Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25837 | 011414 | JANDERLEI VELASQUE DAL OSTO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 9835 | 011417 | CARLA TAIS RODRIGUES DE SOUZA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25850 | 011419 | MARIA EDUARDA XAVIER DE FREITAS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 7306 | 011421 | FRANTIESCA IRIGARAI BITENCOURT | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 20394 | 011422 | NATANAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 19711 | 011423 | ANDRIELLI DA SILVA FONTOURA | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25654 | 011424 | MICHELE DA SILVA FRANCO | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8031 | 011450 | SANDRA MIRIAM DE SOUZA DE VARGAS | 24/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4688 | 011452 | DEJANEA URRUTIA DORNELES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 9586 | 011474 | LILIANE GODOI MACEDO MARCONATO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 1148 | 011475 | JOAO BATISTA RODRIGUES SANTIAGO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13009 | 011476 | MARIA JOSE RODRIGUES RANGEL | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13009 | 011480 | MARIA JOSE RODRIGUES RANGEL | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25980 | 011490 | CAROLINA ANA TREBIN | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 14272 | 011499 | SARA RIBEIRO PACHECO | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 1084 | 011503 | LENARA BRAGA RIBEIRO | 12/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4895 | 011504 | SIRLEI MARIA BASSAN SALDANHA | 12/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 23846 | 011529 | ADRIANA RODRIGUES BARBOSA NOROEFÉ | 30/03/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 22573 | 011531 | RODRIANE DOS SANTOS NUNES | 30/03/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 19
Total Bruto: R$
20.290,65
Total Líquido: R$
20.290,65