.NF 356/2026. |
R$ 2.424,13 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 9 | NF: 427 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 3.922,33 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 948 | NF: 2678 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA - NF 2678 - SÉRIE: 001 |
R$ 27,44 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1288 | NF: 9922 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA - NF 9922 - SÉRIE: 003 |
R$ 862,02 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1289 | NF: 9921 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIÊNE PARA USO PELA ACOLHIDA DO CICA K.E.M., QUE POSSUI SÍNDROME DE EDWARDS E FICA NO HOSPITAL ASSO. NF 9921 - SÉRIE:003 |
R$ 340,34 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 493 | NF: 7071 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NO CICA - NF 7071 - SÉRIE 1 |
R$ 180,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 318 | NF: 11850 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CICA. NF 11850 - SÉRIE:001 |
R$ 11,20 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 945 | NF: 64674848 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 64674848 - SÉRIE 890 |
R$ 359,51 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 925 | NF: 12996 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA. NF12996 - SÉRIE:001 |
R$ 22,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 495 | NF: 5851 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA. NF5851 - SÉRIE:1 |
R$ 139,04 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 17/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 946 | NF: 400 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NO CICA. NF 400 - SÉRIE:1 |
R$ 365,19 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 509 | NF: 49190 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SMAS. NF 49190 - SÉRIE: 000 |
R$ 37,23 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 920 | NF: 313 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 313 - SÉRIE: 3 |
R$ 60,30 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 929 | NF: 48962 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA. NF 48962 - SÉRIE:000 |
R$ 44,12 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 923 | NF: 48963 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SMAS. NF 48963 - SÉRIE:000 |
R$ 45,42 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 320 | NF: 5763 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 5763 - SÉRIA:1 |
R$ 152,26 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES Empenho: 921 | NF: 6953 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 6953 - SÉRIE:1 |
R$ 105,10 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 494 | NF: 24694 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CICA. NF 24694 - SÉRIE: 001 |
R$ 54,80 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 510 | NF: 24700 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SMAS. NF 24700 - SÉRIE: 001 |
R$ 20,40 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 437 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ENTREGA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NF 437 - SÉRIE:1 |
R$ 1.874,50 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8 | NF: 55 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF 55 - SÉRIE: 1 |
R$ 767,81 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 304 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 403 | NF: 21699 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 461 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 53,68 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 403 | NF: 21255 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 23/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 461 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 25/03/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1891 | NF: 10830 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS PELA ACOLHIDA K.E.M. ACOLHIDA PELO CICA QUE RESIDE NO HOSPITAL DE CACEQUI |
R$ 371,05 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 25/03/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1893 | NF: 10828 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS A SER UTILIZADO PELO CICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. |
R$ 959,68 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10497 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) PARA ESTA PREFEITURA .NF 10497/26. |
R$ 232,05 | Realizado |
| Liq: 19/03/2026 Venc: 26/03/2026 | MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA. Empenho: 3 | NF: 10437 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) PARA ESTA PREFEITURA .NF 10437/26. |
R$ 491,23 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 30/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 439 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. - NF. 439 - SÉRIE:1 |
R$ 1.499,60 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 31/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1875 | NF: 64 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. |
R$ 941,88 | Realizado |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 501 | NF: 2375 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SER UTILIZADO PELAS SERVENTES PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CICA. |
R$ 10,20 | Realizado |
| Liq: 30/03/2026 Venc: 03/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 1978 | NF: 10959 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA TRATAMENTO DOS ACOLHIDOS NATAN DA SILVA LIMA E SUZIELI DA SILVA LIMA, QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DESSES MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE PRESCRITO POR 180 DIAS |
R$ 672,30 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 06/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 447 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUÍTA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NF.447 - SÉRIE:1 |
R$ 1.499,60 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2420 | NF: 11251 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA O USO NO CICA. |
R$ 538,96 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2421 | NF: 11250 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA A ACOLHIDA K.E.M QUE É ACOLHIDA NO HOSPITAL DESTA CIDADE. |
R$ 295,35 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 1877 | NF: 96 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.140,32 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 917 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGO REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.MARÇO/26.NF 917/2026. |
R$ 80,52 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 499 | NF: 49431 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CICA. |
R$ 44,41 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 14/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2053 | NF: 510 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 14/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2455 | NF: 508 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 14/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2054 | NF: 509 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.992,93 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 457 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUÍTA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NF 457 - SÉRIE: 1 |
R$ 749,80 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1876 | NF: 452 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF452 - SÉRIE: 1 |
R$ 1.783,18 | Realizado |
| Liq: 09/04/2026 Venc: 15/04/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 2595 | NF: 2595 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 1.783,10 | Realizado |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 17/04/2026 | LOJAS BECKER LTDA. Empenho: 2707 | NF: 24874 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.807,20 | Realizado |
| Liq: 17/04/2026 Venc: 17/04/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 2708 | NF: 2007 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA RESIDÊNCIA DE GLADIS LEMOS, EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS POR VENTOS, INCLUINDO A RECUPERAÇÃO DO TELHADO E REFORÇO DAS ESTRUTURAS DA CASA. |
R$ 211,00 | Realizado |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2576 | NF: 511 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 13/04/2026 Venc: 20/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2582 | NF: 512 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.973,33 | Realizado |
| Liq: 14/04/2026 Venc: 20/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 459 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 749,80 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 21/04/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 2557 | NF: 72 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO CICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026. |
R$ 994,29 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2725 | NF: 517 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIARES DO SR CLAIRO VERNEI TOLEDO BELMONTE, CONFORME MEMORANDO 140/2026.NF 517/26. |
R$ 1.483,33 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2559 | NF: 102 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS DO CICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026. |
R$ 1.233,82 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 2546 | NF: 43301 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SMAS - NF. 43301 - SÉRIE: 001 |
R$ 102,90 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 2561 | NF: 43298 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CICA. NF. 43298 - SÉRIE:001 |
R$ 224,65 | Realizado |
| Liq: 20/04/2026 Venc: 27/04/2026 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Empenho: 500 | NF: 43297 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CICA. NF.43297 - SÉRIE:001 |
R$ 9,90 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 512 | NF: 13502 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 16,35 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 2562 | NF: 13501 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 227,53 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 496 | NF: 13503 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 6,00 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 2548 | NF: 13500 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 126,50 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | C.V.F.B. RUSSO Empenho: 2829 | NF: 2829 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993. |
R$ 2.400,00 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 29/04/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 1057 | NF: 522 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA ELIAS FERREIRA FAVERZANI, COM TRANSLADO DO CORPO 63 KM, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO TER OCORRIDO EM SÃO VICENTE DO SUL, CONFORME MEMORANDO 53/2026.NF 522/2026. |
R$ 1.730,29 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 29/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2805 | NF: 12251 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026. |
R$ 1.286,24 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 29/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2605 | NF: 12256 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA A ACOLHIDA K.E.M, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE MEDICA QUE O ACOMPANHA. |
R$ 246,43 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 30/04/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 2839 | NF: 12336 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO MÉDICA PARA ATENDER A ACOLHIDA K.E.M. |
R$ 329,91 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 2723 | NF: 79 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE/MUDANÇA PARA FAMILIA DA SRA JAINE SILVA DE FREITAS, DE SANTA MARIA PARA CACEQUI, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 141/2026, NF 79/2026. |
R$ 552,00 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 2724 | NF: 80 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE/MUDANÇA PARA FAMILIA DA SRA RITA DE CASSIA SCHAFF, DE NOVA ESPERANÇA DO SUL PARACACEQUI, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 143/2026,NF 80/2026. |
R$ 680,80 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 918 | NF: 77 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGTO REEMPENHO Nº 4587/2025 ESTORNADO, NF 77/2026. |
R$ 1.104,00 | Realizado |
| Liq: 29/04/2026 Venc: 06/05/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 2722 | NF: 78 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE/MUDANÇA PARA FAMILIA DA SRA LAICIZE PACHECO DE CASTRO, DE SANTA MARIA PARA CACEQUI, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 142/2026, NF 78/2026. |
R$ 552,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2840520 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 7.601,88 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2840520 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 384,12 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 2838 | NF: 470 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GÁS PARA UTILIZAR NO CICA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES. |
