Dados do Requisitante/Fornecedor
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Exercício: 2015
Itens Requisitados
Clique para expandir ou recolher| Data | Item / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 |
COPIAS XEROGRÁFICAS . |
400,00 | R$ 0,20 | R$ 80,00 |
| 05/01/2015 |
GASOLINA . |
3.500,00 | R$ 3,19 | R$ 11.165,00 |
| 05/01/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA, COO08358 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 05/01/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM SANTA MARIA, PROVA APIMEC - CGRPPS, NF 43946 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 05/01/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO. ENTRGA DE DOCUMENTOS CRENOR - PROG HABITACIONAL |
1,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| 05/01/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO. ENTRGA DE DOCUMENTOS CRENOR - PROG HABITACIONAL |
1,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| 05/01/2015 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA, A SERVIÇO DA SEPLAN. NF 44148 |
1,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 05/01/2015 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA, A SERVIÇO DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 05/01/2015 |
SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE RASTREAMENTO DE 01 VEICULO |
12,00 | R$ 317,00 | R$ 3.804,00 |
| 14/01/2015 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO - LEVAR DOCUMENTOS A CRENOR |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/01/2015 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO - LEVAR DOCUMENTOS A CRENOR |
1,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| 23/01/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A ROSARIO DO SUL - CEF |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 26/01/2015 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CORRENTISTA A3 PARA O DIRETOR DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES. |
1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 28/01/2015 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA PESO LIQUIDO DE 13 KG. |
3,00 | R$ 33,88 | R$ 101,64 |
| 28/01/2015 |
FILTRO DE OLEO MOTOR AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO GRAND SIENA DESTA SECRETARIA. A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DESTE ITEM AINDA NÃO FOI REALIZADA E O VEÍCULO PRECISA SER USADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 28/01/2015 |
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO -5W-30 P/MOTOR GASOLINA/ALCOOL-1LT AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE ÓLEO 5 W 30 SINTÉTICO PARA TROCA DO VEÍCULO GRAND SIENA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DESTE ITEM AINDA NÃO FOI REALIZADA E O VEÍCULO PRECISA SER USADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. |
5,00 | R$ 29,00 | R$ 145,00 |
| 28/01/2015 |
PNEU 195/75 R16 PARA O VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVH 8537 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TENDO EM VISTA QUE OS EXISTENTES ESTÃO OFERECENDO RISCO DE ACIDENTE E ESTÃO EM PÉSSIMO ESTADO DE USO DEVIDO A MÁ CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS QUE CAUSAM DANOS AOS PENUS. |
2,00 | R$ 385,00 | R$ 770,00 |
| 28/01/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A ROSARIO DO SUL - CEF - CADASTRO APLICAÇÃO FPSM. |
1,00 | R$ 22,75 | R$ 22,75 |
| 30/01/2015 |
CONSERTO DE RODA PARA ARRUMAÇÃO DE DANOS CAUSADOS NOS AROS DO VEÍCULO GRAND SIENA. |
4,00 | R$ 70,00 | R$ 280,00 |
| 30/01/2015 |
GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 30/01/2015 |
PNEU 195/75 R16 PARA TROCA NO VEÍCULO GRAND SIENA DESTA SECRETARIA. |
4,00 | R$ 435,00 | R$ 1.740,00 |
| 30/01/2015 |
VALVULA DO PNEU PARA SER SUBSTITÍDA JUNTO COM OS PNEUS. |
4,00 | R$ 9,00 | R$ 36,00 |
| 05/02/2015 |
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SESPENSAS, COM CARRINHO TELESCOPIO , CAPACIDADE DE 50 KG POR GAVETA, MEDINDO ALTURA 133,5CM Z 50 CM LARGURA X 70,5 CM DE PROFUNDIDADE, CHAVE SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, 1 PORTA ETIQUETA POR GAVETA CONFECCIONADO COM CHPA 24. . |
1,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
| 05/02/2015 |
FRAGMENTADORA DE PAPEL . |
1,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 05/02/2015 |
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA/SCANER/COPIADORA). . |
1,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 05/02/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE DOM PEDRITO NO DIA 30/01/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 23,87 | R$ 23,87 |
| 06/02/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM UTILIZAÇÃO DO CELULAR Nº 91356380 A SERVIÇO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 12/02/2015 |
