Dados do Requisitante/Fornecedor
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Exercício: 2025
Itens Requisitados
Clique para expandir ou recolher| Data | Item / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCMENTO PARA SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO REFERETE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL,T-CROSS,PLACAS JCU0D92 O QUAL ESTAVA EM MISSÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. CONFORME MEMORANDO 017/2025 |
1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 02/01/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL ARLA PARA O MICRO (JBE-4I65) NA CIDADE DE SÃO VICENTE DO SUL/RS ONDE O VEÍCULO APRESENTOU MENSAGEM NO PAINEL PARA REPOSIÇÃO DESSE COMBUSTÍVEL, FAZENDO JUS O RESSARCIMENTO ONDE O CARTÃO TICKE-LOG APRESENTOU INSTABILIDADE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, SENDO DE FATO O PRESENTE RESSARCIMENTO. |
1,00 | R$ 91,77 | R$ 91,77 |
| 02/01/2025 |
RESSARCIMENTO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓRPIO O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA O VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O ZELO DO VEICULO, VISANDO A SEGURANÇA DO VEÍCULO EM QUESTÃO, PARA NÃO PERMANECER A MERCE NAS RUAS DE PORTO ALEGRE-RS, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS O SERVIDOR AO PRESENTE RESSARCIMENTO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 02/01/2025 |
RESSARCIMENTO -JUSTIFCA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO SALLAS, ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JBO-7C68, NA CIDADE DE GIRUÁ-RS, ONDE ENCONTRAVA-SE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, FAZENDO JUS O SERVIDOR AO RESSARCIMENTO, TENDO EM VISTA A INSTABILIDADE APRESENTADA NOS SISTEMAS DOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO TICKET LOG, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS O SERVIDOR A |
1,00 | R$ 193,33 | R$ 193,33 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATA DE 11/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS, NA DATA DE 09/12/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS, NA DATA DE 04/12/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS, NA DATA DE 02/12/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS, NA DATA DE 03/12/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS, NA DATA DE 25/11/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS, NA DATA DE 22/11/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO FLORES AO QUAL DESLOCOU-SE A FORMIGUEIRO/RS NA DATA DE 20/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ELIZÂNGELA MENDES SOARES AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA /RS NA DATA DE 03/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MÁRCIA RIBEIRO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA /RS NA DATA DE 07/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A ROSÁRIO DO SUL /RS NA DATA DE 06/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTIAGO/RS NA DATA DE 04/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTIAGO/RS NA DATA DE 28/10/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO LEONARDI AO QUAL DESLOCOU-SE A SÃO SEPÉ/RS NA DATA DE 01/07/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATA DE 17/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ELIZÂNGELA SOARES AO QUAL DESLOCOU-SE A ROSÁRIO DO SUL/RS NA DATA DE 20/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 23/12/2024 E 26/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 23/12/2024 E 26/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO SALLAS AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 26/10/2024 E 06/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO SALLAS AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 26/10/2024 E 06/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO GOULART SALLAS, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE GIRUÁ-RS, NA DATA DE 17/12/2024, NO VEÍCULO SPIN JBO07C68, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1,00 | R$ 25,35 | R$ 25,35 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 07/11/2024, 28/11/2024, 03/12/2024 E 11/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 07/11/2024, 28/11/2024, 03/12/2024 E 11/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 07/11/2024, 28/11/2024, 03/12/2024 E 11/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 07/11/2024, 28/11/2024, 03/12/2024 E 11/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/10/2024, 07/11/2024, 22/11/2024, 25/11/2024 E 02/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/10/2024, 07/11/2024, 22/11/2024, 25/11/2024 E 02/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/10/2024, 07/11/2024, 22/11/2024, 25/11/2024 E 02/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/10/2024, 07/11/2024, 22/11/2024, 25/11/2024 E 02/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/10/2024, 07/11/2024, 22/11/2024, 25/11/2024 E 02/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 16/12/2024, 30/12/2024 E 31/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 16/12/2024, 30/12/2024 E 31/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 16/12/2024, 30/12/2024 E 31/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 19/11/2024 E 21/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 19/11/2024 E 21/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FEREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATAS DE 07/11/2024, 08/11/2024, 11/11/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 22/11/2024, 26/11/2024 E 27/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FEREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATAS DE 07/11/2024, 08/11/2024, 11/11/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 22/11/2024, 26/11/2024 E 27/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FEREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATAS DE 07/11/2024, 08/11/2024, 11/11/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 22/11/2024, 26/11/2024 E 27/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FEREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATAS DE 07/11/2024, 08/11/2024, 11/11/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 22/11/2024, 26/11/2024 E 27/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FEREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATAS DE 07/11/2024, 08/11/2024, 11/11/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 22/11/2024, 26/11/2024 E 27/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FEREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATAS DE 07/11/2024, 08/11/2024, 11/11/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 22/11/2024, 26/11/2024 E 27/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FEREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATAS DE 07/11/2024, 08/11/2024, 11/11/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 22/11/2024, 26/11/2024 E 27/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FEREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATAS DE 07/11/2024, 08/11/2024, 11/11/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 22/11/2024, 26/11/2024 E 27/11/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 04/12/2024, 06/12/2024, 16/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 26/12/2024 E 27/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 04/12/2024, 06/12/2024, 16/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 26/12/2024 E 27/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 04/12/2024, 06/12/2024, 16/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 26/12/2024 E 27/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 04/12/2024, 06/12/2024, 16/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 26/12/2024 E 27/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 04/12/2024, 06/12/2024, 16/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 26/12/2024 E 27/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 04/12/2024, 06/12/2024, 16/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 26/12/2024 E 27/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 04/12/2024, 06/12/2024, 16/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 26/12/2024 E 27/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATA DE 12/12/2024 E 24/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATA DE 12/12/2024 E 24/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO AO QUAL DESLOCOU-SE A ROSÁRIO DO SUL/RS NA DATA DE 20/12/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 15/10/2024, 22/10/2024, 08/11/2024, 26/11/2024, 11/12/2024 E 18/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 15/10/2024, 22/10/2024, 08/11/2024, 26/11/2024, 11/12/2024 E 18/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 15/10/2024, 22/10/2024, 08/11/2024, 26/11/2024, 11/12/2024 E 18/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 15/10/2024, 22/10/2024, 08/11/2024, 26/11/2024, 11/12/2024 E 18/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 15/10/2024, 22/10/2024, 08/11/2024, 26/11/2024, 11/12/2024 E 18/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 15/10/2024, 22/10/2024, 08/11/2024, 26/11/2024, 11/12/2024 E 18/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR PAULO LEONARDI AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/08/2024, 13/09/2024, 26/09/2024, 21/10/2024 E 26/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR PAULO LEONARDI AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/08/2024, 13/09/2024, 26/09/2024, 21/10/2024 E 26/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR PAULO LEONARDI AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/08/2024, 13/09/2024, 26/09/2024, 21/10/2024 E 26/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR PAULO LEONARDI AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/08/2024, 13/09/2024, 26/09/2024, 21/10/2024 E 26/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR PAULO LEONARDI AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/08/2024, 13/09/2024, 26/09/2024, 21/10/2024 E 26/12/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR PAULO LEONARDI AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTIAGO/RS NAS DATAS DE 09/07/2024 E 04/09/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A0 SERVIDOR PAULO LEONARDI AO QUAL DESLOCOU-SE A SANTIAGO/RS NAS DATAS DE 09/07/2024 E 04/09/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A ROSÁRIO DO SUL/RS NAS DATAS DE 25/10/2024, 28/10/2024, 30/10/2024, 01/11/2024 E 04/11/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A ROSÁRIO DO SUL/RS NAS DATAS DE 25/10/2024, 28/10/2024, 30/10/2024, 01/11/2024 E 04/11/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A ROSÁRIO DO SUL/RS NAS DATAS DE 25/10/2024, 28/10/2024, 30/10/2024, 01/11/2024 E 04/11/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A ROSÁRIO DO SUL/RS NAS DATAS DE 25/10/2024, 28/10/2024, 30/10/2024, 01/11/2024 E 04/11/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO AO QUAL DESLOCOU-SE A ROSÁRIO DO SUL/RS NAS DATAS DE 25/10/2024, 28/10/2024, 30/10/2024, 01/11/2024 E 04/11/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 30/12/2024 E 31/12/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 30/12/2024 E 31/12/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AGUDO/RS NAS DATAS DE 10/12/2024 E 23/12/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AGUDO/RS NAS DATAS DE 10/12/2024 E 23/12/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA NELI RODRIGUES DA ROSA, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 30/12/2024, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SÃO VICENTE DO SUL/RS NAS DATAS DE 05/11/2024 E 23/11/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SÃO VICENTE DO SUL/RS NAS DATAS DE 05/11/2024 E 23/11/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 05/11/2024 E 22/11/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 05/11/2024 E 22/11/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO USTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTIAGO/RS NA DATA DE 08/11/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ROSÁRIO DO SUL/RS NA DATA DE 11/11/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 09/01/2025 |