R$ 243,46 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 08/05/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 503 | NF: 5650 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CICA. |
R$ 54,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 08/05/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 2566 | NF: 5648 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CICA. |
R$ 252,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 08/05/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 2549 | NF: 5649 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. |
R$ 225,00 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 11/05/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2840 | NF: 527 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO FALECIMENTO DE JAIRA FAGUNDES MENDES, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 152/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 527/26. |
R$ 1.111,63 | Realizado |
| Liq: 04/05/2026 Venc: 11/05/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 2841 | NF: 526 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO FALECIMENTO DE ELUIZA DA SILVA PEREIRA, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 151/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 526/26. |
R$ 1.168,16 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 11/05/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 432 | NF: 1298 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.ABRIL/26.NF 1298/2026. |
R$ 26,84 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 11/05/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 1298 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.ABRIL/26.NF 1298/2026. |
R$ 58,45 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 13/05/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1179 | NF: 469 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. - NF. 469 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2807 | NF: 4461 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA O CICA, DESTINADOS AO USO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2026 |
R$ 907,76 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 3298 | NF: 530 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL DE HOILSON CEZAR DE CEZAR, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 171/2026. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 15/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3282 | NF: 112 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CICA, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ABRIGAM NO CICA, CONFORME CARDÁPIO PARA MÊS DE MAIO. |
R$ 3.484,96 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1910 | NF: 6629 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DE MANUTENÇÃO DO CICA. NF. Nº 6629 |
R$ 13,68 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 2560 | NF: 6630 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DE MANUTENÇÃO DO CICA. NF. Nº 6630 |
R$ 404,94 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 2545 | NF: 6626 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DE MANUTENÇÃO DA SMAS. NF. Nº 6626 |
R$ 81,00 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 2569 | NF: 2534 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CICA. NF. Nº 2534 |
R$ 30,60 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3297 | NF: 113 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.841,00 | Realizado |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 2552 | NF: 2535 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SMAS. NF 2535 |
R$ 8,50 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | STAMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 519 | NF: 950 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO PELO SECRETÁRIO E ADJUNTO DA SMAS. NF. 950 |
R$ 64,00 | Pendente |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. Empenho: 319 | NF: 750 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO PELOS ACOLHIDOS DO CICA. NF. Nº 750 |
R$ 21,60 | Pendente |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 22/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3281 | NF: 85 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CICA, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ABRIGAM NO CICA, CONFORME CARDÁPIO PARA MÊS DE MAIO |
R$ 1.973,00 | Pendente |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 22/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3277 | NF: 84 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SMAS - PARA USUARIOS EM SISTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, |
R$ 136,01 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 25/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 2553 | NF: 4273 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
R$ 68,60 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 25/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 2570 | NF: 4274 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CICA |
R$ 6,86 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 25/05/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 1913 | NF: 4272 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CICA |
R$ 27,44 | Pendente |
| Liq: 22/05/2026 Venc: 25/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3297 | NF: 116 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NF. Nº116 |
R$ 2.841,00 | Pendente |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2880050 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 325,20 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2880050 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 6.435,30 | Realizado |
| Liq: 20/05/2026 Venc: 26/05/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 3416 | NF: 13488 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FORMAL DO HOSPITAL |
R$ 213,03 | Pendente |
| Liq: 21/05/2026 Venc: 26/05/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 2550 | NF: 49679 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
R$ 30,56 | Pendente |
| Liq: 21/05/2026 Venc: 26/05/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 2564 | NF: 49680 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CICA |
R$ 173,16 | Pendente |
| Liq: 20/05/2026 Venc: 26/05/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 3417 | NF: 13489 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA O CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA, DESTINADOS AO USO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026. |
R$ 1.318,29 | Pendente |
| Liq: 21/05/2026 Venc: 28/05/2026 | APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA Empenho: 2542 | NF: 141 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO FASTBACK, PLACAS JCR1F33, LOTADO NA SMAS. NF. Nº141 |
R$ 1.344,60 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 3431 | NF: 82 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MUDANÇA DA CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL PARA CACEQUI, DA MÃE DA SRA. GISLAINE GUEDES MEDINA, IDOSA QUE ENCONTRA SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E A FILHA TROUXE PARA MAIS PROXIMO A ELA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 193/2026 DA SMAS.NF 82/26. |
R$ 506,00 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 3451 | NF: 83 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETE DE IDA E VOLTA, DA CIDADE DE NOVO HAMBURGO PARA CACEQUI, PARA O TRANSPORTE DE 07 MÁQUINAS DE COSTURA, PARA O CURSO DE COSTURA EM COURO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECAD EM ANEXO AO MEM Nº 194/2026 DA SMAS. NF 83/26. |
R$ 3.680,00 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 03/06/2026 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES Empenho: 941 | NF: 7413 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS PARA O CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026. |
R$ 323,00 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 03/06/2026 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES Empenho: 2808 | NF: 7414 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA O CICA, DESTINADOS AO USO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2026 |
R$ 1.754,72 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3297 | NF: 121 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL |
R$ 2.841,00 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 1693 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT. MAIO/26. NF 1693/26. |
R$ 58,45 | Pendente |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 05/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 1693 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO REFERENTE DE VEÍCULOS DA SMTT. MAIO/26. NF 1693/26. |
R$ 83,70 | Pendente |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 05/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3297 | NF: 126 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL |
R$ 2.841,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 2554 | NF: 25782 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
R$ 63,50 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 2567 | NF: 25783 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CICA |
R$ 261,00 | Pendente |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 1909 | NF: 25781 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CICA |
R$ 24,00 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 12/06/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 3898 | NF: 14214 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À K.E.M. |
R$ 395,11 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 3924 | NF: 3924 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO PARA SRA. IOLANDA IGNÁCIO, CONFORME MEMORANDO Nº 206/2026 SOLICITADO PELA SMAS. |
R$ 1.718,53 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 17/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3282 | NF: 135 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CICA, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ABRIGAM NO CICA, CONFORME CARDÁPIO PARA MÊS DE MAIO. |
R$ 886,35 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 17/06/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 3951 | NF: 14692 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS À ACOLHIDA K.E.M. |
R$ 244,65 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 17/06/2026 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Empenho: 2568 | NF: 6768 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DO CICA. |
R$ 65,58 | Pendente |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 17/06/2026 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Empenho: 502 | NF: 6761 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DO CICA. |
R$ 21,86 | Pendente |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 19/06/2026 | VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Empenho: 3863 | NF: 8303 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SER UTILIZADA PELOS ACOLHIDOS DO CICA. |
R$ 200,00 | Pendente |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 19/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3282 | NF: 140 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CICA, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ABRIGAM NO CICA, CONFORME CARDÁPIO PARA MÊS DE MAIO. |
R$ 230,75 | Pendente |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 19/06/2026 | VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Empenho: 3430 | NF: 8279 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SER UTILIZADA PELOS ACOLHIDOS DO CICA. |
R$ 2.600,00 | Pendente |
| Liq: 15/06/2026 Venc: 19/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 139 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MES DE JUNHO, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA). |
R$ 1.019,14 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 2838 | NF: 482 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA USO NO CICA NO PERÍODO DE MARÇO A 15 DE JUNHO 2026. NF. Nº 482 |
R$ 973,84 | Pendente |
| Liq: 18/06/2026 Venc: 24/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 142 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O MÊS JUNHO DE 2026, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA). |
R$ 855,86 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18333 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO. |
R$ 316,37 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18334 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO. |
R$ 221,01 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18349 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO. |
R$ 336,95 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2928580 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMAS. FATURA 2928580/26. |
R$ 251,28 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1150 | NF: 2928580 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMAS. FATURA 2928580/26. |
R$ 4.973,16 | Pendente |
| Liq: 25/06/2026 Venc: 02/07/2026 | INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA Empenho: 2809 | NF: 2241 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIÊNE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO CICA. - NF Nº 2241 |
R$ 1.246,72 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 02/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 149 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O MÊS JUNHO DE 2026, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA). |
