Dados do Requisitante/Fornecedor
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Exercício: 2014
Itens Requisitados
Clique para expandir ou recolher| Data | Item / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 |
DIARIA SOLICITO MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BACIA EM LAVRAS DO SUL NO DIA 10/01. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 02/01/2014 |
DIARIA UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR CLEO RICARDO QUE VAI A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO E EM REUNIÃO COM O SR PREFEITO MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1,50 | R$ 200,00 | R$ 300,00 |
| 02/01/2014 |
GASOLINA . |
3.000,00 | R$ 3,09 | R$ 9.270,00 |
| 02/01/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA |
1,00 | R$ 74,30 | R$ 74,30 |
| 02/01/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS PAGAMENTO DE VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE 309.192-52 PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA. |
1,00 | R$ 433,80 | R$ 433,80 |
| 02/01/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE TERMOS ADITIVOS NO DOU DO CONTRATOS DE REPASSE: 309.192-52; 372.793-42; 336.313-89. |
3,00 | R$ 60,00 | R$ 180,00 |
| 02/01/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE TERMO ADITIVO CONTRATO DE REPASSE 298.116-74. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 05/01/2014 |
ARMARIO ARQUIVO DE MADEIRA . |
1,00 | R$ 475,00 | R$ 475,00 |
| 05/01/2014 |
IMPRESSORA PLOTER . |
1,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 |
| 17/01/2014 |
OBRAS DE 2.250,00M² DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA HERMINIO LIRA, COM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRA DE BASALTO, EXECUÇÃO DE 1.320,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA BORGES DE MEDEIROS COM CBUQ SOBRE RUA NÃO PAVIMENTADA. |
1,00 | R$ 159.989,61 | R$ 159.989,61 |
| 20/01/2014 |
DIARIA NECESSÁRIAS PARA O SERVIDOR HEITOR SOARES LEAL NETO PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E GESTÃO DE PROJETOS NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO PARA ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PORTARIAS 514/2013 E 495/2013. |
2,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 20/01/2014 |
RESSARCIMENTO POR ESTAR EM REUNIÃO NA GIDURSM LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS COM ESSA PREFEITURA. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 22/01/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 331.277-36. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 29/01/2014 |
DIARIA SOLICITO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E GESTÃO DE PROJETOS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/02/2014 NA SEDE DA DPM. |
2,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 29/01/2014 |
RESSARCIMENTO VALOR PAGO DA CONTA TELEFONICA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLEO RICARDO DEVIDO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 29/01/2014 |
RESSARCIMENTO REALIZADA POR MOTIVO DE REUNIÃO NA GIDURSM PARA ENTREGAR PROJETOS E RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 29/01/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR CLEO PINTO SEC. DE PLANEJAMENTO POR MOTIVO DE REUNIÃO NA GIDURSM PARA LEVAR PROJETOS DE ENGENHARIA E RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 31/01/2014 |
PASSAGEM PARA CURSO A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/02/2014 SOBRE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E GESTÃO DE PROJETOS. |
2,00 | R$ 91,35 | R$ 182,70 |
| 31/01/2014 |
VEICULO TIPO "SEDAN", ZERO QUILÔMETRO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA, FLEX/BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA), MOTOR DE NO MÍNIMO 1.6 COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV À GASOLINA, CÃMBIO COM TRANSMISSÃO MECÃNICA OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: AIR BAGS; FREIOS ABS; PNEU R.15; AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRA TIPO ''SEDAN'', ZERO QUILÔMETRO, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2014, 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA, FLEX/BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA), MOTOR DE NO MÍNIMO 1.6 COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 106 CV Á GASOLINA, CÂMBIO COM TRANSMISSÃO MECÂNICA OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ , E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: AIR BAGS; FREIOS ABS; RODAS DE LIGA LEVE NO MÍNIMO R 15; AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA... |
1,00 | R$ 48.200,00 | R$ 48.200,00 |
| 04/02/2014 |
BANCO DE PRAÇA SISTEMA ENCAIXADO EM CONCRETO E MADEIRA |
2,00 | R$ 932,00 | R$ 1.864,00 |
| 04/02/2014 |
BICICLETA INDIVIDUAL ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1/2 PAREDE DE 2MM, ASSENTO E ENCOSTO EM FERRO CHATO DE AÇO DE 4MM COM PEDAL E ROLAMENTO BLINDADO. |
1,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 04/02/2014 |
PEITORAL DUPLO EM TUBO REDONDO DE 128MM DE DIAMETRO NA CHAPA 14, TUBO 2/ NA CHAPA 14 DOBRADO, BASE EM FERRO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, PINTURA ELÉTROSTATICA. |
1,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 |
| 04/02/2014 |
PLACA ORIENTATIVA FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO COM NO MINIMO 1.020,2" X2 MM, CHAPA 1.00X2.000X1.5 MM; 3"X1,50 MM; PINTURA EXPO ELESTROSTATICA, SOLDA MIG, COM ORIFICIOS PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ADESIVADO NA FRENTE E VERSO CONTENDO APARELHOS E ESPECIFICAÇÕES. |
1,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 04/02/2014 |
