Dados do Requisitante/Fornecedor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LIVRE
Exercício: 2012
Itens Requisitados
Clique para expandir ou recolher| Data | Item / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2012 |
CARTUCHO CANON 21 CARTUCHO CANON 21 PRETO |
2,00 | R$ 59,99 | R$ 119,98 |
| 30/08/2012 |
CARTUCHO CANON 21 CARTUCHO CANON 21 COLORIDO |
2,00 | R$ 77,02 | R$ 154,04 |
| 04/09/2012 |
FIO DE NYLON(MONOFILAMENTO) ROLO C/500 MT FIO DE NYLON ENCERADO |
10,00 | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
| 06/09/2012 |
APARELHO TELEFONICO APARELHO TELEFONICO CELULAR |
1,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 |
| 10/09/2012 |
FIO DE NYLON(MONOFILAMENTO) ROLO C/500 MT FIO DE NYLON 0,40MM |
1,00 | R$ 17,60 | R$ 17,60 |
| 26/09/2012 |
DIARIA DIARIAS REDUZIDA REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITATI/RS, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR ERNESTO DOS SANTOS MACHADO, PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO. |
1,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 26/09/2012 |
GASOLINA GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKU 6912, DE USO DA SMAS, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR ERNESTO DOS SANTOS MACHADO, PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, NA CIDADE DE ITATI/RS. |
1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 26/09/2012 |
PEDAGIO PEDAGIO PARA O VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKU 6912, DE USO DA SMAS, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR ERNESTO DOS SANTOS MACHADO, PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, NA CIDADE DE ITATI/RS. |
1,00 | R$ 37,80 | R$ 37,80 |
| 27/09/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 26/09/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR O USUÁRIO EVELIN MILBRANDTI À UMA CONSULTA NA PROTEGE. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 03/10/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SANTA MARIA, NO DIA 01/10/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR UM PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UMA CONSULTA MÉDICA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 15/10/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 05/10/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE SABRINA VIEIRA NO HUSM. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 15/10/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 08/10/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR CARLOS FERNANDO, AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 15/10/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 10/10/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR OSMAR GOMES FERNANDES, NA RECEITA FEDERAL. |
1,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
| 15/10/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 10/10/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR OSMAR GOMES FERNANDES, NA RECEITA FEDERAL. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 15/10/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO / RS, NO DIA 28/09/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIOS DA BOLSA FAMÍLIA PARA PERÍCIA NA JUSTIÇA FEDERAL. |
1,00 | R$ 19,98 | R$ 19,98 |