RESSARCIMENTO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOAIRES DOS SANTOS SEVERO, ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A AQUISIÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DO PORTÃO DA ESF RENI RODRIGUES FERNANDES, NA LOCALIDADE DA CAPELA DO SAIÇÃ, ONDE ENCONTRAVA-SE ABERTO E OS ANIMAIS ESTAVAM DETERIORANDO O PRÉDIO COM QUEBRA DE CANOS DE ESGOTOS, DE ÁGUA E DANIFICAÇÃO NA FIAÇÃO ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO O FECHAMENTO COM PORTÃO PARA EVITAR ESTES PROBLEMAS, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS. |
1,00 | R$ 640,95 | R$ 640,95 |
| 09/01/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CACHOEIRA DO SUL- RS NA DATA DE 09/01/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM BICO 35 NO VEÍCULO VIRTUS (JCU-0D01) POR O CARTÃO TICKET- LOG APRESENTAR INSTABILIDADE E O MESMO EST |
1,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 |
| 10/01/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR GLADEMIR RUMPEL ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO VIRTUS (JCU-0D01) NA CIDADE DE ELDORADO DO SUL/RS ONDE O VEÍCULO APRESENTOU MENSAGEM NO PAINEL PARA REPOSIÇÃO DESSE COMBUSTÍVEL, FAZENDO JUS O RESSARCIMENTO ONDE O CARTÃO TICKE-LOG APRESEMTOU INSTABILIDADE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, SENDO DE FATO O PRESENTE RESSARCIMENTO. |
1,00 | R$ 109,44 | R$ 109,44 |
| 16/01/2025 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 170,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ALEXANDRE MAYER. |
1,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| 16/01/2025 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 16/01/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 25,98 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES. |
1,00 | R$ 25,98 | R$ 25,98 |
| 16/01/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 20/01/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 60,00 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 20/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 09/01/2025, 14/01/2025, 15/01/2025 E 20/01/2025 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
4,00 | R$ 11,82 | R$ 47,28 |
| 20/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 08/01/2025 E 09/01/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 20/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SÃO PEDRO DO SUL/RS NA DATA DE 17/01/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 20/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 03/01/2025 E 16/01/2025 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 23/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 14/01/2025 E 23/01/2025 , COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 27/01/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO PARA SR. LUIZ CARLOS BRITES, REFERENTE ESTACIONAMENTO NO DIA 21,22,/01/2025 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CONFORME MEMORANDO 016/2025 |
1,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| 27/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 24/01/2025 E 27/01/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 27/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 24/01/2025 E 27/01/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 27/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ALEGRETE/RS NA DATA DE 27/01/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 30/01/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA CO PARA O VIRTUS (JCU-0D01) NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA/RS ONDE O VEÍCULO APRESENTOU MENSAGEM NO PAINEL PARA REPOSIÇÃO DESSE COMBUSTÍVEL, FAZENDO JUS O RESSARCIMENTO ONDE O CARTÃO TICKE-LOG APRESENTOU INSTABILIDADE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, SENDO DE FATO O PRESENTE RESSARCIMENTO. |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 30/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA JAGUARI/RS NA DATA DE 30/01/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 31/01/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO VALOR TOTAL DE 50,00 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 31/01/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 58,20 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 58,20 | R$ 58,20 |
| 31/01/2025 |
RESSARCIMENTO -JUSTIFCA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JCU-0D01, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ONDE ENCONTRAVA-SE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, FAZENDO JUS O SERVIDOR AO RESSARCIMENTO, TENDO EM VISTA A INSTABILIDADE APRESENTADA NOS SISTEMAS DOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO TICKET LOG, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE F |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 31/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ROSÁRIO DO SUL/RS, NA VAN (JDS-3I16) NA DATA DE 31/01/2025,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 31/01/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ALEGRETE/RS, NA DATA DE 24/01/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO DE EMÊRGENCIA POR ISSO SEM NOTA FISCAL EM ANEXO, SOMENTE DECLARAÇÃO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 04/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (JBE-4I65) NA DATA DE 30/01/2025 E NO VEÍCULO VIRTUS (JCU-0D01) NA DATA