Dados do Requisitante/Fornecedor
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Exercício: 2016
Itens Requisitados
Clique para expandir ou recolher| Data | Item / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA PESO LÍQUIDO DE 13 KG . |
3,00 | R$ 44,00 | R$ 132,00 |
| 04/01/2016 |
COPIA XEROGRAFICA . |
300,00 | R$ 0,20 | R$ 60,00 |
| 04/01/2016 |
GASOLINA . |
3.500,00 | R$ 3,69 | R$ 12.915,00 |
| 04/01/2016 |
RASTREAMENTO DE 01 VEÍCULO |
12,00 | R$ 196,00 | R$ 2.352,00 |
| 04/01/2016 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NAS RUAS BENTO GONÇALVES E PINEHRIO MACHADO. |
1,00 | R$ 134.707,74 | R$ 134.707,74 |
| 04/01/2016 |
VALE ALIMENTAÇÃO - 15 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
15,00 | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| 11/01/2016 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A EMISSÃO DE ART DA OBRA DE REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUA SENADOR SALGADO FILHO E INDEPENDÊNCIA. |
1,00 | R$ 74,37 | R$ 74,37 |
| 14/01/2016 |
ABRAÇADEIRA BAP |
15,00 | R$ 9,00 | R$ 135,00 |
| 14/01/2016 |
ALÇA DE FIO FE |
16,00 | R$ 3,90 | R$ 62,40 |
| 14/01/2016 |
CONVERSOR DE MIDIA |
2,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 14/01/2016 |
CRUZETAS EM ABS PARA CABO OPTICO |
1,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 14/01/2016 |
FIBRA ÓPTICA . |
200,00 | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| 14/01/2016 |
ISOLADOR 2 RANHURAS |
16,00 | R$ 7,10 | R$ 113,60 |
| 14/01/2016 |
MAO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - RUA BENTO GONÇALVES 496. |
1,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 14/01/2016 |
MINI GBIC . |
2,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 14/01/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLÉO RICARDO EM USO DO TELEFONE Nº 9135-6380 A SERVIÇO EXCLUSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14/01/2016 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DLE DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 331.278-40. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 18/01/2016 |
DIARIA PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO PINTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIAS 14 E 15/01/2016. |
1,50 | R$ 290,00 | R$ 435,00 |
| 21/01/2016 |
DIARIA DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016 DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NA DPM - DELEGAÇÕES E PREFEITURAS MINICIPAIS, LOCALIZADA NA AV. PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES - POA. |
2,00 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| 21/01/2016 |
PASSAGEM PARA CURSO DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016 DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NA DPM - DELEGAÇÕES E PREFEITURAS MINICIPAIS, LOCALIZADA NA AV. PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES - POA. |
2,00 | R$ 115,00 | R$ 230,00 |
| 21/01/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA GIGOV -SM NO DIA 15/01/2016. |
1,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| 21/01/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/01/2016. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 21/01/2016 |
SERVIÇO REFERENTES A DESMEMBRAMENTO E EMISSÃO DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS AFINS DE 40 LOTES DE TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 3.058,64 | R$ 3.058,64 |
| 21/01/2016 |
SERVIÇO DE EMISSÃO (RENOVAÇÃO) DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL PARA ACESSO MAIS SEGURO AO SITE DO TCE, SISTEMA DE CONVÊNIOS E DEMAIS SITES DE USO DA SECRETARIA. |
1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 26/01/2016 |
PINTURA SELADOR ACRÍLICO, PINTURA LÁTEX ACRÍLICA (AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) 800 M² |
1,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 29/01/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM USO DO TELEFONE Nº 91356380 A USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 98,72 | R$ 98,72 |
| 29/01/2016 |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM MATERIAL, CONFORME ORÇAMENTO DA SEPLAN EM ANEXO. |
1,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| 02/02/2016 |