R$ 773,16 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 02/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4086 | NF: 144 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 3.745,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 3348 | NF: 27 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO E REUNIÕES READEQUADA NA SMAS, CONFORME MEORANDO Nº 177/2026.NF 27/26. |
R$ 90,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 4019 | NF: 84 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA MARIA PARA CACEQUI, PARA A SENHORA HILDA OLIVEIRA DA COSTA, IDOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 223/2026.NF 84/26. |
R$ 552,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 3349 | NF: 28 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DA SALA DE ASSISTENTE SOCIAL E SALA DA PSICÓLOGA, CONFORME MEMORANDO Nº 176/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 28/26. |
R$ 210,00 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 2171 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.JUNHO/26.NF 2171/2026. |
R$ 83,70 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2498 | NF: 2171 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMAS.JUNHO/26.NF 2171/2026. |
R$ 58,45 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4086 | NF: 151 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 3.210,00 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 153 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O MÊS JUNHO DE 2026, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA). |
R$ 849,07 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18404 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO |
R$ 413,00 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 67806067 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO. |
R$ 561,62 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3942 | NF: 18403 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO |
R$ 567,39 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3943 | NF: 67798776 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CICA) - MÊS DE JUNHO |
R$ 363,37 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 513 | NF: 15967 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SMAS. |
R$ 6,88 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4111 | NF: 67777958 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IKV1059. |
R$ 264,80 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | VALCEMAR GONCALVES DA SILVA- MEI Empenho: 4212 | NF: 85 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA AUXILIO NA MUDANÇA DA SRA JULIANE OLIVEIRA LEAL, CIDADE DE SANTA MARIA PARA CACEQUI NO DIA 11/06/2026, CONFORME MEMORANDO 248/2026.NF 85/26. |
R$ 552,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 10/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4110 | NF: 175 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACAS IKV 1059, CONFORME O.S. 233790 DA AUDATEX E MEMORANDO 236/2026.NF 175/26. |
R$ 127,50 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 10/07/2026 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA Empenho: 4681 | NF: 4681 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A PAGAMENTO REEDUCANDO JOÃO BATISTA DE SOUZA BARBO- PERÍODO 24 DIAS JUNHO/2026. |
R$ 1.426,48 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 3298 | NF: 560 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL DE HOILSON CEZAR DE CEZAR, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 171/2026.NF 560/26. |
R$ 1.912,20 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 15/07/2026 | CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA Empenho: 3323 | NF: 586 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIARES DO SRA ZELDA DE FATIMA FERREIRA MARQUES, CONFORME MEMORANDO 180/2026, NF 586/2016. |
R$ 1.483,33 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 16/07/2026 | ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP Empenho: 4659 | NF: 15935 |
0060.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO DOS 15 ACOLHIDOS NO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA |
R$ 971,20 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/01/2026 | IGOR FEIX MOREIRA Empenho: 9475 | NF: 9475 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9475 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9475 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | PAULO CEZAR LEONARDI Empenho: 9478 | NF: 9478 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9478 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9478 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | ROGERIO VARGAS DA ROSA Empenho: 9464 | NF: 9464 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9464 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9464 DE 2025 |
R$ 450,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | FABRICIO ROSA DE SOUZA Empenho: 9476 | NF: 9476 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9476 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9476 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 9480 | NF: 9482 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9480 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9480 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/01/2026 | LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA Empenho: 9474 | NF: 171819 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9474 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9474 DE 2025 |
R$ 450,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | GLADEMIR LEAL RUMPEL Empenho: 9479 | NF: 9479 |
0502.1002 - ASPS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9479 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9479 DE 2025 |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/01/2026 | ELVIO HASELEIN Empenho: 9477 | NF: 9477 |
0502.1002 - ASPS
POR TRATAR-SE DE DESPESA NÃO REGIDAS PELA 8.666/1993.LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, |
R$ 250,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 7 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 7/26.INSS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 7 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.P 01.NF 7/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 8 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 8/26.INSS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 66737799 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 8/26.MATERIAL.NF 66737799/26. |
R$ 10.837,50 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 8 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 8/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 8 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.NF 8/26.MAO DE OBRA. |
R$ 3.422,36 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 9 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 2 M. O.INSS.NF 09/26. |
R$ 4.189,26 | Pendente |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 1077 | NF: 9 |
0899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC2 M.O. NF 09/26. |
R$ 33.894,93 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/12/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 8765 | NF: 23958 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8765 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8765 DE 2025 |
R$ 6,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 8763 | NF: 1091 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8763 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8763 DE 2025 |
R$ 79,42 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 9012 | NF: 17444 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9012 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9012 DE 2025 |
R$ 94,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8756 | NF: 392 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8756 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8756 DE 2025 |
R$ 35,03 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 8760 | NF: 5353 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8760 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8760 DE 2025 |
R$ 16,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 9014 | NF: 17440 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9014 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9014 DE 2025 |
R$ 18,25 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8758 | NF: 64286801 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8758 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8758 DE 2025 |
R$ 22,12 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 9090 | NF: 64399391 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9090 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9090 DE 2025 |
R$ 1.958,09 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8759 | NF: 17382 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8759 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8759 DE 2025 |
R$ 8,00 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 9084 | NF: 21 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
REF A MANUT AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA SMAS. |
R$ 210,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 8762 | NF: 6865 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS |
R$ 72,30 | Realizado |
| Liq: 19/02/2026 Venc: 25/02/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 943 | NF: 17684 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CRAS |
R$ 29,50 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 25/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 9068 | NF: 401 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NO CRAS |
R$ 243,46 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 9013 | NF: 64674907 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CRAS |
R$ 19,88 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 26/02/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 9011 | NF: 64675095 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE DOCES PARA EVENTO NO CRAS |
R$ 157,19 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 942 | NF: 88418 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS |
R$ 51,71 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 8766 | NF: 2679 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SMAS - NF Nº 2679 - SÉRIE:001 |
R$ 13,72 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 1078 | NF: 5852 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS EVA ALVES. NF 5852 - SÉRIE:1 |
R$ 52,80 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 17/03/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 1690 | NF: 52 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CRAS EVA ALVES. NF 52 - SÉRIE:1 |
R$ 48,06 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 8764 | NF: 48961 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS EVA ALVES. NF 48961 - SÉRIE:000 |
R$ 22,06 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 1085 | NF: 24721 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS EVA ALVES |
R$ 5,90 | Realizado |
| Liq: 26/03/2026 Venc: 02/04/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 1083 | NF: 2353 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS. |
R$ 8,50 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 547 | NF: 1509 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS. NF1509 - SÉRIE: 1 |
R$ 21,32 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 544 | NF: 12049 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS EVA ALVES - NF. 12049 - SÉRIE:1 |
R$ 166,48 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2423 | NF: 97 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO PARA A PASCOA DOS ASSISTIDOS DO CRAS. |
R$ 145,88 | Realizado |
| Liq: 01/04/2026 Venc: 07/04/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 1086 | NF: 49432 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS. |
R$ 5,04 | Realizado |
| Liq: 08/04/2026 Venc: 15/04/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 2424 | NF: 67 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NAS ATIVIDADES DE PÁSCOA DESENVOLVIDAS PELO CRAS EVA ALVES. NF 67 - SÉRIE: 1 |
R$ 157,00 | Realizado |
| Liq: 22/04/2026 Venc: 28/04/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 1082 | NF: 13504 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO (CICA) PARA CONSERVAÇÃO DO LOCAL. |
R$ 13,23 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 543 | NF: 6344 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS PELO CRAS NAS OFICINAS DE ARTESANATOS. |
R$ 1.201,74 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 1689 | NF: 109 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS |
R$ 137,85 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3245 | NF: 78 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 01/05/2026 - DIA DA CIDADANIA |
R$ 54,75 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 2604 | NF: 79 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCÍOS DESTINADOS AO CRAS, PARA SEREM USADOS EM AÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 07 DE MAIO DE 2026 |
R$ 106,70 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3246 | NF: 108 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 01/05/2026 - DIA DA CIDADANIA |
R$ 231,10 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 2602 | NF: 107 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCÍOS DESTINADOS AO CRAS, PARA SEREM USADOS EM AÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 07 DE MAIO DE 2026 |
