Dados do Requisitante/Fornecedor
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Exercício: 2013
Itens Requisitados
Clique para expandir ou recolher| Data | Item / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2013 |
GASOLINA GASOLINA COMUN |
200,00 | R$ 2,89 | R$ 578,00 |
| 04/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 04/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 04/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO POR DESPESA DE TELEFONE MÓVEL. |
1,00 | R$ 49,60 | R$ 49,60 |
| 14/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO. |
4,00 | R$ 7,00 | R$ 28,00 |
| 14/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTE REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VIATURA OFICIAL. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
1,00 | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| 14/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE VIATURA OFICIAL DO MUNICIPIO. |
1,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| 21/01/2013 |
DIARIA DIARIAS VIAGEM A POA DIAS 21 E 22 DE JANEIRO 2013 |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 22/01/2013 |
DESSECANTE DESSECANTE HERB. GLIP-UP |
200,00 | R$ 9,50 | R$ 1.900,00 |
| 23/01/2013 |
GASOLINA GASOLINA COMUM |
3.000,00 | R$ 2,89 | R$ 8.670,00 |
| 31/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO VALAR GASTO COM ABASTECIMENTO NOTA FICAL Nº 9098 |
1,00 | R$ 122,03 | R$ 122,03 |
| 31/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO EXTINTOR BLAZER IJS 7691 NOTA FICAL 3872. |
1,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| 31/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR RUAN CARAMES NOTA FISCAL Nº 30095 |
1,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| 31/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTO COM ALIMENTAÇÃO NOTA FICAL 30094 |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 04/02/2013 |
SECANTE SECANTE 01 |
200,00 | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 |
| 05/02/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DECORRENTE DE VIAGEM DE SERVIÇO A ROSARIO DO SUL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NF Nº 104448 |
1,00 | R$ 15,30 | R$ 15,30 |
| 05/02/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DECORRENTE DE VIAGEM DE SERVIÇO A ROSARIO DO SUL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NF Nº 104447 |
1,00 | R$ 15,30 | R$ 15,30 |
| 06/02/2013 |
CONSERTO CONSERTO DO FREIO |
1,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| 06/02/2013 |
CONSERTO CONSERTO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO |
1,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 06/02/2013 |
FRIZAR FRIZAR ENGRENAGEM DA RÉ, TAMBOR E LUVA |
1,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 06/02/2013 |
TROCA DE RETENTORES TROCA DE RETENTORES TRASEIRO DO MOTOR |
1,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 15/02/2013 |
ANEL ANEL SINCRONIZADOR DA RÉ E 5ª MARCHA |
2,00 | R$ 41,00 | R$ 82,00 |
| 15/02/2013 |
ANEL ANEL SINCRONIZADOR DA 3ª E 4ª MARCHA |
2,00 | R$ 79,00 | R$ 158,00 |
| 15/02/2013 |
ANEL ANEL SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª MARCHA |
2,00 | R$ 128,00 | R$ 256,00 |
| 15/02/2013 |
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM CILINDRO MESTRE DUPLO DE FREIO (C2073) |
1,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
| 15/02/2013 |
LIQUIDO DE FREIO -EMBALAGEM DE 500ML LIQUIDO DE FREIO -EMBALAGEM DE 500ML LIQUIDO DE FREIO |
2,00 | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| 15/02/2013 |
OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE DA CAIXA DE TRANSMISSÃO SAE 80 |
3,00 | R$ 16,00 | R$ 48,00 |
| 15/02/2013 |
PONTEIRA DE SETOR DE DIREÇÃO 18MM PONTEIRA DOS GARFOS |
6,00 | R$ 10,00 | R$ 60,00 |
| 15/02/2013 |
RETENTOR K7 VOLANTE RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR |
1,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| 15/02/2013 |
RETENTOR K7 VOLANTE RETENTOR DE SAIDA DA TRANSMISSÃO |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 15/02/2013 |
RETENTOR K7 VOLANTE RETENTOR DO PILOTO |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 15/02/2013 |
ROLAMENTO RODA EXTERNA. ROLAMENTO DO PINHÃO |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 15/02/2013 |
ROLAMENTO RODA EXTERNA. ROLAMENTO Nº 11949/910 |
1,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 15/02/2013 |
ROLAMENTO RODA EXTERNA. ROLAMENTO Nº 110632 |
1,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| 18/02/2013 |
GASOLINA GASOLINA COMUM |
75,00 | R$ 2,89 | R$ 216,75 |
| 20/02/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO 01 |
1,00 | R$ 49,60 | R$ 49,60 |
| 26/02/2013 |
CURSO CURSO PREPARATORIO CPA-10 ANBIMA EM POA DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2013. |
1,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| 26/02/2013 |
DIARIA DIARIAS VIAGEM AO CURSO CPA-10 ANBIMA NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO 2013 |
5,00 | R$ 150,00 | R$ 750,00 |
| 28/02/2013 |
CURSO CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CPA-10 ANBIMA REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO EM POA |
1,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| 07/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DECORRENTE DE VIAGEM A SERVIÇO, SANTIAGO-RS, DIA 06/03/2013 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 07/03/2013 |
SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇOS GRAFICOS DE XEROX LINEAR E PLOTAGEM DE PROJETOS E MAPAS. |
1,00 | R$ 307,05 | R$ 307,05 |
| 08/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DA SECRETARIA 55 91356380 |
1,00 | R$ 50,78 | R$ 50,78 |
| 15/03/2013 |
OBRAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL |
1,00 | R$ 148.270,14 | R$ 148.270,14 |