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO GRAN SIENA 2014 DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| 02/02/2016 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A EMISSÃO DE RRT DA ARQUITETA ANA CLAUDIA SERON EM EXECUÇÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DAS 40 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA III. |
1,00 | R$ 83,58 | R$ 83,58 |
| 02/02/2016 |
TROCA PASTILHA FREIO DA VIATURA GRAN SIENA DA SEPLAN |
1,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 10/02/2016 |
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DO GRAN SIENA 2014 DA SEPLAN |
1,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 10/02/2016 |
LAVAGEM - FIAT GRAND SIENA IVH 8547 . |
8,00 | R$ 25,00 | R$ 200,00 |
| 10/02/2016 |
LAVAGEM COMPLETA - FIAT GRAN SIENA IVH 8547 . |
5,00 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
| 10/02/2016 |
LAVAGEM RÁPIDA - FIAT GRAN SIENA . |
5,00 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
| 10/02/2016 |
TROCA PASTILHA FREIO DA VIATURA GRAN SIENA DA SEPLAN |
1,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| 11/02/2016 |
RASTREAMENTO 1 VEICULO |
12,00 | R$ 20,91 | R$ 250,92 |
| 16/02/2016 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A EMISSAO DE ARRT DA ARQUITETA ANA CLAUDIA EM EXECUÇÃO AO PROJETO PLANIALTIMÉTRICO NA CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS EM CACEQUI PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
1,00 | R$ 83,58 | R$ 83,58 |
| 22/02/2016 |
DIARIA SOLICITO DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL COMPARECER EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENTREGAS DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MARMA CONSTRUÇÕES, E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
2,00 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| 29/02/2016 |
DIARIA SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO COMPARECER EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO POR TER REUNIÕES TÉCNICAS A RESPEITO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES NA MARMA CONSTRUÇÕES, 35 CASAS JUNTO AO SICREDI, SECRETARIA DE HABITAÇÃO, E RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO EVITANDO CADASTRO NO CADIN E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2,00 | R$ 321,00 | R$ 642,00 |
| 29/02/2016 |
DIARIA DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL ACOMPANHAR O VICE PREFEITO FRANCISCO MATHIAS FONSECA EM VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARÇO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |
2,00 | R$ 480,00 | R$ 960,00 |
| 29/02/2016 |
PASSAGEM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL ACOMPANHAR O VICE PREFEITO FRANCISCO MATHIAS FONSECA EM VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARÇO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |
2,00 | R$ 375,00 | R$ 750,00 |
| 03/03/2016 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GRAND SIENA ANO/MODELO 2014, 1.6 16 V DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. |
1,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 03/03/2016 |
OLEO 5W30 SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL 100 % SINTÉTICO PARA TROCA DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVH 8537 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
4,00 | R$ 29,00 | R$ 116,00 |
| 04/03/2016 |
RESSARCIMENTO PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO DA VILA PINTO COM REFERÊNCIA A DESPESAS COM TELEFONE. |
1,00 | R$ 100,30 | R$ 100,30 |
| 09/03/2016 |
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PAGAMENTO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES MUNICIPAIS, FERRAMENTA DE NEGOCIOS MODELO CANVAS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 12HRS, 4HRS AULA, REALIZADO NO PERIODO DA NOITE, NA SEGUNDA SEMANA DE MARÇO, SENDO DISPONIBILIZADAS 25 VAGAS. |
1,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 11/03/2016 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A ROSARIO DO SUL - CORPO DE BOMBEIROS DIA 10/03/2016 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 11/03/2016 |