DIARIA MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 11/02/2015 COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PELO PROGRAMA FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL HORIZONTES NOVOS - CREHNOR SUL. EM ANEXO SEGUE ATESTADO DE PRESENÇA E COMPROVANTE DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
0,50 | R$ 217,00 | R$ 108,50 |
| 12/02/2015 |
DIARIA MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 11/02/2015 COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PELO PROGRAMA FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL HORIZONTES NOVOS - CREHNOR SUL. EM ANEXO SEGUE ATESTADO DE PRESENÇA E COMPROVANTE DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
0,50 | R$ 290,00 | R$ 145,00 |
| 23/02/2015 |
SEGURO DE VEICULO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA O EXERCÍCIO DE 2015 DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVH 8537 DESTA SECRETARIA. |
1,00 | R$ 105,25 | R$ 105,25 |
| 23/02/2015 |
SEGURO DE VEICULO PAGAMENTO SEGURO DPVAT DA MOTO YBR PLACA IKV 1059 DESTA SECRETARIA. |
1,00 | R$ 290,90 | R$ 290,90 |
| 25/02/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS DE FORNECIMENTO DE CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. |
1,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 |
| 25/02/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS DE FORNECIMENTO DE CURSO SOBRE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS |
1,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 |
| 26/02/2015 |
DIARIA SOLICITO DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL PARA COMPARECER EM PORTO ALEGRE DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO PARA BUSCAR DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PARA VERIFICAR PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO ANO DE 2013 E 2014 E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MÓDULOS SANITÁRIOS E DA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULAR |
2,00 | R$ 217,00 | R$ 434,00 |
| 26/02/2015 |
DIARIA SOLICITO DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO PARA VIAJAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 SENDO NO PRIMEIRO DIA PARTICIPAR DE UM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO E NO SEGUNDO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE ENGENHARIA EM PROCESSOS DE MÓDULOS SANITÁRIOS E CONSTRUÇÃO DE CASAS. |
2,00 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
| 02/03/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ROSARIO DO SUL NO DIA 27/02/2015. |
1,00 | R$ 22,94 | R$ 22,94 |
| 03/03/2015 |
SERVIÇO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM A CEF SOB Nº 777.615-12. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 03/03/2015 |
SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 04/03/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLEO RICARDO DA SILVA PINTO EM UTILIZAÇÃO DO TELEFONE Nº 91356380 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 04/03/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA PLOTER SASEPLAN. |
1,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 |
| 12/03/2015 |
DIARIA DUAS DIARIAS VIAGEM A POA - CURSO FAMURS AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO. |
2,00 | R$ 217,00 | R$ 434,00 |
| 12/03/2015 |
DIARIA DUAS DIARIAS VIAGEM A POA - CURSO FAMURS AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO. |
2,00 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
| 12/03/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS DE CONTRATOS VIGENTES COM O ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 25/02/2015. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 12/03/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM ESTACIONAMENTO NO HOTEL UMBU EM PORTO ALEGRE DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVH 8537 NO DIAS 09 E 10 DE MARÇO PARA QUE O SECRETÁRIO CLÉO, SECRETÁRIO ADJUNTO HEITOR PARTICIPASSEM DE REUNIÕES AGENDADAS PRÉVIAMENTE EM SECRETARIAS DE ESTADO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 13/03/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS PAGAMENTO DA ART Nº 7880592 DO DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DOADO PELO ISEV AO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 67,68 | R$ 67,68 |
| 13/03/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS PAGAMENTO RRT Nº 3296716 REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE ÁREA PARA CRIAÇÃO DE LOTES PARA A IMPLANTAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS. |
1,00 | R$ 75,32 | R$ 75,32 |
| 16/03/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS REALIZAÇÃO DE SONDAGEM COM COLETA DE AMOSTRAS DO SOLO E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DO TERRENO DOADO AO MUNICÍPIO PELO ISEV. |
1,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
| 20/03/2015 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE 2.532,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA FERNANDO ABOTT-TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS PINHEIRO MACHADO E 20 DE SETEMBRO-TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS FERNANDO ABOTT E BARROS CASSAL, COM C.B.U.Q |