| 21/03/2013 |
PAGAMENTO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DA CERTIFICAÇÃO CPA-10 ANBIMA QUE SERA FEITO PELO SERVIDOR RUAN BRUM CARAMES. |
1,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| 21/03/2013 |
PAGAMENTO PAGAMENTO RRT SIMPLES Nº 974489 REFERENTE AO PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE DA VILA CÂNDIDO. |
1,00 | R$ 67,09 | R$ 67,09 |
| 21/03/2013 |
PAGAMENTO PAGAMENTO RRT SIMPLES Nº 974395 REFERENTES AO PROJETO DA ACADEMIAS DE SAUDE DO POVO NOVO |
1,00 | R$ 67,09 | R$ 67,09 |
| 21/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO NO DIA 19/03/2013 |
1,00 | R$ 23,60 | R$ 23,60 |
| 21/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO NO DIA 19/03/2013. |
1,00 | R$ 23,60 | R$ 23,60 |
| 28/03/2013 |
OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE DO CARTER DA BLAZER PLACA IJS7691. |
4,00 | R$ 17,00 | R$ 68,00 |
| 28/03/2013 |
PASSAGEM PARA CURSO PASSAGEN PARA CURSO PREPARATORIO PARA O EXAME CPA-10 ABIMA REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO EM POA-RS |
2,00 | R$ 114,90 | R$ 229,80 |
| 28/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA, NOTA 069999, 27/03/2013. |
1,00 | R$ 15,50 | R$ 15,50 |
| 28/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA, NOTA FISCAL 061726, DATA 27/03/2013 |
1,00 | R$ 12,21 | R$ 12,21 |
| 28/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA, NOTA FISCAL 69998, DATA 27/03/2013 |
1,00 | R$ 16,25 | R$ 16,25 |
| 28/03/2013 |
SEGURO DE VEICULO SEGURO DE VEICULO PAGAMENTO SEGURO DPVAT, 2013, BLAZER PLACA IJS7691 |
1,00 | R$ 105,25 | R$ 105,25 |
| 28/03/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS DLE - CONTRATO Nº 309.192-52 CONVENIO 713001 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 28/03/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS DLE CONTRATO Nº 311.996-13, CONVÊNIO 713086 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 28/03/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS DEL CONTRATO Nº 314.659-99, CONVÊNIO 724570 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 28/03/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS DEL CONTRATO Nº 330.790-33, CONVÊNIO 739658 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 28/03/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS DEL CONTRATO Nº 331.277-36, CONVÊNIO 741587 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 03/04/2013 |
PAGAMENTO PAGAMENTO TAXA ART-CREA DESMEMBRAMENTO 12 UNI. HAB. RUA JOÃO BROL |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 03/04/2013 |
PLACA PLACAS PARA BLAZER DA SEPLAN ISJ7691 |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 03/04/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA CONTA DO CELULAR DA SEPLAN, Nº 5591356380 |
1,00 | R$ 50,67 | R$ 50,67 |
| 09/04/2013 |
DIARIA DIARIAS VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO, TREINAMENTO S2ID, REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 4 ABRIL 2013. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 15/04/2013 |
CONFECÇÃO CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA CARROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI. |
4,00 | R$ 15,00 | R$ 60,00 |
| 15/04/2013 |
DIARIA DIARIAS PARA VIAGEM A CRUZ ALTA, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANBIMA CPA-10 NO DIA 16/04/2013 AS 09:00 HS. |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 15/04/2013 |
SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇOS GRAFICOS PLOTAGENS, NOTA FICAL Nº 11.216 |
1,00 | R$ 483,72 | R$ 483,72 |
| 25/04/2013 |
PAGAMENTO PAGAMENTO ART CREA Nº 6795391, ALFALTO RUAS PADRE VITORINO E 20 DE SETEMBRO |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 26/04/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMIENTAÇÃO, NF 071612 |
1,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| 02/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SERVIÇO, SANTA MARIA DIA 29/04/2013 NOTA FISCAL 3449 |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 06/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SERVIÇO DIA 03/05/2013, SANTA MARIA NF 31924 |
1,00 | R$ 10,25 | R$ 10,25 |
| 06/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SERVIÇO DIA 03/05/2013, SANTA MARIA NF 31925 |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 08/05/2013 |
CONSERTO CONSERTO DE PNEUS DE MOTOCICLETA YAMAHA 125 |
5,00 | R$ 8,00 | R$ 40,00 |
| 08/05/2013 |
CONSERTO CONSERTO DE PNEUS DE CAMIONETE BLAZER |
5,00 | R$ 9,50 | R$ 47,50 |
| 09/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PAGAMENTO CONTA CELULAR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nº 91356380. |
1,00 | R$ 49,60 | R$ 49,60 |
| 14/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA DIA 13/05/2013. |
1,00 | R$ 19,95 | R$ 19,95 |
| 22/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER IJS 7691, VIAGEM A SANTA MARIA, ABASTECIMENTO DE 40,11 LITROS, VALOR LITRO R$ 2,798 |
1,00 | R$ 112,23 | R$ 112,23 |
| 24/05/2013 |
CARIMBO CARIMBO P30 PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DO PLANEJAMENTO |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 24/05/2013 |
LAVAGEM LAVAGEM DE BLAZER - IJS 7691 |
20,00 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| 24/05/2013 |
LAVAGEM LAVAGEM DE MOTO YAMAHA YBR 125 |
5,00 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| 28/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA, GIDURSM, NF 32225. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 28/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA, GIDURSM, NF 32226. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 29/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO. NF13328 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 07/06/2013 |