SEGURO DE VEICULO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA O VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVH8537 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. |
1,00 | R$ 105,25 | R$ 105,25 |
| 15/03/2016 |
TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DOS CONTRATOS 331.278-40 E 798114. |
2,00 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| 17/03/2016 |
BATERIA BATERIA DE 60 AH PARA O VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVH 8537 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. |
1,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| 21/03/2016 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 331.278-40. EVENTO CONTÁBIL Nº 05812-2 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU, CÓDIGO GESTOR 5382-1, NOME DO PRODUTO OGU / MAPA E CÓDIGO DO PRODUTO Nº 1180-1. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 22/03/2016 |
CONSERTO DE UMA DAS RODAS DA VIATURA DA SEPLAN GRAN SIENA, PLACA IVH 8537. |
1,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 22/03/2016 |
OBRAS DE REFORMA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LIAMAR BASSAN . |
1,00 | R$ 74.945,89 | R$ 74.945,89 |
| 30/03/2016 |
CONSERTO DE PNEU - GRAN SIENA . |
8,00 | R$ 10,00 | R$ 80,00 |
| 04/04/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 21/03/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA GIGOV-SM |
1,00 | R$ 20,90 | R$ 20,90 |
| 07/04/2016 |
PNEU 195/55 R 16 . |
5,00 | R$ 282,26 | R$ 1.411,30 |
| 08/04/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFONICA Nº 9135-6380 EM USO EXCLUSIVO A INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 129,43 | R$ 129,43 |
| 15/04/2016 |
VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DESPESA DE 5 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
45,00 | R$ 180,00 | R$ 8.100,00 |
| 25/04/2016 |
DIARIA MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL COMPARECER NA ABERTURA DA 5ª EXPO CIPÓ NA CIDADE DE CAPÃO DO CIPÓ REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016. |
0,50 | R$ 240,00 | R$ 120,00 |
| 26/04/2016 |
DIARIA DIÁRIA PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO PINTO PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO EM AUDIENCIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2016. |
1,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 |
| 29/04/2016 |
OBRAS DE REFORMA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LIAMAR BASSAN . |
1,00 | R$ 74.945,89 | R$ 74.945,89 |
| 04/05/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO PINTO EM UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFONICA Nº 9135-6380 EM USO EXCLUSIVO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI |
1,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 11/05/2016 |
FILTRO LUBRIFICANTE DA VIATURA GRAN SIENA PLACA IVH 8537 DA SEC. DE PLANEJAMENTO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 11/05/2016 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - API CF 4 OU CG 4 DIESEL - GALÃO DE 20 LTS 5W 30 SL 100% SINTÉTICO PARA VIATURA GRAN SIENA PLACA IVH 8537 DA SEC. DE PLANEJAMENTO. |
4,00 | R$ 29,00 | R$ 116,00 |
| 12/05/2016 |
CONSERTO DA RODA DIANTEIRA DIREITA DA VIAURA GRAN SIENA DA SEPLAN, PLACA IVH 8537. |
1,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 18/05/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL NO DIA 18/05/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS SOBRE PPCI. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 31/05/2016 |
RECARGA EXTINTOR INCENDIO AP 10 LT . |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 31/05/2016 |
RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQS ABC 4 KG PP 04 KG |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 31/05/2016 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLEO RICARDO PINTO DEVIDO AO USO EM ATIVIDADES DECORRENTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. |
1,00 | R$ 120,74 | R$ 120,74 |
| 06/06/2016 |
GRADE PORTÃO DE FERRO |
1,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| 06/06/2016 |
GRADE / PORTA DE FERRO C/ FECHADURA |
1,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| 06/06/2016 |
GRADE DE FERRO P/ JANELA |