R$ 116,58 | Realizado |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 21/05/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 2596 | NF: 6628 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DE MANUTENÇÃO DO CRAS EVA ALVES. NF. Nº 6628 |
R$ 8,10 | Realizado |
| Liq: 21/05/2026 Venc: 28/05/2026 | APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA Empenho: 2541 | NF: 140 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO FASTBACK, PLACAS JCR1F26, LOTADO NA SMAS. NF. Nº140 |
R$ 1.344,60 | Realizado |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 2599 | NF: 25784 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS |
R$ 31,75 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3864 | NF: 18274 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA ROTINA DIARIA DO CRAS EVA ALVES, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS, OFICINAS, ENCONTROS E DEMAIS AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS. |
R$ 444,04 | Realizado |
| Liq: 18/06/2026 Venc: 24/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3950 | NF: 141 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
R$ 74,69 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4068 | NF: 156 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
CARNE MOIDA DE 1° DIFERENÇA VALOR 28,87 PARA 36,00 CONFORME REEQUILIBRIO A PARTIR DO DIA 25/05/2026. |
R$ 14,26 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3865 | NF: 157 |
1007.0000 - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA ROTINA DIARIA DO CRAS EVA ALVES, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS, OFICINAS, ENCONTROS E DEMAIS AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS. |
R$ 327,05 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/10/2025 | CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Empenho: 3610 | NF: 948 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3610 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3610 DE 2025 |
R$ 2.205,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/10/2025 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA Empenho: 7112 | NF: 15536 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7112 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7112 DE 2025 |
R$ 82,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/10/2025 | MIRIAM SUZANA MORETTI Empenho: 7123 | NF: 1602 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7123 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7123 DE 2025 |
R$ 469,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/10/2025 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Empenho: 7116 | NF: 9717 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7116 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7116 DE 2025 |
R$ 646,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/10/2025 | J. J. VITALLI Empenho: 7122 | NF: 48107 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7122 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7122 DE 2025 |
R$ 411,80 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 6437 | NF: 649 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6437 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6437 DE 2025 |
R$ 2.955,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | JK CASA E CONSTRUCAO LTDA Empenho: 7115 | NF: 330 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7115 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7115 DE 2025 |
R$ 1.160,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Empenho: 7119 | NF: 1467 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7119 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7119 DE 2025 |
R$ 437,13 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/11/2025 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 7117 | NF: 6712 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7117 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7117 DE 2025 |
R$ 267,55 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4428 | NF: 17076 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4428 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4428 DE 2025 |
R$ 18.669,50 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 03/03/2026 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 473 | NF: 3120 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 343,00 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 469 | NF: 48957 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 1.780,05 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 04/03/2026 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 467 | NF: 12995 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 2.236,70 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA Empenho: 464 | NF: 5850 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 5.043,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 465 | NF: 7074 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 6.562,00 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 472 | NF: 5438 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E SMED, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 1.770,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA Empenho: 6438 | NF: 5401 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 1.770,00 | Realizado |
| Liq: 11/03/2026 Venc: 18/03/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2792817 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 3.109,73 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 470 | NF: 24698 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME AS NECESSIDADES. |
R$ 272,10 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 02/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2792817 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 157,15 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 474 | NF: 2352 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. |
R$ 424,00 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2840513 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2840513/26. |
R$ 1.847,32 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2840515 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2840515/26. |
R$ 515,20 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2840513 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2840513/26.DESCONTO. |
R$ 93,36 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2840515 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2840515/26.DESCONTO. |
R$ 26,02 | Realizado |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | J R PROJETOS E VIAGENS LTDA. Empenho: 2594 | NF: 101 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU/CEDRO COM ITENERARIO TIMBAUVA/ PAULA GOMES.92,4X5,90X11=5.996,76. |
R$ 5.996,76 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 114 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.268,31 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 66952505 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.410,21 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2880042 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2880042/26.DESCONTO. |
R$ 54,01 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2880044 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2880044/26.DESCONTO. |
R$ 20,74 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2880042 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2880042/26. |
R$ 1.069,07 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2880044 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2880044/26. |
R$ 410,91 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3375 | NF: 18200 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.529,40 | Realizado |
| Liq: 27/05/2026 Venc: 03/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 118 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGADOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.014,25 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | J R PROJETOS E VIAGENS LTDA. Empenho: 2594 | NF: 107 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU/CEDRO COM ITENERARIO TIMBAUVA/ PAULA GOMES.92,4X5,90X06=3.270,96. NF 107/26. |
R$ 3.270,96 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 05/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 125 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.825,29 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3415 | NF: 395 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 231/2026.NF 395/26. |
R$ 3.062,00 | Realizado |
| Liq: 03/06/2026 Venc: 10/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 129 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.314,48 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3375 | NF: 18235 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.176,00 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 132 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 15.430,54 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 131 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.023,97 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 18/06/2026 | J R PROJETOS E VIAGENS LTDA. Empenho: 2594 | NF: 108 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REF AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU/CEDRO COM ITENERARIO TIMBAUVA/ PAULA GOMES.116,4 X5,90X11=8.258,58. NF 108/26. |
R$ 8.258,58 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 475 | NF: 16021 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES E PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS E SMED. |
R$ 103,20 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 137 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 8.654,68 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 138 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.388,04 | Realizado |
| Liq: 19/06/2026 Venc: 26/06/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3375 | NF: 18318 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.308,40 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 67597257 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.588,58 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 67596902 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.491,99 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 67595307 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 507,00 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928575 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2928575/26. |
R$ 44.314,56 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928576 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2928576/26. |
R$ 332,09 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928574 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2928574/26.DESCONTO. |
R$ 65,22 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928575 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2928575/26.DESCONTO. |
R$ 2.239,25 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928574 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SMED. FATURA 2928574/26. |
R$ 1.290,48 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 01/07/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 1156 | NF: 2928576 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) PARA SMED. FATURA 2928576/26.DESCONTO. |
R$ 16,77 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3375 | NF: 18370 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 385,60 | Pendente |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 03/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4107 | NF: 18371 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, A NOTA FISCAL CONFORME A ENTREGA E O PROTOCOLO DA ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 576,00 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 150 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.292,20 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3365 | NF: 67698254 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 506,91 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 67697400 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 804,30 | Pendente |
| Liq: 01/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 67697977 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.292,95 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 3922 | NF: 158 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 9.265,85 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4003 | NF: 159 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.710,25 | Pendente |
| Liq: 07/07/2026 Venc: 14/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4207 | NF: 152 |
1008.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.806,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/12/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8356 | NF: 63912592 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8356 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8356 DE 2025 |
R$ 3.573,53 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/12/2025 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8355 | NF: 64261140 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8355 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8355 DE 2025 |