CALÇAMENTO CALÇAMENTO DE 4.714,00 M² DAS RUA PADRE VITORINO E 20 DE SETEMBRO - COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULAR. |
1,00 | R$ 319.609,63 | R$ 319.609,63 |
| 07/06/2013 |
PAGAMENTO PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 10/06/2013 |
DESPESA DESPESA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA DO LIVRAMENTO DIA 28/05/13 NF 13327. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 11/06/2013 |
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM ADF LASER P&B - FUNCÕES PRINCIPAIS IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX, CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO). MEMÓRIA PADRÃO 512MB, VELOCIDADE MAX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM) 48/46 PPM (CARTE/A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MAXIMA EM DPI) ATÉ 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DE BANDEJA DE PAPEL ACIMA DE 500 FOLHAS, INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET EMBUTIDA E WIRELESS. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA |
1,00 | R$ 290,20 | R$ 290,20 |
| 13/06/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PAGAMENTO DA CONTA CELULAR SEPLAN Nº (55)91356380 CLARO. |
1,00 | R$ 91,25 | R$ 91,25 |
| 17/06/2013 |
OBRAS OBRAS EM ANDAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA |
1,00 | R$ 35.450,69 | R$ 35.450,69 |
| 17/06/2013 |
OBRAS OBRAS EM ANDAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA |
1,00 | R$ 34.450,59 | R$ 34.450,59 |
| 17/06/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA DIA 14/06/2013 COO:008464 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 17/06/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA DIA 14/06/2013 COO:008463 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 18/06/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA. COO:008465 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 20/06/2013 |
CADEIRA GIRATORIA CADEIRA GIRATORIA DIRETOR BASE GÁS COM BRAÇO REGULAGEM DE ALTURA E RELAX LAMINADA 50MM REVESTIDA EM VINIL. |
1,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| 20/06/2013 |
DIARIA DIARIAS MEIA DIARIA, VIAGEM A LIVRAMENTO DIA 19-06-2013, RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - TRIBUNAL DE CONTAS |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 20/06/2013 |
MESA FIXA DE BANCADA, MESA LISA COM AÇO INOX, COM BORDAS PARA CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS, ESTRUTURA EXECUTADA EM TUBOS DE AÇO INOX E PÉS COM SAPATAS DE NIVELAMENTO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 1,90 X 0,90 X 0,80M. MESA L COMPLETA COM 3 GAVETAS FECHADURA E SUPORTE PARA TECLADO, PÉ METALICO CHAPA 15MM MEDINDO 74 X 120/90 X 60. |
1,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 27/06/2013 |
OBRAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE 4.939,75 M² DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ DAS RUAS BRASIL E PRUDENTE DOMINGUES. |
1,00 | R$ 172.450,86 | R$ 172.450,86 |
| 27/06/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO NO CONVÊNIO FIRMADO COM A CEF Nº 337.059-28. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 28/06/2013 |
CALCULADORA MANUAL GRANDE À PILHA COMUM, C/12 DIGITOS CALCULADORA C/12 DIGITOS C/PILHA INCLUSA |
2,00 | R$ 14,33 | R$ 28,66 |
| 28/06/2013 |
CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLASTICO FORMATO CORPO CILINDRICO MATERIAL PONTA DE AÇO INOXIDAVEL COM ESFERA DE TUNGSTENIO ESCRITA GROSSA COR DE LINHA PRETA - CX COM 50 UN CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, FORMATO CORPO CILINDRICO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDAVEL, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL 0,7MM - CAIXA COM 50 UNIDADES. |
1,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
| 28/06/2013 |
CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLASTICO FORMATO CORPO CILINDRICO MATERIAL PONTA DE AÇO INOXIDAVEL COM ESFERA DE TUNGSTENIO ESCRITA GROSSA COR DE LINHA PRETA - CX COM 50 UN CANETA PARA ESCREVER EM CD E DVD |
2,00 | R$ 1,40 | R$ 2,80 |
| 28/06/2013 |
CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLASTICO FORMATO CORPO CILINDRICO MATERIAL PONTA DE AÇO INOXIDAVEL COM ESFERA DE TUNGSTENIO ESCRITA GROSSA COR DE LINHA PRETA - CX COM 50 UN CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO |
24,00 | R$ 0,81 | R$ 19,44 |
| 28/06/2013 |
CLIP CLIP GALVANIZADOS N°4/0 CAIXA COM 50 UNID |
10,00 | R$ 1,48 | R$ 14,80 |
| 28/06/2013 |
ENVELOPE OFICIO BRANCO ENVELOPE PARDO 24X34CM |
100,00 | R$ 0,16 | R$ 16,00 |
| 28/06/2013 |
FOLHA A4 BRANCA - 75G - PCT C/500 FOLHAS FOLHA DE OFICIO A4 BRANCA 75 G/M2, 210X297 - PACOTE COM 500 FLS |
25,00 | R$ 10,02 | R$ 250,50 |
| 28/06/2013 |
GRAMPEADOR 23/6- 1/4 GRAMPEADOR 26/6 GRANDE INOX |
2,00 | R$ 12,88 | R$ 25,76 |
| 28/06/2013 |
GRAMPOS 26/6 NIQUELADOS CX/1000 GRAMPOS 26/6 CX/1000 NIQUELADOS |
2,00 | R$ 2,60 | R$ 5,20 |
| 28/06/2013 |
TESOURA 21 CM- LAMINA AÇO INOX- CABO POLIPROPINO TESOURA 21CM LAMINA AÇO INOX - CABO POLIPROPILENO |
2,00 | R$ 3,89 | R$ 7,78 |
| 01/07/2013 |
BOMBA SUBMERSA BOMBA DAGUA BLAZER |
1,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| 01/07/2013 |
CONSERTO CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA |
1,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 01/07/2013 |
CONSERTO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA |
1,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 01/07/2013 |
CONSERTO CONSERTO BOMBA TÉRMICA DESCARBONIZAÇÃO |
1,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 01/07/2013 |
CONSERTO CONSERTO DO CABEÇOTE PLAINAR |
1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 01/07/2013 |
CORREIA DO COMANDO CORREIA DO COMANDO BLAZER |
1,00 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| 01/07/2013 |