1,00 | R$ 158.549,79 | R$ 158.549,79 |
| 20/03/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIGEM A ROSARIO DO SUL, CEF, COO 176550 |
1,00 | R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| 23/03/2015 |
CALCULADORA MANUAL GRANDE À PILHA COMUM, C/12 DIGITOS . |
2,00 | R$ 9,38 | R$ 18,76 |
| 23/03/2015 |
CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, FORMATO CORPO CILINDRICO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDAVEL, COM ESFERA DE TUNGSTENIO- CX C/ 50 UNIDADES - CAIXA COM 50 UNIDADES |
1,00 | R$ 22,89 | R$ 22,89 |
| 23/03/2015 |
CLIPS Nº 4/0 - 50 UNIDADES CAIXA . |
5,00 | R$ 1,25 | R$ 6,25 |
| 23/03/2015 |
CLIPS PARA PAPEIS N 02 NIQUELADO - CX/100 UNI . |
3,00 | R$ 1,28 | R$ 3,84 |
| 23/03/2015 |
COLA EM BASTÃO 8 GR . |
5,00 | R$ 0,60 | R$ 3,00 |
| 23/03/2015 |
COLCHETE N°9 NIQUELADO CX C/72 . |
5,00 | R$ 2,95 | R$ 14,75 |
| 23/03/2015 |
ENVELOPE PARDO 24 X34CM . |
300,00 | R$ 0,14 | R$ 42,00 |
| 23/03/2015 |
FOLHA A4 BRANCA - 75G - PCT C/500 FOLHAS . |
50,00 | R$ 11,28 | R$ 564,00 |
| 23/03/2015 |
GRAMPEADOR 26/6 GRANDE INOX . |
3,00 | R$ 14,40 | R$ 43,20 |
| 23/03/2015 |
PRANCHETA DE PLASTICO INCOLOR . |
2,00 | R$ 7,20 | R$ 14,40 |
| 06/04/2015 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM UTILIZAÇÃO DO CELULAR Nº 91356380 A SERVIÇO EXCLUSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 06/04/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM DO HOTEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E26/03/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VALIAÇÃO DE IMÓVEIS NA SEDE EMPRESA FAMURS. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 08/04/2015 |
DIARIA SOLICITO 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA MUNICIPAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA SEDE DA EMPRESA FAMURS. |
2,00 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
| 08/04/2015 |
DIARIA SOLICITO 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR RUAN BRUM CARAMES PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA MUNICIPAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA SEDE DA EMPRESA FAMURS. |
2,00 | R$ 217,00 | R$ 434,00 |
| 08/04/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO IMOBILIARIA MUNICIPAL A SER OFERECIDO PELA FAMURS DA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2015. |
1,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 |
| 08/04/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO IMOBILIARIA MUNICIPAL A SER OFERECIDO PELA FAMURS DA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2015. |
1,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 |
| 13/04/2015 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO FLÁVIO MACHADO. |
15,00 | R$ 3,60 | R$ 54,00 |
| 13/04/2015 |
SELO DIGITAL CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO PREFEITO FLÁVIO MACHADO. |
1,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| 23/04/2015 |
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 5.320,14 M² COM C.B.U.Q-CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NAS RUAS OSVALDO ARANHA E 07 DE SETEMBRO. |
1,00 | R$ 299.179,32 | R$ 299.179,32 |
| 24/04/2015 |
COPIA DE CHAVE PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
14,00 | R$ 5,00 | R$ 70,00 |
| 27/04/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS PAG. ART N 7945841 CREA-RS - PAVIMENTAÇÃO. |
1,00 | R$ 67,68 | R$ 67,68 |
| 29/04/2015 |
SERVIÇO DE MATRÍCULA ATUAIZADA PARA ENVIO JUNTO COM PROJETOA CEF PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS. |
1,00 | R$ 22,74 | R$ 22,74 |
| 29/04/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A ART DE PROJETO NÚMEROS 7952315 PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE UMBU. |
1,00 | R$ 67,68 | R$ 67,68 |
| 29/04/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS PAGAMENTO DA ART DE PROJETO NÚMERO 7952382 PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DA CAPELA DO SAICÃ. |
1,00 | R$ 67,68 | R$ 67,68 |
| 05/05/2015 |
VALE ALIMENTAÇÃO DESPESA FORNECIMENTO DE 40 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 78/2014. |
40,00 | R$ 180,00 | R$ 7.200,00 |
| 06/05/2015 |
CONSERTO DE PNEU - GRAN SIENA . |
4,00 | R$ 14,50 | R$ 58,00 |
| 06/05/2015 |
CONSERTO DE PNEU - MOTO YAMAHA . |
2,00 | R$ 14,00 | R$ 28,00 |
| 06/05/2015 |
DIARIA SOLICITAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL IR A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BANCO CREHNOR COM REFERENCIA AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS DIA 07/05/2015. |
1,00 | R$ 217,00 | R$ 217,00 |
| 06/05/2015 |