| 22/10/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, PARA SANTA MARIA, NO DIA 17/10/2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A PRONATEC. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 05/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, À SANTA MARIA, NO DIA 06/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR UM PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE À UMA CONSULTA MÉDICA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 06/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM Á SANTA MARIA, NO DIA 05/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR UM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, À UMA CONSULTA MÉDICA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 08/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU, REFERENTE VIAGEM À SANTIAGO, NO DIA 08/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERVIDOR CÉZAR SAUL SAGO PARA UMA REUNIÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 08/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SANTIAGO, NO DIA 08/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERVIDOR CÉZAR SAUL SAGO PARA UMA REUNIÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 13/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE LIVRAMENTO, NO DIA 09/11/2011, COM A FINALIDADE DE LEVAR UM PACIENTE PARA FAZER PERÍCIA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 13/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 12/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 13/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SANTANA DO LIVRAMENTO, NO DIA 08/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE DARGILAN MOTA FERNANDES À SUA FAMÍLIA DE ORIGEM. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 20/11/2012 |
AÇUCAREIRO DE PLÁSTICO AÇUCAREIRO INOX |
2,00 | R$ 15,33 | R$ 30,66 |
| 20/11/2012 |
AGUA SANITÁRIA 2 LTS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P.P.M E DE CARBONATO DE SÓDIO - COM REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM DE 2 LITROS AGUA SANITARIA DE 2 LTS . |
12,00 | R$ 4,00 | R$ 48,00 |
| 20/11/2012 |
ALCOOL GEL 500ML ALCOOL GEL 500ML . |
12,00 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| 20/11/2012 |
BANDEIJA INOX 18X24X1,5CM BANDEIJA INOX 30X43 |
2,00 | R$ 51,33 | R$ 102,66 |
| 20/11/2012 |
CERA LIQUIDA AMARELA AUTOBRILHO - 750 ML CERA LIQUIDA INCOLOR AUTOBRILHO 750 ML |
15,00 | R$ 6,59 | R$ 98,85 |
| 20/11/2012 |
CHALEIRA INOX 2 LTS N°18 CHALEIRA INOX 2 LTS . |
2,00 | R$ 42,11 | R$ 84,22 |
| 20/11/2012 |
COLHER DE SOPA COLHER DE SOPA . |
12,00 | R$ 3,00 | R$ 36,00 |
| 20/11/2012 |
COLHER P/ CAFEZINHO COLHER P/ CAFEZINHO . |
12,00 | R$ 2,43 | R$ 29,16 |
| 20/11/2012 |
COPO DE VIDRO COPO DE VIDRO 250 ML |
12,00 | R$ 3,20 | R$ 38,40 |
| 20/11/2012 |
COPO PLÁSTICO 300ML - PCT C/50UN COPOS PLASTICOS RESISTENTES C/ 100 |
5,00 | R$ 5,86 | R$ 29,30 |
| 20/11/2012 |
CORRETIVO LIQUIDO 18ML - CX C/12 UNI CORRETIVO LIQUIDO CX C/ 12 UNIDADES |
2,00 | R$ 13,32 | R$ 26,64 |
| 20/11/2012 |
CREMEIRA EM PLASTICO CREMEIRA EM PLASTICO RESISTENTE |
13,00 | R$ 3,30 | R$ 42,90 |
| 20/11/2012 |
DESINFETANTE A BASE DE PINHO - 02 LTS DESINFETANTE- EMBALAGEM DE 2LTS . |
14,00 | R$ 6,00 | R$ 84,00 |
| 20/11/2012 |
DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO DETERGENTA P/LOUÇA 500 ML |
12,00 | R$ 1,15 | R$ 13,80 |
| 20/11/2012 |
ESPONJA DE LOUÇA ANTIADERENTE - DUPLA FACE ESPONJA P/LOUÇA ANTIADERENTE |
12,00 | R$ 0,77 | R$ 9,24 |
| 20/11/2012 |
FACA DE MESA, TIPO SERRINHA INOX FACA DE MESA EM ALUMINIO . |
12,00 | R$ 2,43 | R$ 29,16 |
| 20/11/2012 |
FOLHA SULFITE - PCT C/50 FOLHAS-60 GR FOLHA SULFITE C/50 180 G |
10,00 | R$ 7,79 | R$ 77,90 |
| 20/11/2012 |
GARFO GARFO DE MESA EM ALUMINIO |
12,00 | R$ 2,43 | R$ 29,16 |
| 20/11/2012 |
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LTS GARRAFA TERMICA 1,8 LTS . |
1,00 | R$ 84,97 | R$ 84,97 |
| 20/11/2012 |
GRAMPEADOR 23/6- 1/4 GRAMPEADOR 26/6 INOX |
2,00 | R$ 11,92 | R$ 23,84 |
| 20/11/2012 |
GRAMPOS 26 X 6 CX C/5000 GRAMPOS 26 X 6 CX C/5000 NIQUELADO |
8,00 | R$ 3,62 | R$ 28,96 |
| 20/11/2012 |
JOGO DE CAFE C/ PIRES JOGO DE CAFE C/ PIRES 180 ML |
12,00 | R$ 6,45 | R$ 77,40 |
| 20/11/2012 |
LAPIS DE COR C/24 LAPIS DE COR C/24 LONGO |
8,00 | R$ 8,99 | R$ 71,92 |
| 20/11/2012 |