GUIA DA VALVULA GUIA DA VALVULA BLAZER |
4,00 | R$ 12,00 | R$ 48,00 |
| 01/07/2013 |
JOGO CABO DE VELA JOGO DE VELA BLAZER |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 01/07/2013 |
JOGO DE JUNTAS JOGO DA JUNTA RETIFICADA VÁLVULA BLAZER |
1,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| 01/07/2013 |
MONTAGEM MONTAGEM DE DESMONTAGEM DO MOTOR |
1,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 01/07/2013 |
RADIADOR RESFRIADOR DE AR ADITIVO PARA RADIADOR |
2,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| 01/07/2013 |
RETENTOR K7 VOLANTE RETENTOR DA VÁLVULA |
8,00 | R$ 4,00 | R$ 32,00 |
| 01/07/2013 |
RETENTOR K7 VOLANTE RETENTOR DO COMANDO BLAZER |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 01/07/2013 |
RETIFICAR RETIFICAR VÁLVULAS MOTOR BLAZER |
1,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| 01/07/2013 |
RETIFICAR RETIFICAR SEDES MOTOR BLAZER |
1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 01/07/2013 |
SOLDA SOLDA CABEÇOTE BLAZER |
1,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| 01/07/2013 |
TROCA TROCA DE GUIAS BLAZER |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 01/07/2013 |
TROCA TROCA DE SENSORES |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 04/07/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS SOLICITO O PAGAMENTO DE DLE NO VALOR DE R$ 60,00, REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO POR MEIO DE DLE, COM EVENTO CONTÁBIL Nº 05812-2, CÓDIGO GESTOR Nº 5382, NOME DO PRODUTO OGU/MCIDADES E CÓDIGO DO PRODUTO Nº 1176-9. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 05/07/2013 |
CERTIFICADO DIGITAL CERTIFICADO DIGITAL -CARTÃO A3 |
1,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 08/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE CELULAR. |
1,00 | R$ 55,82 | R$ 55,82 |
| 09/07/2013 |
COPIA XEROGRAFICA COPIA XEROGRAFICA LINEAR |
1,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| 09/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
1,00 | R$ 18,99 | R$ 18,99 |
| 09/07/2013 |
SERVIÇO SERVIÇO PLOTAGEM |
1,00 | R$ 319,86 | R$ 319,86 |
| 10/07/2013 |
SERVIÇO SERVIÇO - EXECUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS (BANHEIRO) EM LOTES ISOLADOS |
1,00 | R$ 162.500,00 | R$ 162.500,00 |
| 10/07/2013 |
SERVIÇO SERVIÇO EXECUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS (BANHEIRO) EM LOTES ISOLADOS |
1,00 | R$ 54.520,00 | R$ 54.520,00 |
| 15/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 11/07/2013. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 15/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 11/07/2013. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 16/07/2013 |
COPIA DE CHAVE COPIA DE CHAVE DO PRÉDIO DA SEPLAN. |
6,00 | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
| 19/07/2013 |
PNEU 900 X 20 SLINKS PNEU 225/75 R15 – CERTIFICADO PELO INMETRO, CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 850 KG – CÓDIGO 102 DO SISTEMA AUTOMATICO DE ÍNDICE DE PESO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 180 KM/H – CÓDIGO S DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE ÍNDICE DE VELOCIDADE COM TREADWEAR MÍNIMO DE 460. |
5,00 | R$ 372,00 | R$ 1.860,00 |
| 22/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DA BLAZER. |
2,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 22/07/2013 |
SERVIÇOS TECNICOS SERVIÇOS TECNICOS ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 24/07/2013 |
OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA VIATURA BLAZER DA SEPLAN |
4,00 | R$ 16,50 | R$ 66,00 |
| 30/07/2013 |
ALVENARITE ALVENARITE . |
30,00 | R$ 3,70 | R$ 111,00 |
| 30/07/2013 |
BARRA DE FERRO 1/4 BARRA DE FERRO 3/8 |
30,00 | R$ 11,50 | R$ 345,00 |
| 30/07/2013 |
BARRA DE FERRO 1/4 BARRA DE FERRO 1/2" |
30,00 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
| 30/07/2013 |
CAL HIDRATADO PARA REBOCO - 20KG CAL PARA REBOCO SACO 20 KG |
20,00 | R$ 8,50 | R$ 170,00 |
| 30/07/2013 |
CIMENTO POZOLÂNICO - BOLSA 50 KG CIMENTO SACO 50 KG |
50,00 | R$ 22,90 | R$ 1.145,00 |
| 30/07/2013 |
TIJOLO TIJOLO MACIÇO . |
13.110,00 | R$ 0,27 | R$ 3.539,70 |
| 31/07/2013 |
AUTENTICAÇÃO DE COPIA AUTENTICAÇÃO DE COPIA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS |
4,00 | R$ 3,10 | R$ 12,40 |
| 31/07/2013 |
AUTENTICAÇÃO DE COPIA AUTENTICAÇÃO DE COPIA AUTENTICAÇÃO DE COPIA |
4,00 | R$ 3,10 | R$ 12,40 |
| 31/07/2013 |
CIMENTO POZOLÂNICO - BOLSA 50 KG CIMENTO SACO 50 KG |
50,00 | R$ 22,90 | R$ 1.145,00 |
| 31/07/2013 |
DIARIA DIARIAS VIAGEM A POA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 31/07/2013 |
DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO |
4,00 | R$ 1,30 | R$ 5,20 |
| 31/07/2013 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE |
1,00 | R$ 0,30 | R$ 0,30 |
| 31/07/2013 |
REGISTRO REGISTRO OU AVERBAÇÃO: DE TITULO E DOCUMENTO SEM VALOR DETERMINADO |
1,00 | R$ 35,80 | R$ 35,80 |
| 31/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 31/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PAGAMENTO DA CONTA CELULAR DA SEPLAN 91356380 |
1,00 | R$ 73,38 | R$ 73,38 |
| 31/07/2013 |
SELO DIGITAL SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO NOTARIAL E REGISTRAL |
1,00 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| 31/07/2013 |
SELO DIGITAL SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO NOTARIAL E REGISTRA |
1,00 | R$ 3,10 | R$ 3,10 |
| 31/07/2013 |
SELO DIGITAL SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO NOTARIAL E REGISTRAL |
1,00 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| 01/08/2013 |
CONSERTO CONSERTO TROCA DE CABOS E VELAS |
1,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 02/08/2013 |
