Unidade Gestora / Órgão
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5204 / 2025 |
| Data de Emissão | 23/06/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP (28.931.578/0001-80) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FEAS-PEAS-REDE DE APOIO ÀS FAMÍLIAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTA BÁSICA - C/ 2KG DE ARROZ TIPO 1 - 2 PCT 1KG CADA / 2 KG DE FEIJÃO TIPO 1 - 2 PACT DE 1KG CADA / 2KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - 2 PCT DE 1KG CADA / 2KG DE FARINHA DE MILHO MÉDIA - 2 PCT DE 1KG CADA / 2 KG DE AÇUCAR CRISTAL - 1 PCT DE 2 KG / 1KG DE SAL REFINADO IODADO - 1 PCT DE 1KG / 1 LATA DE OLEO DE SOJA - 900ML / 2KG DE MASSA PARAFUSO C/OVOS - 2 PCT DE 1KG CADA/ 1 PACOTE BISCOITO DOCE SORTIDO - 400G/ 1 CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE - PACOTE 500G . | R$ 240,00 | R$ 113,0400 | R$ 27.129,60 |
| TOTAL: | R$ 27.129,60 |