Unidade Gestora / Órgão
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6162 / 2023 |
| Data de Emissão | 07/08/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | GRAFOESTE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (03.610.688/0001-10) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVOS -ADESIVO VINIL 90X20 | R$ 1,00 | R$ 80,0000 | R$ 80,00 |
| 2 | ADESIVOS -PLOTER RECORTADO 60X20 | R$ 6,00 | R$ 30,0000 | R$ 180,00 |
| 3 | ADESIVOS -ADESIVO VINIL IMPRESSO 70X20 | R$ 2,00 | R$ 65,0000 | R$ 130,00 |
| 4 | ADESIVOS -PLOTER RECORTADO 60X40 | R$ 2,00 | R$ 35,0000 | R$ 70,00 |
| 5 | ADESIVOS -VINIL IMPRESSO 70X40 | R$ 4,00 | R$ 75,0000 | R$ 300,00 |
| TOTAL: | R$ 760,00 |