CARTUCHO CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETO Nº 27 C/ 10 ML P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3845 - C8727A |
3,00 | R$ 22,70 | R$ 68,10 |
| 02/08/2013 |
CARTUCHO CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDO N° 28 C/ 8 ML P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3845 - C8728A |
3,00 | R$ 41,40 | R$ 124,20 |
| 02/08/2013 |
CARTUCHO CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETO Nº 122 |
3,00 | R$ 28,60 | R$ 85,80 |
| 02/08/2013 |
CARTUCHO CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDO Nº 122 |
3,00 | R$ 29,80 | R$ 89,40 |
| 02/08/2013 |
CARTUCHO CARTUCHO DE TINTA LEXMARK PRETO Nº 17 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL X 2250 |
2,00 | R$ 62,00 | R$ 124,00 |
| 02/08/2013 |
CARTUCHO CARTUCHO DE TINTA LEXMARK PRETO Nº 27 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL X 2250 |
2,00 | R$ 69,00 | R$ 138,00 |
| 02/08/2013 |
HD EXTERNO HD EXTERNO 500 GB |
1,00 | R$ 211,00 | R$ 211,00 |
| 02/08/2013 |
TONER TONNER PRETO 53 A - IMPRESSORA HP LASERJET P2015 DN |
3,00 | R$ 49,00 | R$ 147,00 |
| 02/08/2013 |
TONER TONNER PRETO 53 A - IMPRESSORA BROTHERS HQ 1200 |
3,00 | R$ 49,00 | R$ 147,00 |
| 13/08/2013 |
SERVIÇOS TECNICOS SERVIÇOS TECNICOS ATR - CREA - PARCELAMENTO DE SOLO 13.068,00 M² RUA JOÃO BROLL |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 13/08/2013 |
SERVIÇOS TECNICOS SERVIÇOS TECNICOS ART-CREARS- PISTA DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 5.874,65 M² RUAS DUQUE DE CAXIAS; 15 DE NOVEMBRO; HERMINIO LIRA. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 14/08/2013 |
SERVIÇOS TECNICOS SERVIÇOS TECNICOS ART CREARS - PROJETO E EXECUÇÃO - IMPACTO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - 3,60 HA |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 15/08/2013 |
JAQUETA JAQUETA BORDADAS PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
7,00 | R$ 130,00 | R$ 910,00 |
| 20/08/2013 |
PAGAMENTO PAGAMENTO DE DLE CONTRATO 311.996-13/ESPORTE E LAZER NA CIDADE, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 20/08/2013 |
PASSAGEM PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA IR A BRASILIA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE AO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 |
| 20/08/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 19/08/2013 NF 014367. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 20/08/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 19/08/2013 NF 014396. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 22/08/2013 |
DIARIA DIARIAS SOLICITO 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRASNFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, À REALIZAR-SE NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2013. |
2,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 22/08/2013 |
DIARIA DIARIAS SOLICITO 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEITOR SOARES LEAL NETO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRASNFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, À REALIZAR-SE NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2013. |
2,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 27/08/2013 |
DIARIA PARA VIAGEM A POA 05 E 06 DE SETEMBRO - 3º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA PUBLICA MUNICIPAL. |
2,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 27/08/2013 |
SERVIÇO SERVIÇO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO TABELIONATO DE NOTAS DE CACEQUI-RS |
1,00 | R$ 3,40 | R$ 3,40 |
| 28/08/2013 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO CONTA CELULAR DA SEPLAN 5591356380 |
1,00 | R$ 83,83 | R$ 83,83 |
| 28/08/2013 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA DIA 27/18/13 NF 34108 |
1,00 | R$ 19,50 | R$ 19,50 |
| 28/08/2013 |
VERNIZ POLIURETÂNICO ALIFÁTICO EM MEIO AQUOSO PARA PINTURA DE QUADRA DE CONCRETO, COMPATÍVEL COM REVESTIMENTO GOBERCYL LISO. |
33,00 | R$ 287,00 | R$ 9.471,00 |
| 29/08/2013 |
EIXO PILOTO 3343517 + CARRETEL |
1,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
| 29/08/2013 |
RETENTOR K7 VOLANTE PILOTO + SAIDA |
1,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 |
| 29/08/2013 |
ROLAMENTO RODA EXTERNA. 2789/20 |
1,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 |
| 29/08/2013 |
ROLAMENTO RODA EXTERNA. 117, 146 |
1,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 |
| 30/08/2013 |
DIARIA VIAGEM A BRASILIA- AUDIENCIA MINISTERIO DAS CIDADES, TURISMO, PESCA, AGRICULTURA E AUDIENCIA PUBLICA COM MINISTERIO DA DEFESA, DE 8 A 11 DE SETEMBRO. |
3,00 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| 30/08/2013 |
SERVIÇOS TECNICOS ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE SITUAÇÃO DOS LOTES URBANIZADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA AREA URBANA. 36 MAPAS |
1,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 02/09/2013 |
EXTINTOR DE INCENDIO P4BE-4KG COMPLETO N° 014791. |
1,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 02/09/2013 |
EXTINTOR DE INCENDIO AP10-10 LITROS COMPLETO N° 02870. |
1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 02/09/2013 |
PAGAMENTO DE UMA DLE CONTRATO DE REPASSE 330.790-33, EVENTO 5812-2, PRODUTO 1176-9; |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 02/09/2013 |
PASSAGEM PASSAGEM PARA POA, 3º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA PUBLICA MUNICIPAL. DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO 2013. |
2,00 | R$ 114,90 | R$ 229,80 |
| 02/09/2013 |
PLACA IDENTIFICAÇÃO. |
2,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| 02/09/2013 |
PLACA SINALIZAÇÃO. |
2,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| 02/09/2013 |
PLACA PROIBIDO FUMAR. |
2,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| 11/09/2013 |