R$ 3.118,62 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 04/03/2026 | ARI MACIEL PEREIRA Empenho: 3587 | NF: 129888 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 331,10 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 501913 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.221,28 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 478372 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-27/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.692,64 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | LUCIANA KRAETZIG ERD Empenho: 2429 | NF: 562486 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA-20/03/26, 02/04/26 E 10/04 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.678,66 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 150420001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS |
R$ 896,80 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 501912 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-27/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.616,10 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2435 | NF: 501911 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA-27/03/26 , NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.737,62 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 230420001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS |
R$ 708,00 | Realizado |
| Liq: 24/04/2026 Venc: 04/05/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 230420001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DEENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 976006 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 870,80 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 270420001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 843,70 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 270420002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 516,30 | Realizado |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 478377 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 13.195,90 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2437 | NF: 70520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 206,50 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2431 | NF: 70520002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.544,25 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 140520002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 291,60 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 140520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 6.194,98 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 140520003 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 296,00 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 120520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 579,20 | Realizado |
| Liq: 18/05/2026 Venc: 25/05/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 140520002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 509,90 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 250520003 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.067,58 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 270520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.008,25 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 250520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 619,56 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 250520002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 247,80 | Realizado |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 08/06/2026 | LUCIANA KRAETZIG ERD Empenho: 2429 | NF: 210520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.382,88 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2431 | NF: 20620002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 521,30 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 30620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 3.863,32 | Pendente |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | ALEX PEDRON WANCURA Empenho: 2438 | NF: 260520001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DEENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 543,68 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 260520003 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 5.180,96 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 10620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.318,00 | Realizado |
| Liq: 08/06/2026 Venc: 15/06/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2437 | NF: 20620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 206,50 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 120620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 2.671,45 | Realizado |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 100620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 687,05 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2435 | NF: 160620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 2.045,38 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ROSELAINE RICHTER PELG Empenho: 2439 | NF: 190620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 651,10 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2437 | NF: 110620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 74,34 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ELIAS SCHULTZ COPPETTI Empenho: 2430 | NF: 160620002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 5.584,20 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | MARCIA MARIA KORB Empenho: 2434 | NF: 220620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.977,00 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ELIO BRAUNER Empenho: 2431 | NF: 110620002 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 652,95 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | LUCIANA KRAETZIG ERD Empenho: 2429 | NF: 240620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 4.355,33 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | ARI MACIEL PEREIRA Empenho: 2433 | NF: 300620001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL,CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 735,00 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 09/07/2026 | JOÃO FLORES MARIANO Empenho: 2436 | NF: 10720001 |
1010.0000 - MERENDA ESCOLAR- FAE
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 1.186,60 | Pendente |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 20/03/2026 | LOGMOV LTDA Empenho: 477 | NF: 13572 |
1016.0000 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇAO DE CONTAINER PLASTICOS DE 1000 LTS PARA SAMA. |
R$ 47.000,00 | Realizado |
| Liq: 19/05/2026 Venc: 26/05/2026 | SEIVA MONITORAMENTO LTDA Empenho: 6407 | NF: 440 |
1016.0000 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
REF A LAUDOS E PARECERES E PROJETOS AMBIENTAIS PARA A SAMA. NF 440/26. |
R$ 3.468,00 | Pendente |
| Liq: 29/05/2026 Venc: 05/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3410 | NF: 394 |
1038.0000 - FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 214/2026. NF 394/26. |
R$ 13.637,16 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 30/06/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3952 | NF: 400 |
1038.0000 - FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 259/2026.NF 400/26. |
R$ 2.310,60 | Pendente |
| Liq: 24/06/2026 Venc: 01/07/2026 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 4034 | NF: 402 |
1038.0000 - FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 274/2026.NF 402/26. |
R$ 1.278,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER Empenho: 3921 | NF: 13410 |
1038.0000 - FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
REF A SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA VEICULOS DA SMED.NF 13410/26. |
R$ 4.671,00 | Pendente |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2840514 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (O. DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2840514/26.DESCONTO. |
R$ 2.444,16 | Realizado |
| Liq: 15/04/2026 Venc: 22/04/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2840514 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (O. DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2840514/26. |
R$ 48.369,61 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2880043 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 37.520,29 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2880044 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (O. DIESEL S10) PARA SMED. FATURA 2880044/26.DESCONTO. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA Empenho: 2592 | NF: 2880043 |
1039.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 4º, § 1º, ITEM III COMINADO COM ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO NÃO PERTENCE AS LISTAGENS COMUNS DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. |
R$ 1.895,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8752 | NF: 64287095 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8752 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8752 DE 2025 |
R$ 237,49 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8754 | NF: 17391 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8754 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8754 DE 2025 |
R$ 314,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8751 | NF: 390 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8751 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8751 DE 2025 |
R$ 67,37 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 1052 | NF: 1507 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELO CRIANÇA FELIZ / PIM. NF. 1507 - SÉRIE: 1 |
R$ 197,56 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 1053 | NF: 12050 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRIANÇA FELIZ / PIM. NF. 12050 - SÉRIE: 1 |
R$ 154,60 | Realizado |
| Liq: 27/04/2026 Venc: 04/05/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 1050 | NF: 6340 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO. |
R$ 3.990,86 | Realizado |
| Liq: 07/05/2026 Venc: 12/05/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 3276 | NF: 83 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DIA DAS MÃES PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
R$ 314,00 | Realizado |
| Liq: 15/05/2026 Venc: 22/05/2026 | PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. Empenho: 1054 | NF: 751 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ. NF. Nº 751 |
R$ 69,82 | Realizado |
| Liq: 26/06/2026 Venc: 02/07/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 4067 | NF: 18348 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS FESTIVAS DE SÃO JOAO |
R$ 282,60 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 4066 | NF: 154 |
1041.0000 - PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS FESTIVAS DE SÃO JOAO. |
R$ 788,20 | Pendente |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | ARI MACIEL PEREIRA Empenho: 3595 | NF: 129887 |
1042.0000 - PNAP-PRÉ-ESCOLA
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O PEDIDO DA MERENDA, NOTA FISCAL, CONFORME O PROTOCOLO DE ENTREGA DOS REFERIDOS PRODUTOS. |
R$ 141,90 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 14/07/2026 | REMUALDO STANGHERLIN LTDA. Empenho: 4026 | NF: 2182 |
1044.0000 - COTA PARTE CIDE
MATERIAL PARA REFORMA DE CAIXAS COLETORAS. |
R$ 1.349,70 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MBS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empenho: 4001 | NF: 424 |
1044.0000 - COTA PARTE CIDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO. |
R$ 107,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 9082 | NF: 64390072 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9082 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9082 DE 2025 |
R$ 3.561,52 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 9088 | NF: 22 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
REF A MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA SMAS. |
R$ 105,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 586 | NF: 65285517 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FASTBACK, PLACA JCR1F33 - NF Nº65285517 - SÉRIE: 890 |
R$ 4.085,70 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 583 | NF: 65284569 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO FASTBACK - JCR1F26 - NF Nº 65284569 - SÉRIE: 890 |
R$ 2.318,90 | Realizado |
| Liq: 03/03/2026 Venc: 10/03/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 587 | NF: 141 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT FASTBACK PLACAS JCR1F33 ANO 2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 45/2026.NF 141/26. |
R$ 342,55 | Realizado |
| Liq: 12/03/2026 Venc: 18/03/2026 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA Empenho: 558 | NF: 11854 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELO CADÚNICO. NF. 11854 - SÉRIE: 001 |
R$ 35,68 | Realizado |
| Liq: 23/03/2026 Venc: 27/03/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 555 | NF: 5919 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELO EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA NA ROTINA DE ATIVIDADES DIÁRIAS. NF 5919 - SÉRIE:1 |
R$ 2.042,88 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 554 | NF: 1510 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO BOLSA FAMÍLIA / CADÚNICO. NF. 1510 - SÉRIE: 1 |
R$ 46,40 | Realizado |
| Liq: 01/06/2026 Venc: 05/06/2026 | TEREZA PNEUS LTDA Empenho: 3432 | NF: 25887 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA |
R$ 2.449,60 | Realizado |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 07/07/2026 | MAIQUEL DE MACEDO LEMOS- MEI Empenho: 3350 | NF: 29 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, QUE SÃO DE USO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 175/2026 SOLICITADO PELA SMAS.NF 29/26. |
R$ 195,00 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4109 | NF: 67779677 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FASTBACK, PLACA JCR1F33. |
R$ 7.462,93 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4178 | NF: 67799299 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DUSTER, PLACA JAJ2H35. |
R$ 1.047,92 | Pendente |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4178 | NF: 67799252 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DUSTER, PLACA JAJ2H35. |
R$ 11.401,61 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 10/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4177 | NF: 176 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO RENAULT DUSTER, PLACAS JAJ 2H35, CONFORME O.S. NUMERO 233789, E MEMORANDO 243/2026. SERVIÇOS. NF 176/2026. |
R$ 2.023,00 | Pendente |
| Liq: 30/06/2026 Venc: 10/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4108 | NF: 174 |
1060.0000 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FIAT FASTBACK, PLACAS JCR 1F33, CONFORME O.S. 233094 DA AUDATEX E MEMORANDO 225/2026.NF 174/26. |
R$ 728,45 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 9078 | NF: 64390574 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9078 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9078 DE 2025 |
R$ 1.301,14 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 9087 | NF: 64391180 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9087 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9087 DE 2025 |
R$ 1.731,87 | Realizado |
| Liq: 02/07/2026 Venc: 08/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4215 | NF: 67801977 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO FASTBACK, PLACA JCR1F26. |
R$ 4.174,99 | Pendente |
| Liq: 03/07/2026 Venc: 10/07/2026 | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES Empenho: 4214 | NF: 177 |
1061.0000 - PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT FESTBACK, PLACAS JCR1F26, ORÇAMENTO AUDATEX Nº 233093, CONFORME MEMORANDO 242/2026. SERVIÇO. NF 177/26. |
R$ 242,25 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3355 | NF: 202558 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3355 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3352 DE 2025 |
R$ 46.994,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3353 | NF: 202558 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3353 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3351 DE 2025 |
R$ 79.885,80 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3355 | NF: 13 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
REF A MAT E MAO DE OBRA PARA EXEC DE COBERT DE QUADRA DO DEBORA.UL PARCELA. |
R$ 21.473,64 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3355 | NF: 13 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
REF A MAT E MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE COBERT DE QUADRA DO DEBORA. |
R$ 366,39 | Realizado |
| Liq: 11/05/2026 Venc: 18/05/2026 | ASM CONSTRUTORA LTDA Empenho: 3355 | NF: 13 |
1100.0000 - ALIENACAO DE VEICULOS MDE
REF A MAT E MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE COBERT DE QUADRA DO DEBORA.INSS. |
R$ 366,39 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA Empenho: 8172 | NF: 10868 |
1107.0000 - IGD-SUAS – APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA PARA USO NO CICA - NF Nº10868 - SÉRIE:1 |
R$ 1.792,00 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1107 | NF: 75 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR MF4275-162 SOB O.S. 223980 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 27/2026.NF 75/26. |
R$ 707,50 | Realizado |
| Liq: 04/03/2026 Venc: 11/03/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1108 | NF: 73 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARADO TATU SOB O.S. 223984 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 27/2026.NF 73/26. |
R$ 990,50 | Realizado |
| Liq: 17/03/2026 Venc: 24/03/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 1109 | NF: 74 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CALCARIADEIRA IPACOL SOB O.S. 223988 DA AUDATEX, CONFORME MEMORANDO 27/2026.NF 74/26. |
R$ 5.660,00 | Realizado |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4632 | NF: 86 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
VERIFICAÇÃO EM SISTEMA DE MANGUEIRAS, CAPO DIANTEIRO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHAS TRATOR MF4307 TRT-0005. SERVIÇO OS AUDATEX 234295.NF 86/26. |
R$ 1.698,00 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4615 | NF: 88 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
REF A CAÇAMBA HIDRAULICA MADAL. DESMONTAGEM RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DAS MANGUEIRAS. SERVIÇO OS AUDATEX 234298.NF 88/26. |
R$ 1.132,00 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4616 | NF: 89 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
REF A VERIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DE CARTER E TROCA DE OLEO E FILTROS DO TRATOR MF4408 TRT-0003. SERVIÇOS OS AUDATEX 234411.NF 89/26. |
R$ 849,00 | Pendente |
| Liq: 06/07/2026 Venc: 13/07/2026 | VOLMIR DIAS SAVIAN - MEI Empenho: 4614 | NF: 87 |
1115.0000 - PATRULHA AGRICOLA
REF A VERIFICAÇÃO DE SUPORTE DOS PISTÕES DOS BRAÇOS HIDRAULICOS DO TRATOR MF TRT-0003. MSERVIÇO OS AUDATEX 234297.NF 87/26. |
R$ 778,25 | Pendente |
| Liq: 30/04/2026 Venc: 07/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 7 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.P 01.NF 7/26. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 8 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.INSS. |
R$ 3.719,96 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 8 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAVIM DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC 01.M O. |
R$ 26.675,51 | Realizado |
| Liq: 06/05/2026 Venc: 13/05/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 66737799 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC1 MATERIAL. |
R$ 96.252,29 | Realizado |
| Liq: 25/05/2026 Venc: 01/06/2026 | JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Empenho: 8169 | NF: 66973087 |
1121.3110 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A PAV DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAV NA RUA MAL HERMES.PARC2 MATERIAL. |
R$ 120.599,93 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/10/2025 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA Empenho: 7554 | NF: 7614 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7554 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7554 DE 2025 |
R$ 686,13 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/11/2025 | M3. BUSINESS GROUP LTDA Empenho: 7558 | NF: 128 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7558 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7557 DE 2025 |
R$ 495,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/11/2025 | CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA Empenho: 7555 | NF: 305 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7555 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7555 DE 2025 |
R$ 3.226,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/11/2025 | CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA Empenho: 7803 | NF: 306 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7803 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7803 DE 2025 |
R$ 803,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA Empenho: 7806 | NF: 7725 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7806 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7806 DE 2025 |
R$ 171,11 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA Empenho: 7556 | NF: 7438 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7556 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7556 DE 2025 |
R$ 2.900,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8167 | NF: 382 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8167 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8167 DE 2025 |
R$ 1.217,30 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA Empenho: 7807 | NF: 7439 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7807 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7807 DE 2025 |
R$ 580,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 7808 | NF: 5392 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7808 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7808 DE 2025 |
R$ 1.776,92 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 07/11/2025 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 7553 | NF: 5393 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7553 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7553 DE 2025 |
R$ 6.771,31 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/11/2025 | M3. BUSINESS GROUP LTDA Empenho: 7804 | NF: 157 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7804 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7804 DE 2025 |
R$ 123,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/11/2025 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Empenho: 7552 | NF: 8069 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7552 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7552 DE 2025 |
R$ 476,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/11/2025 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Empenho: 7805 | NF: 8070 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7805 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7805 DE 2025 |
R$ 114,50 | Realizado |
| Liq: 31/03/2026 Venc: 07/04/2026 | PORTO ATACADISTA LTDA Empenho: 7553 | NF: 6153 |
1139.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA AS ESCOLAS. |
R$ 1.897,50 | Realizado |
| Liq: 09/03/2026 Venc: 16/03/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6272 | NF: 83 |
1140.0000 - OP.CRED.BB
REF A MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DO CICA.PARCELA 05.NF 83/25.INSS. |
R$ 474,98 | Realizado |
| Liq: 09/03/2026 Venc: 16/03/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6272 | NF: 83 |
1140.0000 - OP.CRED.BB
REF A MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DO CICA.PARCELA 05.NF 83/25. |
R$ 3.843,06 | Realizado |
| Liq: 09/03/2026 Venc: 16/03/2026 | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA Empenho: 6272 | NF: 65506122 |
1140.0000 - OP.CRED.BB
REF A MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DO CICA.PARCELA 05.NF 6556122/25. |
R$ 17.272,00 | Realizado |
| Liq: 26/01/2026 Venc: 02/02/2026 | JOSE ADILSON MARTINS SCHUMACHER - MEI Empenho: 6322 | NF: 6 |
1142.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
REF A SERVIÇO DE DESDOBRAMENTO DE MADEIRA BRUTA PARA PONTES E BOEIROS.NF 6 |
R$ 24.583,50 | Realizado |
| Liq: 26/01/2026 Venc: 02/02/2026 | ZAMBERLAN & PAIVA TERRAPLANAGEM LTDA Empenho: 9446 | NF: 37 |
1142.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
REF A SERV DE HORAS MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.NF 37/26. |
R$ 35.502,80 | Realizado |
| Liq: 13/02/2026 Venc: 20/02/2026 | ZAMBERLAN & PAIVA TERRAPLANAGEM LTDA Empenho: 9446 | NF: 39 |
1142.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
REF A SERV DE HORAS MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.NF 39/26. |
R$ 80.112,84 | Realizado |
| Liq: 20/02/2026 Venc: 27/02/2026 | ZAMBERLAN & PAIVA TERRAPLANAGEM LTDA Empenho: 9446 | NF: 40 |
1142.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
REF A SERV DE HORAS MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.NF 40/26. |
R$ 35.657,16 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8319 | NF: 402 |
3008.0000 - FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8319 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8319 DE 2025 |
R$ 1.799,52 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 25/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8319 | NF: 409 |
3008.0000 - FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 2.249,40 | Realizado |
| Liq: 23/02/2026 Venc: 26/02/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8319 | NF: 417 |
3008.0000 - FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
R$ 1.274,66 | Realizado |
| Liq: 13/03/2026 Venc: 17/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8319 | NF: 436 |
3008.0000 - FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NF 436 - SÉRIE: 1 |
R$ 74,98 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 8736 | NF: 17377 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8736 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8736 DE 2025 |
R$ 553,20 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 8737 | NF: 64285842 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8737 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8737 DE 2025 |
R$ 743,77 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | MARGARETE DA SILVA PEDROSO Empenho: 9081 | NF: 17446 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 9081 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 9081 DE 2025 |
R$ 439,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 12/01/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 8735 | NF: 391 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8735 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8735 DE 2025 |