REMADOR SIMPLES EM TUBO DE AÇO DE DIAMETRO EXTERNO DE 63,5MM E ESPESSURA DE 2MM ESTRUTURA ARTICULADORA EM TUBO DE AÇO COM DIAMETRO EXTERNO 50,8 E ESPESSURA DE 2MM. BANCOS ESTAMPADOS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 3,35MM. |
1,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 04/02/2014 |
SIMULADOR ESQUI DUPLO EM TUBOS DE AÇO DE DIAMETRO EXTERNO DE 63,5 MM E ESPESSURA DE 2MM, ESTRUTURA DE ARTICULAÇÃO EM TUBO DE AÇO ESPESSURA DE 2MM, CHAPA PISANTE DE AÇO COM ESPESSURA DE 3,35MM ENRIGECIDA COM DOBRAS DE 90 GRAUS. |
1,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 04/02/2014 |
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO EM TUBOS DE AÇO DE DIAMETRO EXTERNO DE 63,5 MM E ESPESSURA DE 2MM, ESTRUTURA DE ARTICULAÇÃO EM TUBO DE AÇO ESPESSURA DE 2MM, CHAPA PISANTE DE AÇO COM ESPESSURA DE 3,35MM ENRIGECIDA COM DOBRAS DE 90 GRAUS. |
1,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 04/02/2014 |
SISTEMA DE COLETORES SELETIVOS PARA MATERIAL RECICLAVEL 2,20X1,08 CM, COM CAPACIDADE DE 50L POR LIXEIRA COM CAVALETE DE METAL 30X50 PAREDE DE 1,20MM COM PINTURA ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO. |
1,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 |
| 04/02/2014 |
TOTEM PRINCIPAL . |
2,00 | R$ 2.680,00 | R$ 5.360,00 |
| 06/02/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 30/01/2014. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 06/02/2014 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POR ESTAR EM REUNIÃO NA GIDUR EM SANTA MARIA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 12/02/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA, GIDUR, NF 36631 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 12/02/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA, RECEITA FEDERAL, CAIXA GIDUR. NF 003317 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 13/02/2014 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR TER REUNIÃO NA RECEITA FEDERAL EM SM PARA REGULAR PENDÊNCIAS DO MUNICIÍPIO E REQUERER CND. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 13/02/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 313.852-22 MESPORTE. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 21/02/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA, RECEITA FEDERAL, CEF GIDUR. COO:003412 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 21/02/2014 |
RESSARCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR HEITOR LEAL ESTAR EM SANTA MARIA NA GIDURSM E NA RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E REQUERE CERTIDÕES |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 21/02/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM SANTA MARIA RECEITA FEDERAL E CEF GIDUR COO 0003414 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/02/2014 |
SERVIÇO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICÍPIO |
1,00 | R$ 122,10 | R$ 122,10 |
| 28/02/2014 |
RESSARCIMENTO DEVIDO AO USO DE TELEFONE PARTICULAR PELO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 96,51 | R$ 96,51 |
| 28/02/2014 |
RESSARCIMENTO POR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO POR TER SE DESLOCADO A CIDADE DE SANTIAGO EM REUNIÃO NO COREDE. |
1,00 | R$ 11,40 | R$ 11,40 |
| 06/03/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTIAGO COO 334394 |
1,00 | R$ 5,80 | R$ 5,80 |
| 06/03/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTIAGO, NF 130501 |
1,00 | R$ 15,60 | R$ 15,60 |
| 06/03/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTIAGO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NF 130449 |
1,00 | R$ 23,65 | R$ 23,65 |
| 07/03/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA RECEITA FEDERAL E RECEITA ESTADUAL NF 015073. |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 07/03/2014 |
SEGURO DE VEICULO VIATURA GM / BLAZER PLACA IJS 7691. |
1,00 | R$ 105,25 | R$ 105,25 |
| 07/03/2014 |
SEGURO DE VEICULO VIATURA YAMAHA / YBR 125K PLACA IKV 1059. |
1,00 | R$ 290,90 | R$ 290,90 |
| 11/03/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTIAGO NF 130450 |
1,00 | R$ 21,30 | R$ 21,30 |
| 11/03/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTIAGO NF 015074 |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 11/03/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO DO CARRO DA SECRETARIA SIENA IVH 8537 COO211861 |
1,00 | R$ 55,04 | R$ 55,04 |
| 13/03/2014 |
DIARIA VIAGEM A POA - SEMINARIO FNDE - DIA 14/03/2014 |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 13/03/2014 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO DIA 12/03/14 NF 69200. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 18/03/2014 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA PESO LÍQUIDO DE 13 KG . |
5,00 | R$ 31,50 | R$ 157,50 |
| 18/03/2014 |
DIARIA SOLICITO UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO GONÇALVES EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2014. |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 18/03/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 11/03/2014. |
1,00 | R$ 22,40 | R$ 22,40 |
| 18/03/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 12/03/2014. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 19/03/2014 |
OBRAS CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA NO POSTO ARACY FREITAS E REFORMA PGM, CONFORME ANEXO I. |
1,00 | R$ 14.562,47 | R$ 14.562,47 |
| 21/03/2014 |
NOTEBOOK TELA DE 14", PROCESSADOR TECNOLOGIA CORE, MEMÓRIA MÍNIMA DE 6 GB DDR 3, HD NO MÍNIMO DE 500 GB, CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB, WEB CAM EMBUTIDA, MICROFONE EMBUTIDO, CD-ROM, GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD, BLUTOOTH, PLACA DE SOM HIGH-DEFINITION AUDIO SUPPORT, PLACA DE REDE PARA CONEXÃO A CABO E WI-FI 802.11 B/G/N, MOUSE MULTI-GESTURE TOUCHPAD, CAIXA DE SOM COM AUTOFALANTES ESTÉREOS, NO MÍNIMO DUAS PORTAS USB 2.0, ENTRADA HDMI, SISTEMA OPERACIONAL 64 BITS, DURAÇÃO DA BATERIA EM USO E STANDBY . |
