Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8889 / 2023 |
| Data de Emissão | 22/11/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | IGOR FEIX MOREIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA, ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JBT-4H41, NO DIA 09/11/2023, NA CIDADE DE SÃO GABRIEL-RS SIM REDE DE POSTOS, TENDO EM VISTA A DESATIVAÇÃO DO SISTEMA DO CARTÃO NEO FROTA, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS O SERVIDOR. | R$ 1,00 | R$ 277,7100 | R$ 277,71 |
| TOTAL: | R$ 277,71 |