DE 04/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 04/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (JBE-4I65) NA DATA DE 30/01/2025 E NO VEÍCULO VIRTUS (JCU-0D01) NA DATA DE 04/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 04/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTIAGO/RS NA DATA DE 04/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 04/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 04/02/2025 NO VEÍCULO SPIN (JBO-7C68), COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 04/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ELIZANGELA MENDES SOARES, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 04/02/2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 07/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ROSÁRIO DO SUL/RS NA DATA DE 07/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 12/02/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO DE RESSARCIMENTO AO SR EDEN MIGUEL BALVERDU PIRES,CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°15.085, DO TABELIONATO DE NOTAS,PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS,REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE ATA CONFORME NOTA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. CONFORME MEMORANDO 022/2025 |
1,00 | R$ 18,69 | R$ 18,69 |
| 12/02/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SR JOAIRES S. SEVERO, SUBPREFEITO DA CAPELA DO SAICÃ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°9927 NO VALOR DE R$ 359,00 E N°20250000003845 NO VALOR DE R$120,00, TOTALIZANDO VALOR DE R$ 479,00. CONFORME MEMORANDO 021/2025 |
1,00 | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| 12/02/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO DE RESSARCIMENTO PARA SR. VANESSA ROSANE RIBEIRO ANTUNES.REFRENTEA NOTA 15.084 EM ANEXO SOBRE AUTENTICAÇÕES DE ATAS NECESSARIAS AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN. CONFORME MEMORANDO 57/2025 |
1,00 | R$ 336,42 | R$ 336,42 |
| 12/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/01/2025 E 12/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 12/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 22/01/2025 E 12/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 18/02/2025 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 109,25 PARA ALDENIR SOARES DA COSTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDO 190/2025 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1,00 | R$ 109,25 | R$ 109,25 |
| 18/02/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR EVERSON CRISTIANO DOS SANTOS MENEZES REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME MEMORANDO 14/2025 |
1,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 18/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 23/01/2025, 26/01/2025, 28/01/2025, 01/02/2025, 03/02/2025, 04/02/2025, 07/02/2025, 17/02/2025 E 18/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
9,00 | R$ 11,82 | R$ 106,38 |
| 20/02/2025 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA ROSANA MARIA DE FREITAS BARRETO QUE RECARREGOU O CELULAR DO PIT 9 9901-3264, PARA QUE OS FISCAIS VOLANTES POSSAM DAR CONTINUIDADE AO SEU TRABALHO, CONFORME MEMORANDO 16/2025 E COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 20/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 03/01/2025, 18/02/2025 E 20/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 20/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 03/01/2025, 18/02/2025 E 20/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 20/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 03/01/2025, 18/02/2025 E 20/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 20/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 03/01/2025, 12/02/2025, 17/02/2025, 18/02/2025 E 20/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 20/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 03/01/2025, 12/02/2025, 17/02/2025, 18/02/2025 E 20/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 20/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 03/01/2025, 12/02/2025, 17/02/2025, 18/02/2025 E 20/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 20/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 03/01/2025, 12/02/2025, 17/02/2025, 18/02/2025 E 20/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 20/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 03/01/2025, 12/02/2025, 17/02/2025, 18/02/2025 E 20/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 21/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ROSÁRIO DO SUL/RS NAS DATAS DE 04/01/2025 E 21/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 21/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ROSÁRIO DO SUL/RS NAS DATAS DE 04/01/2025 E 21/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 24/02/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 67,62 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES A QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DO CRAS. |
1,00 | R$ 67,62 | R$ 67,62 |
| 24/02/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO VALOR TOTAL DE 30,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 24/02/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 94,56 | R$ 94,56 |
| 24/02/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGÉRIO VARGAS DA ROSA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 24/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 25/02/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 50,00 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 26/02/2025 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 40,00 REAIS PARA A SERVIDORA MIRTA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 128491, SÉRIE 44, DO DIA DE 25/02/2025, NA CIDADE DE SANTIAGO. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 27/02/2025 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR VITOR DIA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, CONFORME MEMORANDO 77/2025 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1,00 | R$ 335,01 | R$ 335,01 |
