Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8304 / 2025 |
| Data de Emissão | 10/11/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | FABRICIO ROSA DE SOUZA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE PORTO ALEGRE/RS, NAS DATAS 31/10/2025 E 06/11/2025, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE,O SERVISDOR ARCOU COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM DE VOLTA PARA A CIDADE DE CACEQUI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | R$ 1,00 | R$ 503,4700 | R$ 503,47 |
| TOTAL: | R$ 503,47 |