1,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 |
| 21/03/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS ARTS PARA REGULARAZÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ART 7298922, ART 7298809 E ART 7298884. |
3,00 | R$ 63,64 | R$ 190,92 |
| 25/03/2014 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 21/03/2014. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/03/2014 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA. |
1,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 |
| 26/03/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS DA ART N.º 7303446 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA BORGES DE MEDEIRSO E HERMINIO LIRA. |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 27/03/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS CERTIDÃO MATRICULA 2327 L2 RECIBO 51953 |
1,00 | R$ 23,30 | R$ 23,30 |
| 28/03/2014 |
CONSERTO DE PNEU - GRAN SIENA . |
5,00 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
| 28/03/2014 |
CONSERTO DE PNEU - MOTO YAMAHA . |
5,00 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
| 28/03/2014 |
DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA BACIA HIDRAGRAFICA DO RIO SANTA MARIA NA CIDADE DE DOM PEDRITO NO DIA 27/03/2014. |
0,50 | R$ 150,00 | R$ 75,00 |
| 28/03/2014 |
LAVAGEM - MOTO YAMAHA . |
5,00 | R$ 13,00 | R$ 65,00 |
| 28/03/2014 |
LAVAGEM RÁPIDA - FIAT GRAN SIENA . |
15,00 | R$ 19,00 | R$ 285,00 |
| 02/04/2014 |
DIARIA SOLICITO DUAS DIÁRIAS AO SEC. DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO PARA COMPARECER NO ATO DE ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO, ATO DE ENTREGA E ATO DE RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL ACOMPANHANDO O PREFEITO FLÁVIO MACHADO. |
2,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 03/04/2014 |
RESSARCIMENTO CONTA CELULAR SEPLAN 91326380 |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 08/04/2014 |
CLIPS Nº 4/0 - 50 UNIDADES CAIXA . |
10,00 | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| 08/04/2014 |
ENVELOPE PARDO 24 X34CM . |
200,00 | R$ 0,20 | R$ 40,00 |
| 08/04/2014 |
FOLHA A4 BRANCA - 75G - PCT C/500 FOLHAS . |
25,00 | R$ 15,00 | R$ 375,00 |
| 08/04/2014 |
GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CAIXA COM 5.000 UNIDADES . |
3,00 | R$ 5,00 | R$ 15,00 |
| 08/04/2014 |
PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO COM ARAME E PONTEIRA PLÁSTICA, GRAMATURA 336 A 350 G/M2 . |
50,00 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
| 10/04/2014 |
DIARIA (3 DIÁRIAS) PARA QUE POSSA COMPARECER EM CURSO PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE PROCONS MUNICIPAIS MÓDULO 1 NA FAMURS NOS DIAS 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2014. TAL SOLICITAÇÃO DEVE SE AO FATO DO ATUAL PROMOTOR DE JUSTIÇA SOLICITAR QUE SEJA IMPLANTANDO O PROCON MUNICIPAL A PREFEITURA DE CACEQUI PARA ATENDER A POPULAÇÃO. |
3,00 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 10/04/2014 |
SERVIÇOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DE DOCUEMENTOS OFICIAIS |
18,23 | R$ 18,00 | R$ 328,14 |
| 11/04/2014 |
SERVIÇO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS REGULARIZADOS. |
1,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 |
| 11/04/2014 |
SERVIÇO RECONHECIMENTO DE ATA DE POSSE, CPF, RG, DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TER NA RESERVA PARA SEMPRE QUE FOR SOLICITADO ENVIAR A QUEM INTERESSAR. |
1,00 | R$ 151,70 | R$ 151,70 |
| 14/04/2014 |
SERVIÇO DE CARTORIO PARA RETIRADA DE PROTESTO CONTRA A PREEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI |
2,00 | R$ 17,70 | R$ 35,40 |
| 14/04/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 331.278-40. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 15/04/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 17/04/2014 |
DESPESA REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEPLAN- ATÉ DEZEMBRO DE 2014. |
48,00 | R$ 174,94 | R$ 8.397,22 |
| 25/04/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS ART Nº 7350162 - REGULARIZAÇÃO CASA BENEFICIARIO PROGRAMA MCMV - ROBERTA LOPES GROSS |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 28/04/2014 |
DIARIA SOLICITO 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2014 NO BANCO COOPERATIVO SICREDI E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ALÉM DE INTERVIR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 28/04/2014 |
DIARIA SOLICITO 1 DIÁRIA AO SEC. ADJ. HEITOR LEAL PARA O REFERIDO SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES NO BANCO SICREDI E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO EM PORTO ALEGRE PARA BUSCAR SOLUÇÕES NA CONSTRUÇÃO DE CASAS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO. A DESPESA TORNA-SE NECESSÁRIA POR SER A ÚNICA MANEIRA DE REGULARIZAR PENDÊNCIAS É COMPARECER NAS REUNIÕES. |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 28/04/2014 |
DIARIA SOLICITO 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE PROCONS MUNICIPAIS MÓDULO I MINISTRADO GRATUITAMENTE PELA FAMURS. A PATICIPAÇÃO É INDISPENSÁVEL PELO FATO DE SER SOLICITADO PELA PROMOTORIA DE CACEQUI A IMPLANTAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL E POR ISSO DEVE-SE SER FEITO TREINAMENTO. |
3,00 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 28/04/2014 |