CIMENTO POZOLÂNICO - BOLSA 50 KG COLA |
25,00 | R$ 7,40 | R$ 185,00 |
| 11/09/2013 |
PASSADOR 3 MM |
2,00 | R$ 3,00 | R$ 6,00 |
| 11/09/2013 |
PASSADOR 5 MM |
2,00 | R$ 3,00 | R$ 6,00 |
| 11/09/2013 |
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE MARROM PI 4 OU PI 5 |
56,00 | R$ 9,50 | R$ 532,00 |
| 11/09/2013 |
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE AZULEIJO, PI 4 OU PI 5 |
56,00 | R$ 9,50 | R$ 532,00 |
| 11/09/2013 |
RALO PARA BANHEIRO 15 X 15 |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 11/09/2013 |
REJUNTE P/ CERAMICA REJUNTE |
40,00 | R$ 2,10 | R$ 84,00 |
| 11/09/2013 |
VASO SANITARIO BRANCO |
2,00 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
| 12/09/2013 |
SERVIÇOS TECNICOS TAXA ART CREA RS MODULOS SANITARIOS 72 M² |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 13/09/2013 |
DIARIA PARA REUNIÃO EM PORTO ALEGRE NA SUPERITENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU NO DIA 18 DE SETEMBRO. |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 13/09/2013 |
PAGAMENTO DLE CONTRATO 331278-40, EVENTO 5812-2, PRODUTO 1180-1. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 13/09/2013 |
PAGAMENTO DLE CONTRATO 314.659-99, EVENTO 5812-2, PRODUTO 1154-1. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 13/09/2013 |
PAGAMENTO DLE CONTRATO 311.996-13, EVENTO 5812-2, PRODUTO 1177-6 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 13/09/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A 3 (TRÊS) VISTORIAS EXTRAS DO CONTRATO 330.790-33 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO. EVENTO 0636-0 PRODUTO 0636-6. |
1,00 | R$ 1.301,40 | R$ 1.301,40 |
| 16/09/2013 |
PASSAGEM VIAGEM A POA - PASSAGEM DE VOLTA. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 16/09/2013 |
SERVIÇO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL NAO CORRENTISTA CARTAO A3 PARA O ENGENHEIRO DA SEPLAN. |
1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 17/09/2013 |
BUSCA EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ÁREAS QUE ESTÃO SENDO DOADAS AO MUNICÍPIO PELO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. |
10,00 | R$ 6,10 | R$ 61,00 |
| 17/09/2013 |
CIMENTOCOLA BOLSA DE 20KG MATERIAL NECESSÁRIO PARA MAUNTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. |
26,00 | R$ 7,40 | R$ 192,40 |
| 17/09/2013 |
SELO DIGITAL EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ÁREAS QUE ESTÃO SENDO DOADAS AO MUNICÍPIO PELO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. |
1,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| 17/09/2013 |
SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ÁREAS QUE ESTÃO SENDO DOADAS AO MUNICÍPIO PELO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. |
10,00 | R$ 6,67 | R$ 66,70 |
| 20/09/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TAXA DA ART 7021122 PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA COM REFERENCIA A CONSTRUÇÃO DE 10 MÓDULOS SANITÁRIOS EM CONVÊNIO COM A SEHADUR. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 23/09/2013 |
RESSARCIMENTO RESTITUIÇÃO REFERENTE AO RETORNO DO SERVIDOR HEITOR SOARES LEAL NETO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÃO NA SPU - SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO. |
1,00 | R$ 85,60 | R$ 85,60 |
| 25/09/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO 388.018-99/PLANEJMANEOT URBANO. EVENTO 5812-2 PRODUTO 1176-9. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 26/09/2013 |
CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DA VIATURA BLAZER DA SEPLAN |
1,00 | R$ 735,00 | R$ 735,00 |
| 26/09/2013 |
PAGAMENTO TAXA FORENSE REFERENTE A EMISSÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DE ÁREA DE MATRICULA4698 EM ENCERRAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL DE NÚMERO 085/1.10.0000722-7. |
1,00 | R$ 67,40 | R$ 67,40 |
| 26/09/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
1,00 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| 26/09/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA |
1,00 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| 26/09/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA |
1,00 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| 26/09/2013 |
SOLDA DO ESCAPAMENTO DA VIATURA BLAZER DA SEPLAN |
1,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| 27/09/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 30/09/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - GIDUR - RECEITA ESTATUAL |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 01/10/2013 |
ABERTURA DE FICHA PADRÃO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. |
6,00 | R$ 3,10 | R$ 18,60 |
| 01/10/2013 |
DIGITALIZAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. |
27,00 | R$ 1,00 | R$ 27,00 |
| 01/10/2013 |
PROC. ELETRONICO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. |
6,00 | R$ 3,10 | R$ 18,60 |
| 01/10/2013 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. |
48,00 | R$ 3,10 | R$ 148,80 |
| 01/10/2013 |
RESSARCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR HEITOR NETO ESTAR EM SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL MAIS VOLTADO A PORTARIA 363 DO MCIDADES - FAR. |
1,00 | R$ 23,80 | R$ 23,80 |
| 01/10/2013 |
SELO DIGITAL PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. |
5,00 | R$ 5,22 | R$ 26,10 |
| 01/10/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS DE CINCO DLE DO CONTRATO 324.638-46. SENDO QUATRO DLE NO VALOR CADA DE R$ 60,00 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA EVENTO 5812-2 PRODUTO 1176-9 E UMA DLE NO VALOR DE R$ 331,20 REFERENTE A VISTORIA EXTRAORDINÁRIA COM EVENTO 0636-0 E PRODUTO 0636-6 PARA POSSIBLITAR ENCERRAMENO DO PROCESSO. |
