Unidade Gestora / Órgão
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11641 / 2016 |
| Data de Emissão | 28/11/2016 |
| Credor / CPF-CNPJ | IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANQUE DO COMBUSTÍVEL | R$ 1,00 | R$ 790,0000 | R$ 790,00 |
| 2 | SERVO DE FREIO . | R$ 1,00 | R$ 290,0000 | R$ 290,00 |
| 3 | JOGO LONAS DE FREIO C/ REBITE | R$ 1,00 | R$ 75,0000 | R$ 75,00 |
| 4 | BORRACHA DESCARGA | R$ 4,00 | R$ 15,0000 | R$ 60,00 |
| 5 | TENSOR CORREIA DENTADA | R$ 1,00 | R$ 150,0000 | R$ 150,00 |
| 6 | BOMBA DE AGUA . | R$ 1,00 | R$ 180,0000 | R$ 180,00 |
| 7 | CORREIA DENTADA . | R$ 1,00 | R$ 65,0000 | R$ 65,00 |
| TOTAL: | R$ 1.610,00 |