DIARIA SOLICITO 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE PROCONS MUNICIPAIS MODULO 1 MINISTRADO GRATUITAMENTE PELA FAMURS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2014. A PARTICIPAÇÃO NESTE EVENTO É INDISPENSÁVEL PELO FATO DE SER SOLICITADO PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO A IMPLANTAÇÃO DO PROCON. |
3,00 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 28/04/2014 |
DIARIA SOLICITO 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE DIA 05/05/2014 DE REUNIÕES NO BANCO SICREDI E NA SEHABS PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA E REGULAIZAR PENDÊNCIAS. |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 28/04/2014 |
DIARIA SOLICITO 1 DIÁRIA PARA O SEC. ADJ. DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PORTO ALEGRE DIA 05/05/2014 NO BANCO SICREDI E NA SEHABS PARA ENTREGAR DOCUMENTÇÃO DE UNIDADES HABITAÇÕES, MÓDULOS SANITÁRIOS E, PARA BUSCAR SOLUÇÕES EM QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 28/04/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 25/04/2014 PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 28/04/2014 |
VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A 1 MES |
1,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| 30/04/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO FATO DO ENG. CLEO LEVAR DOCUMENTOS DE ENGENHARIA A GIGOV EM SANTA MARIA PARA AUTORIZAR INICIO DE OBRAS DE ASFALTO. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 02/05/2014 |
DIARIA PARA PARTICITAÇÃO NO CURSO: A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ABORDAGEM PRÁTICA ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, REALIZADO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNIPAIS, EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS DE 12 A 13 DE MAIO DE 2014. |
2,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 02/05/2014 |
PASSAGEM PARA CURSO SOLICITO DUAS PASSAGEM PARA POA/RS, PARTICIPAR NO CURSO: A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ABORDAGEM PRÁTICA ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, REALIZADO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNIPAIS, NOS DIAS DE 12 A 13 DE MAIO DE 2014. |
2,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 06/05/2014 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE 14.577,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, (C.B.U.Q.) EM CACEQUI,NOS TRECHOS DAS RUAS: BRASIL, BORGES DE MEDEIROS, 12 DE OUTUBRO, ARGEMIRO MOREIRA DE CARVALHO E RUI BARBOSA. |
1,00 | R$ 260.056,18 | R$ 260.056,18 |
| 07/05/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM SANTA MARIA CEF-GIGOB NOTA 38887 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 09/05/2014 |
CARTUCHO ORGINAL DE TINTA COLORIDA N° 27 C/ 5,5 ML P/ IMPRESSORA LEXMARK X2250. . |
3,00 | R$ 68,50 | R$ 205,50 |
| 09/05/2014 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDA N° 28 C/ 8 ML P/ IMPRESSORA HP- C8728A . |
6,00 | R$ 65,70 | R$ 394,20 |
| 09/05/2014 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA HP 27 PRETO . |
6,00 | R$ 56,30 | R$ 337,80 |
| 09/05/2014 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA HP N°122XL . |
8,00 | R$ 26,90 | R$ 215,20 |
| 09/05/2014 |
CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA N° 17 C/ 7,5 ML P/ IMPRESSORA LEXMARK X2250 . |
3,00 | R$ 59,00 | R$ 177,00 |
| 09/05/2014 |
CARTUCHO ORIGINAL TINTA COLORIDA N°122 P/IMPRESSORA HP . |
5,00 | R$ 26,90 | R$ 134,50 |
| 09/05/2014 |
ELEMENTO FILTRO DE AR GRAN SIENA |
1,00 | R$ 47,13 | R$ 47,13 |
| 09/05/2014 |
ENVELOPE TIMBRADO BRANCO - 24 X 34 CM . |
300,00 | R$ 0,40 | R$ 120,00 |
| 09/05/2014 |
FILTRO DE DIESEL JCB 32/925915 FIAT GRAN SIENA |
1,00 | R$ 23,04 | R$ 23,04 |
| 09/05/2014 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE GRAN SIENA |
1,00 | R$ 32,44 | R$ 32,44 |
| 09/05/2014 |
HD 500 GB EXTERNO PORTÁTIL . |
1,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |
| 09/05/2014 |
OBRAS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA PGM |
1,00 | R$ 3.130,40 | R$ 3.130,40 |
| 09/05/2014 |
OBRAS PARA EXECUÇÃO DE 2.250,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA HERMINIO LIRA, COM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRA DE BASALTO, EXECUÇÃO DE 1320,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA BORGES DE MEDEIROS COM CBUQ SOBRE RUA NÃO PAVIMENTADA. |
1,00 | R$ 159.989,61 | R$ 159.989,61 |
| 09/05/2014 |
OLEO LUBRIFICANTE SELENIA ENERG 5W30 |
4,50 | R$ 50,49 | R$ 227,21 |
| 09/05/2014 |
PEN DRIVE 16GB . |
1,00 | R$ 36,50 | R$ 36,50 |
| 09/05/2014 |
RESSARCIMENTO ROLO DE PAPEL 75GX610X50M PARA IMPRESSORA HP T120 N. 000.000.095 |
1,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 09/05/2014 |
TONNER ORIGINAL HP 53A COMPATIVEL 1ª LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, GARANTIA DE 12 MESES . |
6,00 | R$ 257,00 | R$ 1.542,00 |
| 12/05/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DA VIATURA IVH 8537 DURANTE O PERIODO DE 05/05A 08/05 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. |
1,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 12/05/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 02/05/14. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 22/05/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DO ENGENHEIRO CLEÓ RICARDO - ART |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 26/05/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA, CEF NO DIA 23-05-2014 NF 39445. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 26/05/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA, CEF NO DIA 23-05-2014 NF 39446. |
1,00 | R$ 13,50 | R$ 13,50 |
| 26/05/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS ART REFERENTE AOS MODULOS SANITARIOS CONSTRUÍDOS NO MUNICIPIO |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 28/05/2014 |