DIARIA SOLICITAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO IR A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR DOCUMENTOS DE ENGENHARIA, PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BANCO CREHNOR COM REFERENCIA AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS DIA 07/05/2015. |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 06/05/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM SANTA MARIA NO DIA 05/05/2015 DEVIDO VIAGEM PARA ENTREGA DE MEDIÇÃO DE CONTRATO PREVENDO ASFALTAMENTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 07/05/2015 |
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 711 DE 29 ML |
1,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 |
| 07/05/2015 |
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 711 DE 80 ML |
1,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 |
| 07/05/2015 |
CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 711 DE 29 ML |
1,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 |
| 07/05/2015 |
CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 711 DE 29 ML |
1,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 |
| 07/05/2015 |
DIARIA SOLICITO 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RESIDUOS SOLIDOS A REALZAR-SE NA SEDE DA EMPRESA DPM-RS. |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 07/05/2015 |
DIARIA SOLICITO 01 DIARIA PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12 52015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA FUNDERGS A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DE PROJETO OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A PREFEITURA DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 13/05/2015 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO FLÁVIO MACHADO. |
4,00 | R$ 3,60 | R$ 14,40 |
| 13/05/2015 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO FLAVIO MACHADO |
4,00 | R$ 3,60 | R$ 14,40 |
| 13/05/2015 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA PREFEITO FLAVIO MACHADO |
4,00 | R$ 3,60 | R$ 14,40 |
| 13/05/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 13/05/2015 |
SELO DIGITAL REFERENTE AS AUTENTICAÇÕES DA ASSINATURA DO PREFEITO FLÁVIO MACHADO. |
1,00 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| 13/05/2015 |
SELO DIGITAL REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA DO PREFEITO FLAVIO MACHADO |
1,00 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| 13/05/2015 |
SELO DIGITAL REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA |
1,00 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| 18/05/2015 |
CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 711 DE 29 ML |
1,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 |
| 18/05/2015 |
CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 711 DE 29 ML |
1,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 |
| 18/05/2015 |
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 711 DE 80 ML |
1,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 |
| 18/05/2015 |
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 711 DE 29 ML |
1,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 |
| 18/05/2015 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO CONTA CELULAR SEPLAN - Nº 5591356380- CONTA VENCIMENTO 26/04/2015 |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 19/05/2015 |
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CAPELA DO SAICÃ E UMBU, COM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ÁREA DE 660 M2 NA CAPELA E 600 M2 NO UMBU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. |
1,00 | R$ 252.004,93 | R$ 252.004,93 |
| 21/05/2015 |
FILTRO DE AR CONDICIONADO CAÇAMBA FORD CARGO 1519 DIESEL 2012 DE OLEO VEÍCULO GRAND SIENA |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 21/05/2015 |
OLEO 5 W 30 SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE |
4,00 | R$ 29,00 | R$ 116,00 |
| 21/05/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A SANTA MARIA POR MOTIVO DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS DA CEF PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS COM O MUNICÍPIO NO DIA 19/05/2015. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 21/05/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA O SECRETARIA ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL POR MOTIVO DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS DA CEF PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS COM O MUNICÍPIO NO DIA 19/05/2015 JUNTAMENTO COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO CLEO RICARDO. |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 22/05/2015 |
DIARIA SOLICITO DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015 DO CURSO SOBRE CÓDIGO DE OBRAS E A GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO A SER MINISTRADO PELA DPM TENDO COMO INSTRUTORA CINTIA MALTA KOVASKI. ANEXO SEGUE CRONOGRAMA DO CURSO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. |
2,00 | R$ 217,00 | R$ 434,00 |
| 22/05/2015 |