3,00 | R$ 270,00 | R$ 810,00 |
| 10/06/2016 |
PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE 7.659,86 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. – CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE NAS RUAS: 14 DE JULHO, SENADOR SALGADO FILHO, ROBERTO KROBS E PADRE VITORINO |
1,00 | R$ 41.800,00 | R$ 41.800,00 |
| 10/06/2016 |
PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE 7.659,86 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. – CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE NAS RUAS: 14 DE JULHO, SENADOR SALGADO FILHO, ROBERTO KROBS E PADRE VITORINO |
1,00 | R$ 20.600,00 | R$ 20.600,00 |
| 10/06/2016 |
PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE 7.659,86 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. – CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE NAS RUAS: 14 DE JULHO, SENADOR SALGADO FILHO, ROBERTO KROBS E PADRE VITORINO |
1,00 | R$ 395.058,38 | R$ 395.058,38 |
| 13/06/2016 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO ENGENHEIRO CLÉO RICARDO EM EXECUÇÃO A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 74,37 | R$ 74,37 |
| 21/06/2016 |
DIARIA 1 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL COMPARECER NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI NA SALA DO INVESTIDOR PARA PARTICIAR CONFORME CONVITE ANEXO DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS NO DIA 29 DE JUNHO DAS 9 ÁS 17 HS COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FÁBIO BRANCO, SEBRAE, DEPUTADOS ESTADUAIS E DEMAIS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
1,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 23/06/2016 |
CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, FORMATO CORPO CILINDRICO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDAVEL, COM ESFERA DE TUNGSTENIO- CX C/ 50 UNIDADES . |
1,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 23/06/2016 |
FOLHA A4 BRANCA - 75G - PCT C/500 FOLHAS . |
30,00 | R$ 18,90 | R$ 567,00 |
| 23/06/2016 |
GRAMPEADOR 26/6 GRANDE INOX . |
2,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 30/06/2016 |
BANDEJA DE PINTURA GRANDE |
2,00 | R$ 4,50 | R$ 9,00 |
| 30/06/2016 |
CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE PARA 30 CAFÉS |
1,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| 30/06/2016 |
CHALEIRA ELÉTRICA COM COM CAPACIDADE DE 1,8 LTS |
1,00 | R$ 75,98 | R$ 75,98 |
| 30/06/2016 |
COZINHA COMPACTA COM BALCÃO PIA EM MDF |
1,00 | R$ 269,00 | R$ 269,00 |
| 30/06/2016 |
FOGÃO A GÁS, DE 04 BOCAS, FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM INOX, COM REGULADOR E MANGUEIRA |
1,00 | R$ 419,00 | R$ 419,00 |
| 30/06/2016 |
LIXA Nº 100 PARA MADEIRA PARA PAREDE |
2,00 | R$ 3,50 | R$ 7,00 |
| 30/06/2016 |
MASSA CORRIDA PVA DE 3,6 LITROS |
1,00 | R$ 23,90 | R$ 23,90 |
| 30/06/2016 |
MESA EM FERRO COM TAMPO TIPO FÓRMICA, COM 04 CADEIRAS EM FERRO E ASSENTO ESTOFADO |
1,00 | R$ 349,00 | R$ 349,00 |
| 30/06/2016 |
PIA EM INOX MEDINDO 1,20M |
1,00 | R$ 139,00 | R$ 139,00 |
| 30/06/2016 |
PINCEL 1'' PINTURA |
2,00 | R$ 2,20 | R$ 4,40 |
| 30/06/2016 |
ROLO DE LÃ COM CABO DE CARNEIRO |
2,00 | R$ 14,80 | R$ 29,60 |
| 30/06/2016 |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - ESCOLA MUNICIPAL EULÁLIA IRION |
1,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 30/06/2016 |
TINTA ACRILICA - BRANCA 18LTS, LAVAVEL, TINTA PREMIUM SEMI BRILHO - BRANCO GELO. |
2,00 | R$ 259,90 | R$ 519,80 |
| 07/07/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLÉO RICARDO PINTO EM USO DO TELEFONE Nº 91356380 EM USO EXCLUSIVO A INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI |
1,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 12/07/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 12/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA FEPAM. |
1,00 | R$ 23,90 | R$ 23,90 |
| 19/07/2016 |
ALVENARITE . |
12,00 | R$ 3,68 | R$ 44,16 |
| 19/07/2016 |
ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO . |
3,00 | R$ 5,95 | R$ 17,85 |
| 19/07/2016 |
AREIA MEDIA - ENTREGA EM M³ . |
27,00 | R$ 36,00 | R$ 972,00 |
| 19/07/2016 |
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10 . |