R$ 1.711,81 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 06/03/2026 | MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP Empenho: 9080 | NF: 64674513 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CICA PELOS ACOLHIDOS |
R$ 704,82 | Realizado |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 30/04/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 9079 | NF: 456 |
3011.0000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS NO CICA - NF 456 - SÉRIE:1 |
R$ 686,29 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/01/2026 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 7719 | NF: 499 |
3012.0000 - FNAS - PISO VARIAVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7719 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7719 DE 2025 |
R$ 4.400,00 | Realizado |
| Liq: 25/02/2026 Venc: 27/02/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA Empenho: 7720 | NF: 63058 |
3012.0000 - FNAS - PISO VARIAVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA USO PELA SMAS EM CASOS DE NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL EM SITUAÇÕES DE EMERGENCIA |
R$ 11.940,00 | Realizado |
| Liq: 05/05/2026 Venc: 07/05/2026 | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP Empenho: 2607 | NF: 709 |
3012.0000 - FNAS - PISO VARIAVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC
AQUISIÇÃO DE LONAS PARA SEREM UTILIZADAS EM RESIDENCIAS COM PROBLEMAS EM TELHADO, COM GOTEIRAS, CAUSADOS POR INTERPERIES, SENDO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE. NF. 709 |
R$ 8.800,00 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 30/01/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 64734094 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 03. NF 64734094/2026. |
R$ 62.280,29 | Realizado |
| Liq: 23/01/2026 Venc: 30/01/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 127 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 03. NF 127/2026. |
R$ 23.344,61 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 166 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇAO DO CRAS - PARCELA 04. NF166/2026. |
R$ 56.740,05 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 65820011 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 04. NF 65820011/2026. |
R$ 39.625,48 | Realizado |
| Liq: 25/03/2026 Venc: 01/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 65822781 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 04. NF 65822781/2026. |
R$ 625,00 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 66422470 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 05. NF 66422470/2026. |
R$ 41.767,20 | Realizado |
| Liq: 23/04/2026 Venc: 30/04/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 169 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 05. NF 169/2026. |
R$ 24.408,39 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 67409720 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MATERIAL NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 06. NF 67409720/2026. |
R$ 22.616,10 | Realizado |
| Liq: 12/06/2026 Venc: 19/06/2026 | GLAUCIA MARIA TESSELE- ME Empenho: 5577 | NF: 175 |
3016.0000 - PISO GAUCHO ESPECIAL
REF A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARCELA 06. NF 175/2026. |
R$ 17.383,90 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/04/2025 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8616 | NF: 343018 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8616 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8616 DE 2025 |
R$ 1.710,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/04/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 3783 | NF: 3783 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3783 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3783 DE 2025 |
R$ 2.660,74 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3892 | NF: 3441 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3892 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3890 DE 2025 |
R$ 642,60 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/05/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3859 | NF: 3419 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3859 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3859 DE 2025 |
R$ 4.971,48 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 28/05/2025 | SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Empenho: 4410 | NF: 87342 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4410 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4410 DE 2025 |
R$ 1.764,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/05/2025 | SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Empenho: 4409 | NF: 310983 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 4409 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 4409 DE 2025 |
R$ 6.170,63 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 09/07/2025 | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 5141 | NF: 14068 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5141 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5139 DE 2025 |
R$ 1.378,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/07/2025 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA Empenho: 5140 | NF: 12616 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5140 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5138 DE 2025 |
R$ 942,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 21/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3893 | NF: 3501 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3893 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3891 DE 2025 |
R$ 1.333,90 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/07/2025 | ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 5143 | NF: 465 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5143 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5141 DE 2025 |
R$ 799,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 24/07/2025 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Empenho: 5137 | NF: 1044 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5137 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5137 DE 2025 |
R$ 620,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 29/07/2025 | PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Empenho: 3894 | NF: 3801 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 3894 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 3892 DE 2025 |
R$ 666,95 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 14/08/2025 | SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 5147 | NF: 12283 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5147 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5145 DE 2025 |
R$ 3.530,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 18/08/2025 | DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Empenho: 5127 | NF: 3642 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5127 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5127 DE 2025 |
R$ 15.705,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 25/08/2025 | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Empenho: 5144 | NF: 38010 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5144 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5142 DE 2025 |
R$ 239,12 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 06/09/2025 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Empenho: 5128 | NF: 4414 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5128 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5128 DE 2025 |
R$ 10.632,85 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Empenho: 5129 | NF: 8681 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5129 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5129 DE 2025 |
R$ 8.718,00 | Pendente |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 16229 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 16229/24. |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 17063 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 17063. |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 06/03/2026 Venc: 13/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 17064 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 17064/24. |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 426 | NF: 21702 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.DEZ/25.NF 21702/2025. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 426 | NF: 21258 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.NOV/25.NF 21258/2025. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 307 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 307. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 426 | NF: 307 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.JAN/26.NF 307/2026. |
R$ 483,12 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 689 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 689. |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 10/03/2026 Venc: 17/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 426 | NF: 689 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A PREST SERV RASTREAMENTO DE VEICULO.SMS.FEV/26.NF 689/2026. |
R$ 483,12 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 26/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 21258 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 21258/25. |
R$ 483,12 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 1999 | NF: 21702 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 21702/25. |
R$ 150,38 | Realizado |
| Liq: 20/03/2026 Venc: 27/03/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 3556 | NF: 21702 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS. CFE NF 21702/25. |
R$ 332,74 | Realizado |
| Liq: 14/05/2026 Venc: 21/05/2026 | MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Empenho: 5124 | NF: 31277 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 5124 - NF 31277 |
R$ 2.094,00 | Realizado |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 1303 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-ABRIL/26- NF 1303/2026. |
R$ 483,12 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 922 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-MARÇO/26- NF 922/2026. |
R$ 483,12 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 1934 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-MAIO/26- NF 1934/2026. |
R$ 28,62 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 1303 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-ABRIL/26- NF 1303/2026. |
R$ 28,62 | Pendente |
| Liq: 11/06/2026 Venc: 17/06/2026 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 2501 | NF: 1934 |
4011.0000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
REF A RASTREAMENTO DE VEICULOS SMS-MAIO/26- NF 1934/2026. |
R$ 483,12 | Pendente |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 3159 | NF: 213965 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 280,02 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 280 | NF: 28597 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO280 |
R$ 8.500,00 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 6334 | NF: 3914 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 11.296,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 280 | NF: 28846 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 280 - NF 28846 |
R$ 3.740,00 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA Empenho: 280 | NF: 28995 |
4050.0000 - FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS - NF 28995 |
R$ 3.760,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 7159 | NF: 651 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7159 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7158 DE 2025 |
R$ 600,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/11/2025 | SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Empenho: 6939 | NF: 8682 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6939 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6939 DE 2025 |
R$ 320,00 | Realizado |
| Liq: 02/03/2026 Venc: 09/03/2026 | SANITOP COMERCIAL LTDA Empenho: 292 | NF: 761 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMEPNHO 292 |
R$ 342,60 | Realizado |
| Liq: 16/03/2026 Venc: 23/03/2026 | JOHAN & STEFANI LTDA Empenho: 1677 | NF: 2902 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 1677 - NF 2902 |
R$ 10.700,00 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 25/03/2026 | EZI DA SILVA MENDES Empenho: 1732 | NF: 440 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 1732 - NF 440 |
R$ 608,65 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME Empenho: 1676 | NF: 4161 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS - NF 4161 |
R$ 7.840,00 | Pendente |
| Liq: 28/04/2026 Venc: 05/05/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 2473 | NF: 398511 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 2473/2026 - NF 398511 |
R$ 2.947,05 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | LEPROSUL COMERCIAL LTDA Empenho: 1678 | NF: 77 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS - NF 77 |
R$ 14.200,00 | Pendente |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | JT MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 2472 | NF: 25476 |
4500.0000 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 25476 |
