Unidade Gestora / Órgão
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3418 / 2026 |
| Data de Emissão | 15/05/2026 |
| Credor / CPF-CNPJ | KARLA KAROLINE FONTES MENESES (37.937.325/0001-05) |
| Modalidade / Espécie | PREGÃO LEI 14.133 ELETRÔNICO / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAMPOO INFANTIL - EMBALAGEM MÍNIMO 200ML . | R$ 15,00 | R$ 6,0000 | R$ 90,00 |
| 2 | TALCO INFANTIL - EMBALAGEM MÍNIMO 100G . | R$ 15,00 | R$ 8,7000 | R$ 130,50 |
| 3 | CURATIVOS ADESIVOS - CX C/ MÍNIMO 35 UNIDADES . | R$ 3,00 | R$ 5,5000 | R$ 16,50 |
| 4 | CONDICIONADOR INFANTIL - EMB. MINIMO 200ML . | R$ 6,00 | R$ 5,8000 | R$ 34,80 |
| 5 | ALGODÃO HIDRÓFILO - CX 100G . | R$ 4,00 | R$ 5,2000 | R$ 20,80 |
| TOTAL: | R$ 292,60 |