Unidade Gestora / Órgão
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7119 / 2025 |
| Data de Emissão | 17/09/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (13.460.002/0001-05) |
| Modalidade / Espécie | PREGÃO LEI 14.133 ELETRÔNICO / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR 25A MONOFÁSICO - COM SELO DE CONFORMIDADE INMETRO (NBR 5361) . | R$ 5,00 | R$ 12,6000 | R$ 63,00 |
| 2 | DISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR 15A MONOFÁSICO - COM SELO DE CONFORMIDADE INMETRO (NBR 5361) . | R$ 5,00 | R$ 12,6000 | R$ 63,00 |
| 3 | DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 100A - COM SELO DE CONFORMIDADE INMETRO (NBR 5361) . | R$ 3,00 | R$ 103,7100 | R$ 311,13 |
| TOTAL: | R$ 437,13 |