R$ 5.750,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 04/09/2025 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Empenho: 6474 | NF: 1254 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6474 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6474 DE 2025 |
R$ 3.430,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 05/09/2025 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Empenho: 6469 | NF: 23090 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6469 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6469 DE 2025 |
R$ 442,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 11/09/2025 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA Empenho: 6471 | NF: 12025 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6471 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6471 DE 2025 |
R$ 1.166,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 16/09/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Empenho: 6467 | NF: 5482 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6467 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6467 DE 2025 |
R$ 10.385,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/09/2025 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 6470 | NF: 13013 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6470 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6470 DE 2025 |
R$ 344,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 26/09/2025 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Empenho: 6466 | NF: 47099 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6466 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6466 DE 2025 |
R$ 561,50 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 02/10/2025 | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA Empenho: 5644 | NF: 16667 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 5644 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 5644 DE 2025 |
R$ 25,34 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 08/10/2025 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Empenho: 7086 | NF: 9716 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7086 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7085 DE 2025 |
R$ 299,95 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 10/10/2025 | J. J. VITALLI Empenho: 7083 | NF: 48108 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7083 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7083 DE 2025 |
R$ 226,25 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Empenho: 7182 | NF: 224685 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7182 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7181 DE 2025 |
R$ 1.750,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 7174 | NF: 211968 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7174 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7173 DE 2025 |
R$ 1.195,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7179 | NF: 371760 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7179 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7178 DE 2025 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 7183 | NF: 302 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7183 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7182 DE 2025 |
R$ 480,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 7175 | NF: 798764 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 1.160,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 15/10/2025 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Empenho: 7181 | NF: 115375 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7181 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7180 DE 2025 |
R$ 1.479,60 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 17/10/2025 | LUCAS MORAES LEITE Empenho: 6464 | NF: 650 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 6464 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 6464 DE 2025 |
R$ 9.465,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO Empenho: 7766 | NF: 348 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 7766 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 7759 DE 2025 |
R$ 1.657,25 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/10/2025 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7177 | NF: 361782 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 37.027,64 | Realizado |
| Liq: 22/01/2026 Venc: 29/01/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8389 | NF: 385613 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERNTE AO EMPENHO-8389-NF385613 |
R$ 1.325,00 | Realizado |
| Liq: 22/01/2026 Venc: 29/01/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8389 | NF: 385612 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 8389 - NF 385612 |
R$ 1.724,31 | Realizado |
| Liq: 05/02/2026 Venc: 12/02/2026 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho: 7085 | NF: 6713 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS |
R$ 283,44 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7543 | NF: 8923 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO |
R$ 29.900,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 17/02/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 7176 | NF: 439586 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 6.109,90 | Realizado |
| Liq: 10/02/2026 Venc: 17/02/2026 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8390 | NF: 375722 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO8390 |
R$ 3.000,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 7176 | NF: 439418 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 395,60 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7178 | NF: 373857 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 630,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7177 | NF: 364456 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 224,64 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7178 | NF: 373865 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 1.485,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8388 | NF: 367173 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 8.964,00 | Realizado |
| Liq: 11/02/2026 Venc: 18/02/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 7178 | NF: 373959 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO |
R$ 2.559,00 | Realizado |
| Liq: 12/02/2026 Venc: 19/02/2026 | JT MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 7184 | NF: 19550 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 3.576,56 | Realizado |
| Liq: 06/04/2026 Venc: 13/04/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 7175 | NF: 830672 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - NF 830672 |
R$ 0,00 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 22/05/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 7176 | NF: 435275 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
LIBERADO POR: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES LIBERAÇÃO DE PGTO CFE ART. 11 ITEM I DO DECRETO N.º 2.818 DE 18/05/2016, POR TRATAR-SE DE DESPESA POR CONTRATAÇÃO NECESSARIA A FIM DE NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CFE MEMORANDO ANEXO. |
R$ 4.941,44 | Realizado |
| Liq: 28/05/2026 Venc: 04/06/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Empenho: 7175 | NF: 830672 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 830672 |
R$ 4.000,00 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3889 | NF: 4677 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4677 |
R$ 16.050,94 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3890 | NF: 179 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A MANUTENÇÃO, MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA TQR3I7.NF 179/26. |
R$ 3.964,80 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3888 | NF: 180 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
REF A MANUTENÇÃO DO VEICULO VA JBS-3I16. MAO DE OBRA.NF 180/26. |
R$ 2.850,12 | Pendente |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 3891 | NF: 4676 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR |
R$ 17.522,81 | Pendente |
| Liq: 16/06/2026 Venc: 23/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 99681 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DOMICILIAR - NF 99681 |
R$ 5.850,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 99888 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A OXIGENIO DOMICILIAR - 99888 |
R$ 7.800,00 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4059 | NF: 4708 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4708 |
R$ 2.827,76 | Pendente |
| Liq: 23/06/2026 Venc: 30/06/2026 | ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME Empenho: 4069 | NF: 4709 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETNE A MANUTENÇÃO VEICULAR - NF 4709 |
R$ 1.871,85 | Pendente |
| Liq: 08/07/2026 Venc: 15/07/2026 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Empenho: 4731 | NF: 12566 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE.NF 12566/26 |
R$ 27.274,16 | Pendente |
| Liq: 09/07/2026 Venc: 16/07/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Empenho: 4020 | NF: 100431 |
4500.3110 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO |
R$ 7.020,00 | Pendente |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 23/12/2025 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 8384 | NF: 214565 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8384 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8384 DE 2025 |
R$ 11.950,00 | Realizado |
| Liq: 27/01/2026 Venc: 03/02/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8371 | NF: 368284 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 8371 - NF 368284 |
R$ 1.081,35 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Empenho: 8387 | NF: 131916 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MADICAMENTOS |
R$ 172,91 | Realizado |
| Liq: 06/02/2026 Venc: 13/02/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 8385 | NF: 445298 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MADICAMENTOS |
R$ 4.375,76 | Realizado |
| Liq: 09/02/2026 Venc: 16/02/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. Empenho: 8386 | NF: 1316503 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCALREFERNTE AO EMPENHO 8386 |
R$ 686,00 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 25/03/2026 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1818 | NF: 374566 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS - NF 374566 |
R$ 648,00 | Realizado |
| Liq: 18/03/2026 Venc: 25/03/2026 | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1818 | NF: 371760 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS |
R$ 6.997,20 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1816 | NF: 372214 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS - NF 372214 |
R$ 5.156,40 | Realizado |
| Liq: 27/03/2026 Venc: 03/04/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1879 | NF: 372289 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 372289 |
R$ 479,81 | Realizado |
| Liq: 01/01/2026 Venc: 13/04/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 8371 | NF: 366559 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
LIQUIDACAO DE RESTOS PROCESSADOS Nº 8371 REFERENTE AO EMPENHO/RESTO Nº 8371 DE 2025 |
R$ 1.967,30 | Realizado |
| Liq: 07/04/2026 Venc: 14/04/2026 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Empenho: 1880 | NF: 338572 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 338572 |
R$ 313,60 | Realizado |
| Liq: 16/04/2026 Venc: 23/04/2026 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1816 | NF: 372641 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMPENHO 1816 - NF 372641 |
R$ 544,00 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 1817 | NF: 399152 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - NF 399152 |
R$ 1.045,80 | Realizado |
| Liq: 26/05/2026 Venc: 02/06/2026 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. Empenho: 1821 | NF: 134703 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERETEN A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 134703 |
R$ 12.270,00 | Realizado |
| Liq: 09/06/2026 Venc: 16/06/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Empenho: 1820 | NF: 251212 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - NF 251212 |
R$ 7.050,00 | Realizado |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho: 1814 | NF: 220613 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE AO EMEPNHO 1814 - NF 220613 |
R$ 5.390,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. Empenho: 1819 | NF: 1365655 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A EMEPNHO 1819/2026 - NF 1365655 |
R$ 840,00 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Empenho: 1815 | NF: 473687 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMEPNHO 1815/2026 - NF 473687 |
R$ 1.484,41 | Pendente |
| Liq: 22/06/2026 Venc: 29/06/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. Empenho: 1819 | NF: 1365574 |
4503.0000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL REFERNTE A EMPENHO 1819 - NF 1365574 |
R$ 2.394,04 | Pendente |
| Liq: 08/05/2026 Venc: 15/05/2026 | NICOLA VEICULOS LTDA- SANTIAGO Empenho: 2448 | NF: 110357 |
4505.3110 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
- REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE SPIN LTZ |
R$ 92.581,00 | Realizado |