25,00 | R$ 0,08 | R$ 2,00 |
| 19/07/2016 |
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 6 . |
25,00 | R$ 0,05 | R$ 1,25 |
| 19/07/2016 |
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 8 . |
25,00 | R$ 0,07 | R$ 1,75 |
| 19/07/2016 |
CAIXA DE DESCARGA . |
2,00 | R$ 17,00 | R$ 34,00 |
| 19/07/2016 |
CAL HIDRATADO PARA REBOCO - 20KG . |
5,00 | R$ 8,40 | R$ 42,00 |
| 19/07/2016 |
CAL PARA PINTURA- 20 KG . |
10,00 | R$ 9,85 | R$ 98,50 |
| 19/07/2016 |
CIMENTO PORTLAND . |
12,00 | R$ 28,58 | R$ 342,96 |
| 19/07/2016 |
CIMENTO POZOLÂNICO - BOLSA 50 KG . |
87,00 | R$ 28,53 | R$ 2.482,11 |
| 19/07/2016 |
COLA MADEIRA 90 G . |
2,00 | R$ 4,90 | R$ 9,80 |
| 19/07/2016 |
ENXADA . |
2,00 | R$ 11,95 | R$ 23,90 |
| 19/07/2016 |
GRELHA QUADRADA 10X10 COM CAIXILHO CRISTAL AÇO 430 CROMADA . |
1,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
| 19/07/2016 |
INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO, PINTURA E DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FERNÃO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ |
1,00 | R$ 42.231,38 | R$ 42.231,38 |
| 19/07/2016 |
INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO, PINTURA E DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ |
1,00 | R$ 5.422,74 | R$ 5.422,74 |
| 19/07/2016 |
PÁ DE CORTE . |
2,00 | R$ 38,20 | R$ 76,40 |
| 19/07/2016 |
PINCEL 1'' . |
2,00 | R$ 1,99 | R$ 3,98 |
| 19/07/2016 |
PINCEL 2" PARA PINTURA . |
2,00 | R$ 3,62 | R$ 7,24 |
| 19/07/2016 |
PINCEL 4'' PARA PINTURA . |
2,00 | R$ 8,22 | R$ 16,44 |
| 19/07/2016 |
PISO PI 5 . |
15,00 | R$ 14,44 | R$ 216,60 |
| 19/07/2016 |
PREGO 17X17 . |
2,00 | R$ 5,67 | R$ 11,34 |
| 19/07/2016 |
PREGO 17X27 . |
5,00 | R$ 5,67 | R$ 28,35 |
| 19/07/2016 |
PREGO 19X39 . |
2,00 | R$ 5,83 | R$ 11,66 |
| 19/07/2016 |
REJUNTE-COR MARROM . |
2,00 | R$ 3,47 | R$ 6,94 |
| 19/07/2016 |
ROLO GRANDE DE PINTURA COM BANDEJA . |
1,00 | R$ 12,82 | R$ 12,82 |
| 19/07/2016 |
SELADOR ACRILICO BRANCO - GL 18 LTS . |
1,00 | R$ 61,48 | R$ 61,48 |
| 19/07/2016 |
SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO 66CM (MANGOTE) . |
1,00 | R$ 9,55 | R$ 9,55 |
| 19/07/2016 |
SILICONE PARA VIDRO - 280 GR . |
1,00 | R$ 13,82 | R$ 13,82 |
| 19/07/2016 |
TABUA DE PINUS 2,5 X30 . |
27,00 | R$ 6,08 | R$ 164,16 |
| 19/07/2016 |
TABUA DE PINUS MEDIDAS: 2,5X25X 2,70 MT . |
13,00 | R$ 5,08 | R$ 66,04 |
| 19/07/2016 |
TAMPA COMPLETA PARA SANITÁRIOS (BEGE) . |
2,00 | R$ 13,85 | R$ 27,70 |
| 19/07/2016 |
TINTA ACRILICA - BEGE - GL 18 LTS . |
2,00 | R$ 97,50 | R$ 195,00 |
| 19/07/2016 |
TINTA ACRILICA - BRANCA 18LTS, LAVAVEL, TINTA PREMIUM . |
2,00 | R$ 91,50 | R$ 183,00 |
| 19/07/2016 |
TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 1/2'' . |
1,00 | R$ 29,87 | R$ 29,87 |
| 19/07/2016 |
TUBO PVC ESGOTO DN 75MM - 6M |
2,00 | R$ 39,54 | R$ 79,08 |
| 29/07/2016 |
GRELHA QUADRADA 10X10 COM CAIXILHO CRISTAL AÇO 430 CROMADA . |
1,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| 29/07/2016 |
MONITORAMENTO DE ALARMES PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
6,00 | R$ 488,30 | R$ 2.929,77 |
| 01/08/2016 |
DIARIA DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL COMPARECER EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL ATRAVÉS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS PARA RETIRADA DO CADIN NO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO, FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS, PROMOVIDO PELO SEBRAE E SECRETARIA DO DOSENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS E RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE |
2,00 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| 03/08/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLÉO RICARDO PINTO EM UTILIZAÇÃO DO TELEFONE CELULAR Nº 91356380 EM USO EXCLUSIVO A INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 04/08/2016 |
PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM SAIDA NO DIA 29/08 E RETORNO NO DIA 01/09/2016. |
1,00 | R$ 849,77 | R$ 849,77 |