1,00 | R$ 331,20 | R$ 331,20 |
| 01/10/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS DE CINCO DLE DO CONTRATO 324.638-46. SENDO QUATRO DLE NO VALOR CADA DE R$ 60,00 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA EVENTO 5812-2 PRODUTO 1176-9 E UMA DLE NO VALOR DE R$ 331,20 REFERENTE A VISTORIA EXTRAORDINÁRIA COM EVENTO 0636-0 E PRODUTO 0636-6 PARA POSSIBLITAR ENCERRAMENO DO PROCESSO. |
4,00 | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
| 03/10/2013 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - CEF - GIDUR |
1,00 | R$ 23,80 | R$ 23,80 |
| 07/10/2013 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA SERVIÇO NECESSÁRIO PARA AUTENTICAR ASSINATURAS DO PREFEITO MUNICIPAL E DEMAIS SERVIDORES PARA REGULARIZAR UNIDADES HABITACIONAIS EM NOME DOS BENEFICIÁRIOS E ACERTAR SITUAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
5,00 | R$ 3,10 | R$ 15,50 |
| 07/10/2013 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA SERVIÇO NECESSÁRIO PARA AUTENTICAR ASSINATURAS DO PREFEITO MUNICIPAL E DEMAIS SERVIDORES PARA REGULARIZAR UNIDADES HABITACIONAIS EM NOME DOS BENEFICIÁRIOS E ACERTAR SITUAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
3,00 | R$ 3,10 | R$ 9,30 |
| 07/10/2013 |
SELO DIGITAL SERVIÇO NECESSÁRIO PARA AUTENTICAR ASSINATURAS DO PREFEITO MUNICIPAL E DEMAIS SERVIDORES PARA REGULARIZAR UNIDADES HABITACIONAIS EM NOME DOS BENEFICIÁRIOS E ACERTAR SITUAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1,00 | R$ 2,40 | R$ 2,40 |
| 08/10/2013 |
AVERBAÇAO DE CONSTRUÇÃO DAS 12 CASAS POPULARES. |
1,00 | R$ 764,40 | R$ 764,40 |
| 08/10/2013 |
DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULAS |
1,00 | R$ 714,20 | R$ 714,20 |
| 08/10/2013 |
REGISTRO CARTA DE ADJUDICAÇÃO; ESCRTIRUA PÚBLICA DE INVENTÁRIO; CONTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO; |
1,00 | R$ 1.148,30 | R$ 1.148,30 |
| 08/10/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A ROSARIO DO SUL, AGENCIA CEF - PAGAMENTOS DE DLE E PRECATORIOS. |
1,00 | R$ 17,50 | R$ 17,50 |
| 08/10/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A ROSARIO DO SUL, SEMINARIO DA REGIÃO FRONTEIRA OESTE. |
1,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| 08/10/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A DOM PEDRITO - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 08/10/2013 |
RESSARCIMENTO DEVIDO AO SERVIDOR MUNICIPAL HEITOR NETO SEC. ADJ. DE PLANEJAMENTO ESTAR EM SANTA MARIA NO DIA 01/10/13 EM REUNIÃO NA GIDURSM PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCICÍPIO MAIS ESPECÍFICICAMENTE SOBRE O FAR E O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COM MARCOS CESAR GERENTE DE HABITAÇÃO. |
1,00 | R$ 23,80 | R$ 23,80 |
| 08/10/2013 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RUAN CARAMÊS POR LEVAR NO VEÍCULO DA SECRETARIA O SEC. ADJ. DE PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO NA GIDURSM NO DIA 01/10/13. |
1,00 | R$ 23,80 | R$ 23,80 |
| 08/10/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS COM REFERÊNCIA A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO POR MEIO DE DLE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE 314.659-99/FNHIS/MCIDADES COM EVENTO CONTÁBIL 05812-2 CÓDIGO GESTOR 5382 PRODUTO 1176-9. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 09/10/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SERVIÇO A SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 11/10/2013 |
CERTIDOES NECESSÁRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE ÁREA A SER DESAPROPRIADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
1,00 | R$ 18,30 | R$ 18,30 |
| 14/10/2013 |
MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE 699,30 M2 DE CALÇADA DE CONCRETO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E SACADA DE ACESSO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1,00 | R$ 61.328,42 | R$ 61.328,42 |
| 14/10/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA , CEF - GIDUR - MATENGE |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/10/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA , CEF - GIDUR - MATENGE |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/10/2013 |
SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIO DA ART 7058708 PARA ENVIO DE PROJETO DE ENGENHARIA A GIDUR PARA ASFALTAR RUAS NO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 14/10/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DE CONTRA PARTIDA NO DOU DO CONTRATO 324.638-46 EVENTO CONTÁBIL 05812-2 CÓDIGO GESTOR 5382 PRODUTO 1176-9. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 14/10/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DOU DO CONTRATO 336.313-89 EVENTO CONTÁBIL 05812-2 CÓDIGO GESTOR 5382 PRODUTO 1178-6. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 14/10/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DOU DO CONTRATO 771089/2012 EVENTO CONTÁBIL 05812-2 CÓDIGO GESTOR 5382 PRODUTO 1176-9. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 14/10/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DOU DO CONTRATO 309.192-52 EVENTO CONTÁBIL 05812-2 CÓDIGO GESTOR 5382 PRODUTO 1177-6. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 15/10/2013 |
CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: CARLOS V. GONÇALVES - DIRETOR DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E CAP. DE RECURSOS |
1,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
| 17/10/2013 |
RESSARCIMENTO DE DEPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - CEF -GIDUR, MATENGE. COO001817, 16/10/2013 |
1,00 | R$ 23,80 | R$ 23,80 |