PASSAGEM PARA CURSO SOLICITO DUAS PASSAGENS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL PARA SE DESLOCAR E RETORNAR DA CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015 DE CURSO NA DPM. |
2,00 | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
| 29/05/2015 |
RECARGA EXTINTOR INCENDIO AP 10 LT . |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 29/05/2015 |
RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQS ABC 4 KG . |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 02/06/2015 |
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CAPELA DO SAICÃ E UMBU, COM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ÁREA DE 660 M2 NA CAPELA E 600 M2 NO UMBU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO |
1,00 | R$ 6.180,00 | R$ 6.180,00 |
| 03/06/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO PINTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA DO RIO SANTA MARIA REALIZADA NA CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL NO DIA 29/05/2015. |
1,00 | R$ 24,50 | R$ 24,50 |
| 03/06/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICA PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO PINTO DE USO EXCLUSIVO DO CELULAR Nº 91356380 EM INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 12/06/2015 |
NOTEBOOK 4ª GERAÇÃO, TELA 15,6, COM RESOLUÇÃO DE 1920X1080 OU SUPERIOR, MEMORIA DDR3, 6GB |
1,00 | R$ 2.175,00 | R$ 2.175,00 |
| 12/06/2015 |
TRENA LASER PROFISSIONAL . |
1,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
| 18/06/2015 |
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA CZ 127 S DE 12 ML, HP 711 . |
2,00 | R$ 149,00 | R$ 298,00 |
| 18/06/2015 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA HP 711 PRETO . |
3,00 | R$ 163,50 | R$ 490,50 |
| 18/06/2015 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CYAN CZ 126 S DE 12 ML, HP 711. . |
2,00 | R$ 149,00 | R$ 298,00 |
| 18/06/2015 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA HP N°122XL . |
8,00 | R$ 27,80 | R$ 222,40 |
| 18/06/2015 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA N° 17 C/ 7,5 ML P/ IMPRESSORA LEXMARK X2250 . |
3,00 | R$ 76,90 | R$ 230,70 |
| 18/06/2015 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA YELLOW CZ 128 S DE 12 ML, HP 711 . |
2,00 | R$ 151,00 | R$ 302,00 |
| 18/06/2015 |
CARTUCHO ORIGINAL TINTA COLORIDA N°122 P/IMPRESSORA HP . |
8,00 | R$ 33,80 | R$ 270,40 |
| 18/06/2015 |
CARTUCHO TINTA COLORIDA 27C/ 5,5 ML P/ IMPRESSORA LEXMARK . |
3,00 | R$ 88,50 | R$ 265,50 |
| 18/06/2015 |
COLARINHO P/ PNEU 195/55 R 16 . |
2,00 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| 18/06/2015 |
MONITORAMENTO DE ALARMES 24 H P/ PREDIO DA SEPLAN |
1,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| 18/06/2015 |
PNEU 195/75 R16 . |
2,00 | R$ 325,00 | R$ 650,00 |
| 18/06/2015 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA EM DOCUMENTOS QUE CONTÉM VALORES DE TRANSIÇÃO |
8,00 | R$ 5,40 | R$ 43,20 |
| 18/06/2015 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA |
15,00 | R$ 3,60 | R$ 54,00 |
| 18/06/2015 |
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO NOTARIAL E REGISTRAL |
1,00 | R$ 6,90 | R$ 6,90 |
| 18/06/2015 |
TONNER ORIGINAL HP 53A COMPATIVEL 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, GARANTIA DE 12 MESES . |
6,00 | R$ 272,00 | R$ 1.632,00 |
| 18/06/2015 |
TONNER OROGINAL TN- 450-PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 7460 DN . |
10,00 | R$ 204,00 | R$ 2.040,00 |
| 19/06/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 09/06/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV SANTA MARIA PARA TRATAR DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR 2013 E 2014. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 19/06/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO DA SILVA PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 09/06/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV SANTA MARIA PARA TRATAR DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR 2013 E 2014. |
1,00 | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| 22/06/2015 |
DIARIA SENDO 4 PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLEO RICARDO ACOMPANHAR O PREFEITO FLAVIO EM VIAGEM A BRASILIA NA BUSCA DE RECURSOS DO DIA 23 A 26/06. |
4,00 | R$ 580,00 | R$ 2.320,00 |
| 22/06/2015 |
PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO CLEO RICARDO ACOMPNAHAR O PREFEITO FLAVIO MACHADO EM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÕES E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO DIA 23 A 26/06. |
2,00 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
| 22/06/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRADE CONSTRUÇÃO DE 01 MINI GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA EULALIA IRION. |
1,00 | R$ 67,68 | R$ 67,68 |
| 24/06/2015 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO FLAVIO MACHADO EM CARTAS DE HABITE SE PARA LIBERAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO NA ENTREGA DE CASAS POPULARES. |