| 04/08/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SEC. CLÉO RICARDO PINTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 04/08/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA GIGOV-SM PARA TÉCNICOS DAS PREFEITURAS. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 04/08/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIR. CARLOS VINICIO GONÇALVES REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 04/08/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA GIGOV-SM PARA TÉCNICOS DAS PREFEITURAS. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 15/08/2016 |
SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA DOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
1,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| 15/08/2016 |
SERVIÇOS GRAFICOS IMPRESSÃO, TROCA, PINTURA, VERNIZAÇÃO DA LONA/PLACA MEDINDO 5M X 1M DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
1,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 |
| 18/08/2016 |
DIARIA PARA O SEC. CLÉO RICARDO PINTO ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA COM OS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS DA BASE DE APOIO AO GOVERNO DE CACEQUI E PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29/08 A 01/09. |
4,00 | R$ 642,00 | R$ 2.568,00 |
| 25/08/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 23/08/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 29/08/2016 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MAGENTA CZ 127 S DE 12ML, HP 711 |
2,00 | R$ 197,00 | R$ 394,00 |
| 29/08/2016 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA BLACK CZ 129 A DE 38 ML, HP 711 |
2,00 | R$ 195,00 | R$ 390,00 |
| 29/08/2016 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA YELLOW CZ 128 S DE 12 ML, HP 711 |
2,00 | R$ 168,00 | R$ 336,00 |
| 29/08/2016 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CYAN CZ 126 S DE 12 ML, HP 711 |
2,00 | R$ 168,00 | R$ 336,00 |
| 29/08/2016 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDA N° 122 P/ IMPRESSORA HP |
5,00 | R$ 48,50 | R$ 242,50 |
| 29/08/2016 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA N° 122 P/ IMPRESSORA HP |
5,00 | R$ 39,00 | R$ 195,00 |
| 29/08/2016 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDA N° 27 C/ 5,5ML P/ IMPRESSORA LEXMARK X2250 |
3,00 | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
| 29/08/2016 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA N° 17C/ 7,5 ML P/ IMPRESSORA LEXMARK X2250 . |
3,00 | R$ 60,00 | R$ 180,00 |
| 29/08/2016 |
TONER ORIGINAL 53A P/ IMPRESSORA HP - Q7553 A |
4,00 | R$ 165,00 | R$ 660,00 |
| 08/09/2016 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATO DE REPASSE 802.595/14 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 08/09/2016 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 331.278-40 NO DIA 24/12/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 12/09/2016 |
DIARIA DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL COMPARECER EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR NA DPM DO CURSO PARCELAMENTO DE SOLO URBANO COM A FINALIDADE DE ATUALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DIRETA NO MUNICÍPIO. |
2,00 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| 13/09/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLEO RICARDO EM UTILIZAÇÃO DO TELEFONE NUMERO 9152-3697 EM USO EXCLUSIVO A INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 119,05 | R$ 119,05 |
| 30/09/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SEC. CLEO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 27/09/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA GIGOV-SM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 06/10/2016 |
BRITA N° 02 . |
15,00 | R$ 84,90 | R$ 1.273,50 |
| 06/10/2016 |
CIMENTO PORTLAND . |
35,00 | R$ 29,90 | R$ 1.046,50 |
| 06/10/2016 |
TIJOLO . |
1.600,00 | R$ 0,40 | R$ 640,00 |
| 06/10/2016 |
TIJOLO 6 FUROS . |
2.000,00 | R$ 0,40 | R$ 800,00 |
| 07/10/2016 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA GILMAR ABADE POR CONDUZIR ATÉ SANTIAGO SERVIDORES DO SINE PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS NO DIA 26/09/2016. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 20/10/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLEO RICARDO EM UTILIZAÇÃO DO NUMERO 9152-3697 EM USO EXCLUSIVO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 118,91 | R$ 118,91 |
