Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4576 | 009232 | ANA LUCIA WANCURA BARBIERI | 19/03/1988 | R$ 4.986,64 | R$ 0,00 | R$ 4.986,64 | Contracheque |
| 4579 | 009235 | CHIRLETE APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES | 12/04/2004 | R$ 2.214,71 | R$ 0,00 | R$ 2.214,71 | Contracheque |
| 4583 | 009239 | DILVANIA ARAUJO URRUTIA | 02/07/2004 | R$ 3.769,14 | R$ 0,00 | R$ 3.769,14 | Contracheque |
| 4598 | 009255 | JANE BEATRIZ MILBRADT VASCONCELOS | 02/12/2004 | R$ 4.028,17 | R$ 0,00 | R$ 4.028,17 | Contracheque |
| 4712 | 009266 | LETICIA AZAMBUJA DO AMARAL | 10/04/1995 | R$ 4.691,99 | R$ 0,00 | R$ 4.691,99 | Contracheque |
| 4618 | 009269 | LISIANE SOARES URRUTIA | 02/12/2004 | R$ 2.130,52 | R$ 0,00 | R$ 2.130,52 | Contracheque |
| 4620 | 009281 | MARIA RECI SEVERO DE LIMA | 11/03/1991 | R$ 4.728,25 | R$ 0,00 | R$ 4.728,25 | Contracheque |
| 4634 | 009300 | RENATA DA COSTA PINTO SCHULTZ | 19/03/2004 | R$ 4.277,89 | R$ 4.277,88 | R$ 0,01 | Contracheque |
| 4636 | 009302 | ROSANE SAUSEN RUMPEL | 22/10/1985 | R$ 4.802,08 | R$ 0,00 | R$ 4.802,08 | Contracheque |
| 4708 | 009331 | VERGINIA FLORES ABADIE GOMES | 02/07/2004 | R$ 1.877,97 | R$ 0,00 | R$ 1.877,97 | Contracheque |
| 4686 | 009481 | PATRICIA SILVA DA ROSA | 30/03/2005 | R$ 3.633,25 | R$ 0,00 | R$ 3.633,25 | Contracheque |
| 4687 | 009484 | DEISI CRISTINA MARQUEZAN PEDRON | 30/03/2005 | R$ 3.898,67 | R$ 0,00 | R$ 3.898,67 | Contracheque |
| 4696 | 009505 | CARLISON DINIZ LOPES SILVEIRA | 03/05/2005 | R$ 1.981,58 | R$ 0,00 | R$ 1.981,58 | Contracheque |
| 4697 | 009508 | ELISIANE MARINHO MENDES CASSOL | 22/04/2005 | R$ 2.065,77 | R$ 0,00 | R$ 2.065,77 | Contracheque |
| 4708 | 009542 | VERGINIA FLORES ABADIE GOMES | 01/03/1994 | R$ 2.583,83 | R$ 0,00 | R$ 2.583,83 | Contracheque |
| 4710 | 009543 | VERONICA DA SILVA DOS SANTOS | 18/09/2003 | R$ 3.769,16 | R$ 0,00 | R$ 3.769,16 | Contracheque |
| 4731 | 009642 | SILVIA SEVERO ESCOBAR | 16/03/2007 | R$ 2.574,50 | R$ 0,00 | R$ 2.574,50 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 17
Total Bruto: R$
58.014,12
Total Líquido: R$
53.736,24