OBRAS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS E PADRE VITORINO. |
1,00 | R$ 245.849,10 | R$ 245.849,10 |
| 28/05/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM CONTA TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nº 91356380, MESES ABRIL R$ 87,20; MAIO R$ 82,88; |
1,00 | R$ 170,08 | R$ 170,08 |
| 03/06/2014 |
PASSAGEM PASSAGENS PARA BRASILIA NOS DIAS 8 A 11 DE JUNHO, ACOMPANHANDO O PREFEIRO EM AUDIENCIA NO MINISTERIO DA PESCA TURISMO E GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS. |
1,00 | R$ 1.311,82 | R$ 1.311,82 |
| 05/06/2014 |
DIARIA VIAGEM A BRASILIA DIAS 08 A 11 DE JUNHO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL |
4,00 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 05/06/2014 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE GASTO COM ABASTECIMENTO DO CARRO GRAND SIENA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA HULHA NEGRA, DEFESA CIVIL. NO DIA 03/06/2016 COO 244265 |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 05/06/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS ART REFERENTE AO PPCI - GINASIO MUNICIPAL |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 10/06/2014 |
FOLHETO SOLICITO IMPRESSÃO DE 500 UN DE FOLHETOS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUIR NO COMÉRCIO LOCAL PARA ORIENTAR OS EMPREENDEDORES COMO PROCEDER COM A FORMA DOS PREÇOS DE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. |
500,00 | R$ 0,66 | R$ 328,00 |
| 10/06/2014 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REALIZA DEVIDO AO FATO DO SEC. ADJUNTO HEITOR LEAL TER QUE ENTREGAR DOCUMENTAÇAO NA GIGOV EM SANTA MARIA PARA LIBERAR O ÚLTIMO PAGAMENTO A EMPRESA EBRAX QUE EXECUTOU A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA BATOVI. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 10/06/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTALÇAO VIAGEM A SANTA MARIA/ GIGOV/ RECEITA ESTADUAL COO:079198 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 11/06/2014 |
FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO OLEO A3 |
1,00 | R$ 36,57 | R$ 36,57 |
| 11/06/2014 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - API CF 4 OU CG 4 DIESEL - GALÃO DE 20 LTS OLEO SELENIA ENERG 5W30 A3 |
4,50 | R$ 56,93 | R$ 256,19 |
| 17/06/2014 |
BICO ELETRONICO FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
1,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 |
| 17/06/2014 |
ELEMENTO FILTRO AR ELEMENTO FILTRO DO AR |
1,00 | R$ 53,14 | R$ 53,14 |
| 17/06/2014 |
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTÍVEL |
1,00 | R$ 25,98 | R$ 25,98 |
| 17/06/2014 |
FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO ÓLEO |
1,00 | R$ 36,57 | R$ 36,57 |
| 17/06/2014 |
KIT REVISAO KIT REVISÃO PARA O VEÍCULO GRAND SIENA |
1,00 | R$ 36,69 | R$ 36,69 |
| 17/06/2014 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - API CF 4 OU CG 4 DIESEL - GALÃO DE 20 LTS SELENIA ENRG 5W30 |
5,00 | R$ 56,93 | R$ 284,65 |
| 17/06/2014 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DO VEÍCULO GRAN SIENA DA SEC DE PLANEJMANETO A SER REALIZADO PELA FELICE DE SANTIAGO EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
1,00 | R$ 156,40 | R$ 156,40 |
| 17/06/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS DE DUAS DLE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTA A PUBLICAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE VIGÊNCIA DE PRAZO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
2,00 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| 18/06/2014 |
DIARIA 2 PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJMANETO HEITOR LEAL PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MINISTRADO PELA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) DE 24 A 25 DE JULHO DE 2014. OS INTRUTORES DO CURSO SERÃO: MARGERE ROSA DE OLIVEIRA: ADVOGADA, MESTRE EM DIREITO, ESPECIALISTA EM ADVOCACIA MUNICIPAL, CONSULTORA DA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DPM E PROFESSORA UNIVERSITÁRIA.CONVIDADO: PAULO JAIRO TO |
2,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 23/06/2014 |
OBRAS EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PARA ESCOLA MUNICIPAL EULÁLIA IRION - REFERENTE A 89,3% DO VALOR TOTAL DA OBRA. |
1,00 | R$ 510.000,00 | R$ 510.000,00 |
| 23/06/2014 |
OBRAS EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PARA ESCOLA MUNICIPAL EULÁLIA IRION- VALOR REFERENTE A 10,6% DO VALOR TOTAL DA OBRA |
1,00 | R$ 60.748,76 | R$ 60.748,76 |
| 30/06/2014 |
DIARIA SOLICITO 1 DIÁRIO PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO PARA PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE DIA 07/07 DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO E NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO SICREDI PARA ENTREGAR PROJETO DE ENGENHARIA E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES A CONSTRUÇÃOS E RETOMADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 36 CASAS POPULARES PELO PMCMV SUB 50. |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 30/06/2014 |
DIARIA SOLICITO 1 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL PARA PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE DIA 07/07 DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO E NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO SICREDI PARA ENTREGAR PROJETO DE ENGENHARIA E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES A CONSTRUÇÃOS E RETOMADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 36 CASAS POPULARES PELO PMCMV SUB 50. |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 30/06/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS PAGAMENTO DA RRT DE PROJETO N.º 2442386 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 33 CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 70,83 | R$ 70,83 |