| 26/10/2016 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE E EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE 10 MÓDULOS SANITARIOS - CONVÊNIO SEHABS/DESAN NR. 2993/13 DO ENGENHEIRO CLÉO RICARDO. |
1,00 | R$ 74,37 | R$ 74,37 |
| 10/11/2016 |
MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR RUAM BRUM CARAMES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DA PREVIDENCIA PÚBLICA DO SERVIDOR, REALIZADO NA CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 27/10/2016. |
1,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 10/11/2016 |
MEIA DIARIA SOLICITTO MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR GILMAR ABADE DA ROSA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DA PREVIDENCIA PÚBLICA DO SERVIDOR, REALIZADO NA CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 27/10/2016. |
1,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 10/11/2016 |
MEIA DIARIA SOLICITTO MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DA PREVIDENCIA PÚBLICA DO SERVIDOR, REALIZADO NA CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 27/10/2016. |
1,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 16/11/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO EM UTILIZAÇÃO DO TELEFONE Nº 9152-3697 EM USO EXCLUSIVO A INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI |
1,00 | R$ 124,41 | R$ 124,41 |
| 22/11/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 21/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÇÃO NA GIGOV SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 23,48 | R$ 23,48 |
| 24/11/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA GILMAR ABADE POR CONDUZIR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLEO RICARDO PINTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 21/11/2016 PARA ATENDER A COMPROMISSOS AGENDADOS NA RECEITA FEDERAL. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 28/11/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO EM UTILIZAÇÃO DO TELEFONE Nº 99152-3697/999379294, EM USO EXCLUSIVO A INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 123,57 | R$ 123,57 |
| 28/11/2016 |
SERVIÇO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 784.109/2013 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 28/11/2016 |
SERVIÇO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 798.114/2013 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 30/11/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SEC. CLEO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 29/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SR CENTRO GAUCHO GIGOV-SM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/11/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SEC. ADJ. HEITOR NETO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 29/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SR CENTRO GAUCHO GIGOV-SM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/11/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CARLO VINICIO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 29/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SR CENTRO GAUCHO GIGOV-SM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 06/12/2016 |
GASOLINA . |
150,00 | R$ 3,69 | R$ 553,50 |
| 06/12/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA GILMAR ABADE POR CONDUZIR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 28/11/2016 PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 12/12/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA GILMAR ABADE POR CONDUZIR A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MICROCRÉDITO PARA UM TREINAMENTO NA IMEMBUI MICRO FINANÇAS NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 01/12/2016. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 20/12/2016 |
GASOLINA . |
14,00 | R$ 3,69 | R$ 51,66 |
| 23/12/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA GILMAR ABADE POR CONDUZIR SECRETARIO DO PLANEJAMENTO NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 16/12/2016. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| VALOR TOTAL REQUISITADO: | R$ 911.937,44 | |||