Dados do Requisitante/Fornecedor
CLEO RICARDO DA SILVA PINTO
Exercício: 2013
Itens Requisitados
Clique para expandir ou recolher| Data | Item / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO POR DESPESA DE TELEFONE MÓVEL. |
1,00 | R$ 49,60 | R$ 49,60 |
| 04/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 14/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTE REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VIATURA OFICIAL. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
1,00 | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| 14/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE VIATURA OFICIAL DO MUNICIPIO. |
1,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| 14/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO. |
4,00 | R$ 7,00 | R$ 28,00 |
| 21/01/2013 |
DIARIA DIARIAS VIAGEM A POA DIAS 21 E 22 DE JANEIRO 2013 |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 31/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO VALAR GASTO COM ABASTECIMENTO NOTA FICAL Nº 9098 |
1,00 | R$ 122,03 | R$ 122,03 |
| 31/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO EXTINTOR BLAZER IJS 7691 NOTA FICAL 3872. |
1,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| 31/01/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTO COM ALIMENTAÇÃO NOTA FICAL 30094 |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 05/02/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DECORRENTE DE VIAGEM DE SERVIÇO A ROSARIO DO SUL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NF Nº 104447 |
1,00 | R$ 15,30 | R$ 15,30 |
| 20/02/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO 01 |
1,00 | R$ 49,60 | R$ 49,60 |
| 07/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DECORRENTE DE VIAGEM A SERVIÇO, SANTIAGO-RS, DIA 06/03/2013 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 08/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DA SECRETARIA 55 91356380 |
1,00 | R$ 50,78 | R$ 50,78 |
| 21/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO NO DIA 19/03/2013. |
1,00 | R$ 23,60 | R$ 23,60 |
| 28/03/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA, NOTA FISCAL 061726, DATA 27/03/2013 |
1,00 | R$ 12,21 | R$ 12,21 |
| 03/04/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA CONTA DO CELULAR DA SEPLAN, Nº 5591356380 |
1,00 | R$ 50,67 | R$ 50,67 |
| 09/04/2013 |
DIARIA DIARIAS VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO, TREINAMENTO S2ID, REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 4 ABRIL 2013. |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 26/04/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMIENTAÇÃO, NF 071612 |
1,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| 02/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SERVIÇO, SANTA MARIA DIA 29/04/2013 NOTA FISCAL 3449 |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 06/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SERVIÇO DIA 03/05/2013, SANTA MARIA NF 31925 |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 09/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PAGAMENTO CONTA CELULAR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nº 91356380. |
1,00 | R$ 49,60 | R$ 49,60 |
| 14/05/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA DIA 13/05/2013. |
1,00 | R$ 19,95 | R$ 19,95 |
| 10/06/2013 |
DESPESA DESPESA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA DO LIVRAMENTO DIA 28/05/13 NF 13327. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 13/06/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PAGAMENTO DA CONTA CELULAR SEPLAN Nº (55)91356380 CLARO. |
1,00 | R$ 91,25 | R$ 91,25 |
| 17/06/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA MARIA DIA 14/06/2013 COO:008463 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 20/06/2013 |
DIARIA DIARIAS MEIA DIARIA, VIAGEM A LIVRAMENTO DIA 19-06-2013, RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - TRIBUNAL DE CONTAS |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 08/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE CELULAR. |
1,00 | R$ 55,82 | R$ 55,82 |
| 09/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
1,00 | R$ 18,99 | R$ 18,99 |
| 31/07/2013 |
DIARIA DIARIAS VIAGEM A POA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 31/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 31/07/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PAGAMENTO DA CONTA CELULAR DA SEPLAN 91356380 |
1,00 | R$ 73,38 | R$ 73,38 |
| 20/08/2013 |
PASSAGEM PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA IR A BRASILIA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE AO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 |
| 20/08/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 19/08/2013 NF 014367. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 28/08/2013 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO CONTA CELULAR DA SEPLAN 5591356380 |
1,00 | R$ 83,83 | R$ 83,83 |
| 28/08/2013 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA DIA 27/18/13 NF 34108 |
1,00 | R$ 19,50 | R$ 19,50 |
| 30/08/2013 |
DIARIA VIAGEM A BRASILIA- AUDIENCIA MINISTERIO DAS CIDADES, TURISMO, PESCA, AGRICULTURA E AUDIENCIA PUBLICA COM MINISTERIO DA DEFESA, DE 8 A 11 DE SETEMBRO. |
3,00 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| 26/09/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
1,00 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| 27/09/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 03/10/2013 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - CEF - GIDUR |
1,00 | R$ 23,80 | R$ 23,80 |
| 08/10/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A DOM PEDRITO - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/10/2013 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA , CEF - GIDUR - MATENGE |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 05/11/2013 |
RESSARCIMENTO CONTA CELULAR SEPLAN - 5591356380 |
1,00 | R$ 86,82 | R$ 86,82 |
| 07/11/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 21/11/2013 |
RESSARCIMENTO CONTA CELULAR SEPLAN |
1,00 | R$ 86,82 | R$ 86,82 |
| 25/11/2013 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - GIDUR - CEF COO - 012777 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 02/12/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO GABRIEL NO DIA 29/11/2013. |
1,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| 02/12/2013 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE CELULAR EM USO DE INTERESSE PÚBLICO. |
1,00 | R$ 72,38 | R$ 72,38 |
| 06/12/2013 |
DIARIA REFERENTE 3 DIARIAS E MEIA PARA O SR SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DESLOCAR-SE Á BRASÍLIA ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DO ESPORTE, BEM COMO TARTAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO COM PARLAMENTARES DO RS NOS DIAS 16 Á 19 DE DEZMBRO DE 2013. |
3,50 | R$ 400,00 | R$ 1.400,00 |
| VALOR TOTAL REQUISITADO: | R$ 6.336,93 | |||