| 02/07/2014 |
DIARIA UMA PARA O SECRETÁRIO CLÉO RICARDO PARA PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE JULHO DE REUNIÕES NO BANCO SICREDI E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO PARA ENTREGAR PROJETOS DE ENGENHARIA DAS 33 CASAS POPULARES E RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 02/07/2014 |
SERVIÇO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE 33 CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 70,83 | R$ 70,83 |
| 03/07/2014 |
RESSARCIMENTO CONTA CELULAR SEPLAN Nº 91356380 COM VENCIMENTO EM 26/06/2014 |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 08/07/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS PAGAMENTO DA ART DE PROJETO N.º 7470870 REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 15/07/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA, CEF - GIGOV- NF 40292 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 17/07/2014 |
DIARIA SOLICITO DUAS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO PARA PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014 NA SEDE DA DPM DO CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FEISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. A PARTICIPAÇÃO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA MELHORAR O ATENDIMENTO E A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIÍPIO. |
2,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 17/07/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SÃO GABRIEL - SIMPOSIO DE PREVIDENCIA - NF 002054 |
1,00 | R$ 21,25 | R$ 21,25 |
| 18/07/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SÃO GABRIEL SIMPOSIO DE PREVIDENCIA - NF 002053 |
1,00 | R$ 18,90 | R$ 18,90 |
| 18/07/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL NO DIA 27/06/2014. |
1,00 | R$ 19,57 | R$ 19,57 |
| 18/07/2014 |
SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO A3 COM CARTÃO PARA CORRENTISTA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO HEITOR LEAL. |
1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 18/07/2014 |
SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM CARTÃO PARA NÃO CORRESNTISTA PARA O SECRETÁRIO CLÉO RICARDO. |
1,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 23/07/2014 |
CONSERTO DESPASA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A JAGUARI - CEF CERTIFICADO DIGITAL - NF 25675 |
1,00 | R$ 14,60 | R$ 14,60 |
| 23/07/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - RECEITA ESTADUAL - GIGOV - COO 082910 |
1,00 | R$ 20,40 | R$ 20,40 |
| 23/07/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COMO ALIMENTAÇÃO VIAGEM A JAGUARI - CAIXA CERTIFICADO DIGITAL. |
1,00 | R$ 19,65 | R$ 19,65 |
| 23/07/2014 |
RESSARCIMENTO DESPASA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A JAGUARI - CEF CERTIFICADO DIGITAL NF 25676 |
1,00 | R$ 21,84 | R$ 21,84 |
| 23/07/2014 |
RESSARCIMENTO DESPASA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - CEF GIGOV RECEITA ESTADUAL COO 082912 |
1,00 | R$ 20,40 | R$ 20,40 |
| 31/07/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CT-777.615-12. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 07/08/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - CEF. COO.084021 |
1,00 | R$ 20,40 | R$ 20,40 |
| 07/08/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - CEF. COO 084022 |
1,00 | R$ 20,40 | R$ 20,40 |
| 08/08/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA COO 18585 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 08/08/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA COO 116941 |
1,00 | R$ 20,40 | R$ 20,40 |
| 11/08/2014 |
DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES EM PARTICIPAÇÃO A REUNIÃO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA REALIZADA NA CIDADE DE LAVRAS DO SUL NO DIA 08/08/2014. |
0,50 | R$ 217,00 | R$ 108,50 |
| 12/08/2014 |
DIARIA 1 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL PARA O DIA 20/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM PORTO ALEGRE DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E REGULARIZAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, ALÉM DE BUSCAR SOLUÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS. |
1,00 | R$ 217,00 | R$ 217,00 |
| 12/08/2014 |
DIARIA 1 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO PINTO PARA O DIA 20/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM PORTO ALEGRE DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E REGULARIZAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, ALÉM DE BUSCAR SOLUÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS. |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 13/08/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS PAGAMENTO DA ART ANEXA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS SETE DE SETEMBRO E OSVALDO ARANHA PARA ATENDER OBJETO CO CONTRATO DE REPASSE N.º 784.109/2013 DO MINISTÉRIO DO TURISMO ATRAVÉS DO PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL. |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 14/08/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA COO:018701 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/08/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA CELULAR SEPLAN CONTA 922635035 |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 21/08/2014 |
COLCHETE N°9 NIQUELADO CX C/72 . |
5,00 | R$ 3,15 | R$ 15,75 |
| 26/08/2014 |
OBRAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - PARTE DOS PISOS - ADITIVO 8,73% |
1,00 | R$ 18.883,68 | R$ 18.883,68 |
| 26/08/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 22/08/2014. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/08/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 22/08/2014. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 27/08/2014 |
DIARIA 1 DIÁRIA PARA O SEC DE PLANEJAMENTO CLEO RICARDO DEVIDO AO FATO DE SE FAZER PRESENTE NA EXPOINTER NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE ESTEIO/RS. A PRESENÇA DO SECRETÁRIO É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA BUSCAR O CONHECIMENTO EM NOVAS TECNOLOGIAS QUE FUTURAMENTE PODERÃO SER ADQUIRIDAS E APLICADAS NO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 27/08/2014 |
DIARIA 1 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL PARA SE FAZER PRESENTE NA EXPOINTER NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014 PARA BUSCAR CONTATOS, RELAÇÕES PESSOAIS QUE POSSAM AJUDAR NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. BUSCAR PROJETOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIO, CONTATOS QUE VENHAM A AJUDAR O MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 217,00 | R$ 217,00 |
| 28/08/2014 |
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO TOTAL DE 47,64 M2 PARA PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO |
1,00 | R$ 49.791,99 | R$ 49.791,99 |
| 28/08/2014 |
DIARIA 4 DIARIAS PARA CURSO PREPARATÓRIO EXAME CPA20 EM POA NOS DIAS 08 DE 12 DE SETEMBRO |
4,00 | R$ 217,00 | R$ 868,00 |
| 28/08/2014 |
PASSAGEM PARA CURSO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A CURSO PREPARATORIO CPA20 AGIP, REALIZADO EM POA NOS DIAS 08 A 12 DE SETEMBRO EM POA. |
1,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 03/09/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 09/09/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE N. 336.313-89 DO TA DE 21/06/2012. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 19/09/2014 |
CONSTRUÇÃO DE 10 MÓDULOS SANITARIOS (BANHEIROS) EM LOTES ISOLADOS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL). |
1,00 | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 |
| 19/09/2014 |
CONSTRUÇÃO DE 10 MÓDULOS SANITARIOS (BANHEIROS) EM LOTES ISOLADOS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL) |
1,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 19/09/2014 |
OBRAS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, (C.B.U.Q.) EM CACEQUI,NOS TRECHOS DAS RUAS: BRASIL, BORGES DEMEDEIROS, 12 DE OUTUBRO, ARGEMIRO MOREIRA DE CARVALHO E RUI BARBOSA. |
1,00 | R$ 30.731,85 | R$ 30.731,85 |
| 24/09/2014 |
CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO COM O SEGUINTE TEXTO: VALESCA BUCHMANN DE SOUZA - FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS - ARQUITETA E URBANISTA - CAU 110796-8 |
1,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
| 24/09/2014 |
CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO COM O SEGUINTE TEXTO: HEITOR SOARES LEAL NETO - CPF: 007.856.890-01 |
1,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| 24/09/2014 |
CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO COM O SEGUINTE TEXTO: RUAN BRUM CARAMÊS - GESTOR DO FPSM - CACEQUI/RS |
1,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| 26/09/2014 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA PESO LÍQUIDO DE 13 KG P 13 REFERENTE A DIFERENÇA DO REEQUILÍBRIO - 6,25% |
5,00 | R$ 1,96 | R$ 9,80 |
| 26/09/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE 313.852-22. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 26/09/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE 783.948-13 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 29/09/2014 |
CONSTRUÇÃO DE 30 MODULOS SANITARIO . |
1,00 | R$ 34.200,00 | R$ 34.200,00 |
| 29/09/2014 |
CONSTRUÇÃO DE 30 MODULOS SANITARIO . |
1,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 |
| 29/09/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SECRETÁRIO ADJUNTO HEITOR LEAL DEVIDO A VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 19/09/2014 POR TER HORÁRIO AGENDADO NA RECEITA FEDERAL PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DA CERTIDÃO PREVIDENCIARIA EM NOME DO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/09/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGAM A ROSARIO CEF |
1,00 | R$ 13,57 | R$ 13,57 |
| 30/09/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA DIA 29/09/2014 COO 088989 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/09/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A ROSARIO DIA 30/09/2014 COO122044 |
1,00 | R$ 17,65 | R$ 17,65 |
| 30/09/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A ROSARIO - COO 122045 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/09/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃ - VIAGEM A ROSARIO - COO 122046 |
1,00 | R$ 19,38 | R$ 19,38 |
| 30/09/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃ VIAGEM A DOM PEDRITO - REUNIAO COMITE DA BACIA DO RIO SANTA MARIA |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/09/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONTA CELULAR SEPLAN - 91356380 |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 01/10/2014 |
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DEVIDO A TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 01/10/2014 |
ELEMENTO PARA TROCA DEVIDO A REVISÃO DO VEÍCULO DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 107,49 | R$ 107,49 |
| 01/10/2014 |
ELEMENTO FILTRO AR PARA TROCA DEVIDO A REVISÃO DO VEÍCULO DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 53,14 | R$ 53,14 |
| 01/10/2014 |
FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A REVISÃO DO VEÍCULO DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 25,98 | R$ 25,98 |
| 01/10/2014 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA DEVIDO A REVISÃO DO VEÍCULO DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 36,57 | R$ 36,57 |
| 01/10/2014 |
FLUIDO PETRONAS FLUIDO PARA TROCA DEVIDO A REVISÃO DO VEÍCULO. |
2,00 | R$ 40,94 | R$ 81,88 |
| 01/10/2014 |
HIGIENIZADOR A SER TROCADO PELA REVISÃO DO VEÍCULO DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 169,30 | R$ 169,30 |
| 01/10/2014 |
OLEO 5W30 SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL OLEO NECESSÁRIO PARA TROCA DEVIDO A KILOMETRAGEM DO VEÍCULO. |
1,00 | R$ 43,70 | R$ 43,70 |
| 01/10/2014 |
REVISAO DEVIDA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 172,49 | R$ 172,49 |
| 01/10/2014 |
VELAS DE IGNIÇAO PARA TROCA DEVIDO A REVISÃO VEÍCULO SEPLAN. |
4,00 | R$ 26,02 | R$ 104,08 |
| 07/10/2014 |
OBRAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PARTE DOS PISOS - ADITIVO 7,82% |
1,00 | R$ 16.910,53 | R$ 16.910,53 |
| 07/10/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 313.852-22. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 08/10/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO SEPÉ NO DIA 03/10/14. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 08/10/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO SEPÉ NO DIA 03/10/2014. |
1,00 | R$ 24,80 | R$ 24,80 |
| 08/10/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS DE PROJETO PARA EXCUÇÃO DE SANITÁRIO NO PARQUE DE EVENTOS DA PREFEITURA DE CACEQUI |
1,00 | R$ 70,83 | R$ 70,83 |
| 08/10/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE ART Nº 7634547 DO PROEJTO E EXECUÇÃO DOS HIDRANTES E SPDA DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO PELOS BOMBEIROS. |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 09/10/2014 |
DIARIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/10/2014 PARA REALIZAR CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 140/2011. |
2,00 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
| 13/10/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL EULALIA IRION. |
1,00 | R$ 70,83 | R$ 70,83 |
| 13/10/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM CARTÃO PARA CORRENTISTA PARA O DIRETOR DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES. |
1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 14/10/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 313.852-22. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 16/10/2014 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOU DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM A CEF Nº 777.615-12. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 22/10/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - COO 090228 |
1,00 | R$ 21,90 | R$ 21,90 |
| 22/10/2014 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA RECEITA ESTADUAL COO 090933 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 03/11/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DO SECRETARIO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 10/11/2014 |
PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 17 A 21/11/2014 PAR AO SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO. |
1,00 | R$ 1.614,30 | R$ 1.614,30 |
| 10/11/2014 |
ROTEADOR WIRELLESS . |
1,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| 14/11/2014 |
DIARIA SOLICITO 04 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILI-DF NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO PARA PARTCIPAR DE AUDIENCIAS COM DEPUTADOS, SENADORES E REUNIÕES PRÉ AGENDADAS NOS MINISTÉRIOS ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI POSSUI CONVÊNIOS E CONTRATOS EM EXECUÇÃO BUSCANDO VIABILIZAR NOVOS RECURSOS DO OGU PARA O MUNICIPIO. |
4,00 | R$ 580,00 | R$ 2.320,00 |
| 14/11/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ART DO ENGENHEIRO CLEO RICARDO EM EXECUÇÃO A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA EULÁLIA IRION NO BAIRRO IPONÃ |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 28/11/2014 |
OBRAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
1,00 | R$ 1.998,15 | R$ 1.998,15 |
| 04/12/2014 |
DIARIA (UMA) PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO POIS TEM QUE IR A PORTO ALEGRE NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 10/12/2014 POR TER REUNIÃO PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 3496-2010 AS 16:00 HS. |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 04/12/2014 |
OBRAS DE INSTALAÇÃO DE PORTA ANTI PANICO NO GINASIO MUNICIPAL |
1,00 | R$ 5.180,00 | R$ 5.180,00 |
| 11/12/2014 |
DIARIA PARA O SECRETARIO CLEO RICARDO PINTO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PREVIAMENTE AGENDADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO NO DIA 12/12/2014. |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 11/12/2014 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DA SEPLAN |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 11/12/2014 |
SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| 19/12/2014 |
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO TOTAL DE 47,64 M2 - ADITIVO DO CONTRATO 161/2014 |
1,00 | R$ 2.345,24 | R$ 2.345,24 |
| 19/12/2014 |
REFORMA INFANTIL BEM-ME-QUER I. |
1,00 | R$ 1.220,10 | R$ 1.220,10 |
| 23/12/2014 |
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO TOTAL DE 47,64 M2 ADITIVO CONTRATO 161/2014 - COMPLEMENTO |
1,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 23/12/2014 |
GASOLINA . |
120,00 | R$ 3,09 | R$ 370,80 |
| VALOR TOTAL REQUISITADO: | R$ 1.866.029,31 | |||