| 17/10/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 311.996-13 ESP. LAZER NA CIDADE EVENTO CONTÁBIL 05812-2 CÓDIGO GESTOR 5382 PRODUTO 1177-6. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 17/10/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 313.852-22 ESP. LAZER NA CIDADE EVENTO CONTÁBIL 05812-2 CÓDIGO GESTOR 5382 CÓDIGO DO PRODUTO 1177-6. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 24/10/2013 |
RESSARCIMENTO DEVIDO A DESLOCAMENTO A REUNIÃO EM SANTA MARIA PARA LEVAR PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A GIDURSM. |
1,00 | R$ 23,80 | R$ 23,80 |
| 29/10/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 29/10/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 29/10/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 31/10/2013 |
PAGAMENTO DA ART 7088313 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 MÓDULOS SANITÁRIOS |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 31/10/2013 |
RECARGA EXTINTOR AP 10LT. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 31/10/2013 |
RECARGA EXTINTOR PP 4KG. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 05/11/2013 |
RESSARCIMENTO CONTA CELULAR SEPLAN - 5591356380 |
1,00 | R$ 86,82 | R$ 86,82 |
| 06/11/2013 |
SERVIÇO DE PLOTAGEM |
1,00 | R$ 860,46 | R$ 860,46 |
| 07/11/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 07/11/2013 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA NF35477 DIA 06/11/2013 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 13/11/2013 |
CERTIDOES PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1,00 | R$ 12,50 | R$ 12,50 |
| 13/11/2013 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 2.2 BLAZER. |
3,00 | R$ 6,50 | R$ 19,50 |
| 13/11/2013 |
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR- 20W- 50 MOTOR P/ GASOLINA/ALCOOL- EMBALAGEM DE 1 LITRO. |
12,00 | R$ 8,88 | R$ 106,56 |
| 20/11/2013 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA RECEITA ESTADUAL NF 35676 |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 21/11/2013 |
CERTIDOES NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO JUDICIAL DE ÁREA E PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE. MATRICULAS N. 08, 4027 E 6467. |
3,00 | R$ 13,47 | R$ 40,40 |
| 21/11/2013 |
RESSARCIMENTO CONTA CELULAR SEPLAN |
1,00 | R$ 86,82 | R$ 86,82 |
| 25/11/2013 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - GIDUR - CEF COO 012778 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 25/11/2013 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - GIDUR - CEF COO - 012777 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/11/2013 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO. NF 35802 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 28/11/2013 |
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 314.659-99 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 29/11/2013 |
CAL HIDRATADO PARA REBOCO - 20KG SC 20 KG |
5,00 | R$ 8,50 | R$ 42,50 |
| 29/11/2013 |
TIJOLO . |
3.277,00 | R$ 0,27 | R$ 884,79 |
| 02/12/2013 |
BANCO DE PRAÇA SISTEMA ENCAIXADO EM CONCRETO E MADEIRA. |
2,00 | R$ 271,50 | R$ 543,00 |
| 02/12/2013 |
BICICLETA INDIVIDUAL ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1 1/2 PAREDE DE 2 MM, ASSENTO E ENCOSTO EM FERRO CHATO DE AÇO DE 4MM COM PEDAL E ROLAMENTO BLINDADO. |
1,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| 02/12/2013 |
LIXEIRA 30 LITROS COM TAMPA SELETIVAS PARA MATERIAL RECICLAVEL 2,20X1,08 CM, COM CAPACIDADE DE 50L POR LIXEIRA COM CAVALETE DE METAL 30X50 PAREDE DE 1,20 MM COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO. |
1,00 | R$ 983,00 | R$ 983,00 |
| 02/12/2013 |
PEITORAL DUPLO EM TUBO REDONDO DE 128MM DE DIÂMETRO NA CHAPA14, TUBO 2/ NA CHAPA 14 DOBRADO, BASE EM FERRO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, PINTURA ELETROSTÁTICA. |
1,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 02/12/2013 |
PLACA ORIENTATIVA FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONADO DE NO MINIMO 1.020,2X2MM, CHAPA 1.00X2.000X1.5 MM 3X1,50 MM PINTURA EPOX ELESTROSTÁTICA, SOLDA MIG, COM ORIFICIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ADESIVADA NA FRENTE E VERSO CONTENDO APARELHOS E ESPECIFICAÇÕES. |
1,00 | R$ 1.343,00 | R$ 1.343,00 |
| 02/12/2013 |
REMADOR SIMPLES EM TUBO DE AÇO DE DIÂMETRO ESTERNO DE 63,5 MM E ESPESSURA DE 2 MM ESTRUTURA ARTICULADORA EM TUBO DE AÇO COM DIÂMETRO EXTERNO 50,8 E ESPESSURA DE 2 MM. BANCOS ESTAMPADOS EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA DE 3,35 MM. |
1,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
| 02/12/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO GABRIEL NO DIA 29/11/2013. |
1,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| 02/12/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE CELULAR EM USO DE INTERESSE PÚBLICO. |
1,00 | R$ 72,38 | R$ 72,38 |
| 02/12/2013 |
SIMULADOR ESQUI DUPLO EM TUBOS DE AÇO DE DIÂMETRO EXTERNO DE 63,5 MM E ESPESSURA DE 2 MM, ESTRUTURA DE ARTICULAÇÃO EM TUBO DE AÇO E ESPESSURA DE 2MM, CHAPA PISANTE DE AÇO COM ESPESSURA DE 3,35 MM ENRIGECIDA COM DOBRAS 90GRAUS. |
1,00 | R$ 1.498,00 | R$ 1.498,00 |
| 02/12/2013 |
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO EM TUBOS DE AÇO DE DIÂMETRO EXTERNO DE 63,5 MM E ESPESSURA DE 2MM, ESTRUTURA DE ARTICULAÇÃO EM TUBO DE AÇO E ESPESSURA DE 2MM, CHAPA PISANTE DE AÇO COM ESPESSURA DE 3,35MM ENRIGECIDA COM DOBRAS DE 90 GRAUS. |
1,00 | R$ 2.333,00 | R$ 2.333,00 |
| 09/12/2013 |
OBRAS - EXECUÇÃO DE 7.797,65 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: DUQUE DE CAXIAS, ENTRE AS RUAS JOÃO BATISTA GENRO E 15 DE NOVEMBRO; RUA HERMINIO LIRA ENTRE AS RUAS DUQUE DE CAXIAS E BORGES DE MEDEIROS; RUA 15 DE NOVEMBRO ENTRE AS RUAS DUQUE DE CAXIAS E BORGES DE MEDEIROS E NA TRAVESSA DOS FARRAPOS ENTRE AS RUAS DUQUE DE CAXIAS E BRASIL. |
1,00 | R$ 245.528,09 | R$ 245.528,09 |
| VALOR TOTAL REQUISITADO: | R$ 1.314.893,14 | |||