12,00 | R$ 3,60 | R$ 43,20 |
| 24/06/2015 |
SELO DIGITAL NA ASSINATURA DO PREFEITO FLAVIO MACHADO EM CARTAS DE HABITE SE PARA LIBERAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO NA ENTREGA DE CASAS POPULARES. |
1,00 | R$ 3,60 | R$ 3,60 |
| 06/07/2015 |
RESSARCIMENTO CONTA CELULAR SEPLAN FONE 55 91356380 VENCIMENTO EM 26/06/2015 |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 06/07/2015 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A ROSARIO DO SUL - CEF - ASSUNTOS DO RPPS - NOTA 115051 |
1,00 | R$ 12,80 | R$ 12,80 |
| 07/07/2015 |
MONITORAMENTO DE ALARMES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
6,00 | R$ 450,00 | R$ 2.700,00 |
| 10/07/2015 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO FLÁVIO MACHADO EM DOCUMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS. |
5,00 | R$ 3,60 | R$ 18,00 |
| 10/07/2015 |
SELO DIGITAL REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
| 15/07/2015 |
DIARIA PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO DA SILVA PINTO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SEDE DA SEMA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015. |
1,50 | R$ 290,00 | R$ 435,00 |
| 15/07/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE INTERESSE DO MUNICIPIO PELO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 26,46 | R$ 26,46 |
| 27/07/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 21/07/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMCENTRO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 27/07/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL NO DIA 24/07/2015 PARA REALIZAR VISTORIA NA PEDREIRA DA ICCILA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 24,50 | R$ 24,50 |
| 29/07/2015 |
LAVAGEM COMPLETA - FIAT GRAN SIENA IVH 8547 . |
3,00 | R$ 28,96 | R$ 86,88 |
| 29/07/2015 |
LAVAGEM RÁPIDA - FIAT GRAN SIENA SIMPLES RÁPIDA |
5,00 | R$ 19,97 | R$ 99,85 |
| 31/07/2015 |
DIARIA PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO PARA PARTICIPAR NA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE 01 EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE DORMENTES NA CIDADE DE CACEQUI A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2015. |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 03/08/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 31/07/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA - COLEGIADO TERRITORIAL. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 03/08/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 31/07/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA - COLEGIADO TERRITORIAL. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 03/08/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ROSARIO DO SUL NO DIA 31/07/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 06/08/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2015, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENSÕES PARA INSTALAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DE DORMENTES EM CACEQUI. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 07/08/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL POR NÃO HAVER POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE CARTÃO SENFF EM SANTIAGO. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 11/08/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO EM UTILIZAÇÃO DO CELULAR Nº 9135-6380 EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 12/08/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO GONÇALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 11/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA GMCS PROMOVIDO PELA GIGOV SANTA MARIA |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 14/08/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 11/08/2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA GMCS RELIZADO PELA GIGOV SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 22,30 | R$ 22,30 |
| 26/08/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MARCELO MARQUES DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO NO DIA 24/08/2015 PARA LEVAR O SEC. ADJUNTO DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 02/09/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO DA SILVA PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 28/08/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 23,84 | R$ 23,84 |
| 04/09/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO EM USO EXCLUSIVO DO CELULAR Nº 91356380, A INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 17/09/2015 |
PAGAMENTO DE TAXA DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NA DOU. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 23/09/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A EMISSÃO DE ARTS EM EXECUÇÃO A REGULARIZAÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA I DOS SEGUINTES BENIFICIÁRIOS: DENIOMAR DOS ANJOS, CARLA CRISTIANE PERES, ROSA ELIANE SOARES, SIRLEI ROMEO MACHADO, SOLON ADRIANO FERNANDES E SUELEN UMPIERRE CAMEF. |
