Unidade Gestora / Órgão
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8383 / 2014 |
| Data de Emissão | 25/08/2014 |
| Credor / CPF-CNPJ | JAIRO MOURA DE MELO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, AO SERVIDOR JAIRO MOURA DE MELO, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 22/08/2014, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CACEQUI. | R$ 1,00 | R$ 25,0000 | R$ 25,00 |
| TOTAL: | R$ 25,00 |