LAPIS PRETO COM BORRACHA N° 02 CAIXA COM 72 UNIDADES LAPIS PRETO COM BORRACHA - CX C/ 72 UNIDADES |
4,00 | R$ 50,63 | R$ 202,52 |
| 20/11/2012 |
MOLA PARA ENCADERNAÇÃO MOLA PARA ENCADERNAÇÃO . |
18,00 | R$ 7,45 | R$ 134,10 |
| 20/11/2012 |
PAPEL HIGIENICO BRANCO-PICOTADO-NEUTRO-PACOTES C/4 ROLOS DE 60M X 10CM- FOLHA SIMPLES PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS FARDOS - FARDO COM 16 PACTS DE 60 M CADA ROLO |
4,00 | R$ 61,80 | R$ 247,20 |
| 20/11/2012 |
PAPEL JORNAL- ROLO PAPEL JORNAL . |
88,50 | R$ 0,95 | R$ 84,08 |
| 20/11/2012 |
PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO COM ARAME E PONTEIRA PLÁSTICA, GRAMATURA 336 A 350 G/M2 PASTA PLASTICA C/ELASTICO TRANSPARENTE . |
30,00 | R$ 1,99 | R$ 59,70 |
| 20/11/2012 |
PEDRA SANITARIA 35GR PEDRA SANITARIA 35GR . |
25,00 | R$ 1,33 | R$ 33,25 |
| 20/11/2012 |
PERFURADOR DE PAPEL - MEDIO PERFURADOR DE PAPEL GRANDE |
2,00 | R$ 38,30 | R$ 76,60 |
| 20/11/2012 |
PINCEL ATOMICO AMARELO CAIXA C/ 12 UNIDADES PINCEL ATOMICO CX C/ 12 COR VERMELHA |
2,00 | R$ 22,88 | R$ 45,76 |
| 20/11/2012 |
PINCEL ATOMICO AMARELO CAIXA C/ 12 UNIDADES PINCEL ATOMICO CX C/ 12 COR AZUL |
2,00 | R$ 22,88 | R$ 45,76 |
| 20/11/2012 |
POTES PLASTICOS POTES PLASTICOS 4,5 L |
6,00 | R$ 9,83 | R$ 58,98 |
| 20/11/2012 |
PRATO REFRATARIO VIDRO PRATO REFRATARIO VIDRO 40,4 X 24,9 X 70 CM |
2,00 | R$ 26,41 | R$ 52,82 |
| 20/11/2012 |
SABONETE GLICERINADO 100GR SABONETE GLICERINADO 100GR - 90G |
15,00 | R$ 2,28 | R$ 34,20 |
| 20/11/2012 |
SACO BRANCO PARA LIMPEZA SACO BRANCO PARA LIMPEZA 40X60 CM |
31,00 | R$ 3,05 | R$ 94,55 |
| 20/11/2012 |
SAPONACEO LÍQUIDO CREMOSO C/300ML SAPONACEO CREMOSO C/300ML . |
15,00 | R$ 2,22 | R$ 33,30 |
| 20/11/2012 |
TESOURA 20 CM COM CORTE LISO TESOURA GR 21 CM - LAMINA DE AÇO |
10,00 | R$ 6,80 | R$ 68,00 |
| 20/11/2012 |
VASSOURA CERDAS EM NYLONC/CABO DE ALUMINIO. VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMINIO |
2,00 | R$ 15,52 | R$ 31,04 |
| 26/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, À CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 14/11/2012, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE GABRIELA T. RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, À SANTA MARIA, NO DIA 14/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR RÚBIA SANTOS DE OLIVEIRA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 28/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SANTA MARIA, NO DIA 27/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, À SANTA MARIA, NO DIA 30/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/11/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 29/11/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR A GRAZIELA DO CICA, PARA UMA CONSULTA MÉDICA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 17/12/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SANTA MARIA, NO DIA 12/12/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR UM PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 18/12/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SANTIAGO, NO DIA 17/12/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 18/12/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 11/12/2012, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA GABRIEL DA SILVA FERNANDES, DO CICA, PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 18/12/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SANTA MARIA, NO DIA 11/12/2012, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA GABRIEL DA SILVA FERNANDES DO CICA, PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 18/12/2012 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE RECARGA DE EXTINTOR (VENCIDO), REFERENTE VIAGEM À SANTIAGO, NO DIA 17/12/2012, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| VALOR TOTAL REQUISITADO: | R$ 3.818,40 | |||