6,00 | R$ 40,80 | R$ 244,80 |
| 28/09/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTES A EMISSÃO DE ARTS EM EXECUÇÃO A REGULARIZAÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA I DOS SEGUINTES BENIFICIÁRIOS: DENIOMAR DOS ANJOS, CARLA CRISTIANE PERES, ROSA ELIANE SOARES, SIRLEI ROMEO MACHADO, SOLON ADRIANO FERNANDES E SUELEN UMPIERRE CAMEF. |
6,00 | R$ 67,68 | R$ 406,08 |
| 02/10/2015 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA P13 |
3,00 | R$ 7,01 | R$ 21,03 |
| 07/10/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLEO RICARDO DA SILVA PINTO EM USO EXCLUSIVO DO TELEFONE Nº 9135-6380 A INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14/10/2015 |
COPIA XEROGRAFICA . |
100,00 | R$ 0,20 | R$ 20,00 |
| 04/11/2015 |
DIARIA PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO DA SILVA PINTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO NO DIA 27/10/2015, PARA TRATAR DE ASSUNOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 04/11/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO, EM UTILIZAÇÃO DO CELULAR Nº 9135-6380, A USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 10/11/2015 |
DIARIA DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS: ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COM SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO POR ARTIGO (ÊNFASE NAS ALTERAÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 13.135/2015), NOS DIAS 24 A 25 DE NOVEMBRO DE 2015: DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NA DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM SITUADA NA AV. PERNAMBUCO, 1001 - NAVEGANTES - PORTO ALEGRE/RS |
2,00 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
| 10/11/2015 |
DIARIA DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS: ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COM SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO POR ARTIGO (ÊNFASE NAS ALTERAÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 13.135/2015), NOS DIAS 24 A 25 DE NOVEMBRO DE 2015: DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NA DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM SITUADA NA AV. PERNAMBUCO, 1001 - NAVEGANTES - PORTO ALEGRE/RS |
2,00 | R$ 217,00 | R$ 434,00 |
| 13/11/2015 |
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR CAÇAMBA FORD CARGO 2428 DIESEL 2011 PARA VIATURA GRAN SIENA DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 13/11/2015 |
OLEO LUBRIFICANTE 5W-30 TIPO SINTÉTICO PARA A VIATURA GRAN SIENA DA SEPLAN MOTOR 1.6. |
4,00 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| 19/11/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 17/11/2015 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTRAGA DE DOCUMENTOS NA SEDE DA GIGOV-SM. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 27/11/2015 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO EM UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFONICA SOB O NUMERO 91356380 EM USO EXCLUSIVO A INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI |
1,00 | R$ 99,61 | R$ 99,61 |
| 27/11/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVESTIMENTO ASFALTICO NAS BENTO GONÇALVES E PINHEIRO MACHADO. |
1,00 | R$ 67,68 | R$ 67,68 |
| 27/11/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVESTIMENTO ASFALTICO NAS RUAS SENADOR SALGADO FILHO E INDEPENDÊNCIA. |
1,00 | R$ 67,68 | R$ 67,68 |
| 30/11/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS DE EXECUÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. |
1,00 | R$ 67,68 | R$ 67,68 |
| 01/12/2015 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUE FOI A STA MARIA NO DIA 30/11/2015, TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. |
1,00 | R$ 18,90 | R$ 18,90 |
| 01/12/2015 |
RESSARCIMENTO MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO NA CAPELA DO SAICÃ. |
1,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| 01/12/2015 |
RESSARCIMENTO CONSERTO DA RODA DO VEÍCULO UTILIZADO EM VIAGEM A STA MARIA. |
1,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| 16/12/2015 |
SERVIÇO EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM CBUQ NA RUA DUQUE DE CAXIAS - REFERENTE AO MÊS 01 |
1,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 |
| 16/12/2015 |
SERVIÇO EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM CBUQ NA RUA DUQUE DE CAXIAS - REFERENTE AO MÊS 01 |
1,00 | R$ 18.927,57 | R$ 18.927,57 |
| 22/12/2015 |
SERVIÇOS TECNICOS - PAGAMENTO DA ART DO ENGENHEIRO CLEO RICARDO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO- ESTRUTURA DE MUROS DE CONTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EULALIA IRION. |
1,00 | R$ 67,68 | R$ 67,68 |
| VALOR TOTAL REQUISITADO: | R$ 831.961,48 | |||