Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8341 / 2025 |
| Data de Emissão | 17/11/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | FABRICIO ROSA DE SOUZA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA SOLICITO ADIANTAMENTO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O MESMO FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 18/11 /2025, O SERVIDOR TEM QUE FAZER O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO JCL-9A96 CRONOS, NA VOLTA A CIDADE DE CACEQUI, CONFORME DOCUMENTO DE VIAGEM SIMUS. | R$ 1,00 | R$ 250,0000 | R$ 250,00 |
| TOTAL: | R$ 250,00 |