| 28/02/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 11,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 28/02/2025 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE CARIMBOS, PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO AMAURI LIMA FRAGOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6468 EM ANEXO |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 03/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 27/02/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 03/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ROSÁRIO DO SULRS NA DATA DE 26/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 03/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTIAGO/RS NA DATA DE 27/02/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 05/03/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRETÁRIO ELCIDES LUIZ ZAGO JUNIOR, POIS O MESMO REALIZOU A COMPRA DE DOIS AROS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACAS JCT7G23, O QUAL SE DESLOCAVA DA PEDREIRA DO GILSON EM DIREÇÃO AO TERCEIRO DISTRITO TRANSPORTANDO PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, QUANDO FORAM DANIFICADOS OS DOIS AROS DOS PNEUS TRASEIROS DO LADO DIREITO DO CAMINHÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 106/2025. |
1,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 |
| 05/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 05/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 10/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 19/02/2025, 20/02/2025, 21/02/2025, 24/02/2025, 25/02/2025, 26/02/2025, 27/02/2025, 28/02/2025, 05/03/2025, 06/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
10,00 | R$ 11,82 | R$ 118,20 |
| 10/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 24/02/2025, 26/02/2025, 07/03/2025 E 10/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS E DECLARAÇÕES EM ANEXO. |
4,00 | R$ 11,82 | R$ 47,28 |
| 11/03/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA- RS NA DATA DE 10/03/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A COMPRA DO OLÉO ELAION AURO D1 530 1L PARA O VEÍCULO FIAT CRONOS (JCL-9A96). |
1,00 | R$ 64,90 | R$ 64,90 |
| 11/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 06/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 11/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 11/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 11/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NO VEÍCULO SPRINTER (JAR-4C99) NA DATA DE 11/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 11/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGÉRIO VARGAS DA ROSA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 11/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 6,82 | R$ 6,82 |
| 12/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AGUDO/RS NA DATA DE 12/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 13/03/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE 11/03/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PREFEITA MUNICIPAL ANA PAULA DEL'OLMO E SUA COMITIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O VALOR DE ESTACIONAMENTO PARA O VÉICULO DE POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI, PARA QUE O MESMO NÃO FOSSE DANIFICADO/ FURTADO. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 13/03/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA ELIZANGELA MENDES SOARES,A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA- RS NA DATA DE 13/03/2025,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E A MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A COMPRA DE UM ASPIRADOR NUK NASAL PARA O USO EM PACIENTES QUE ESTAVAM SENDO TRANSPORTADOS. |
1,00 | R$ 35,05 | R$ 35,05 |
| 18/03/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR SR. ELCIDES LUIZ ZAGO JR. PELAS DESPESAS EMERGENCIAIS REALIZADAS PARA COMPA DE MATERIAL DE CONSUMO NA RESTAURAÇÃO DA PONTE DO SAICÃ NUM TOTAL DE R$ 431,39 NOTAS EM ANEXO. CONFORME MEMORANDO 113/2025 |
1,00 | R$ 431,49 | R$ 431,49 |
| 19/03/2025 |
RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA ROSANA BARRETO DEVIDO A MESMA TER PAGO A RECARGA DO CELULAR DO PIT PARA QUE OS FISCAIS VOLANTES POSSAM DAR CONTINUIDADE AO SEU TRABALHO. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 20/03/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO DE RSSARCIMENTO PARA SR. EDEN MIGUEL BALVERDÚ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N° 15.760, NO VALOR DE R$ 18,69,JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS,PROTESTO E REGISTRO ESPECIAIS DE CACEQUI -RS. CONFORME MEMORANDO 032/2025 |
1,00 | R$ 18,69 | R$ 18,69 |
| 20/03/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 80,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES. |
1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 20/03/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 23,64 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 23,64 | R$ 23,64 |
| 20/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 20/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 21/03/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE 19/03/2025 E RETORNOU DIA 20/03/2025, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PREFEITA MUNICIPAL ANA PAULA DEL'OLMO E SUA COMITIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PAUTAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DE POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA EMPRESA GARAGEM STOP CAR PARA EVITAR DANOS/FURTO |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 24/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS 11/03/2025, 12/03/2025, 17/03/2025, 18/03/2025, 19/03/2025, 20/03/2025 E 21/03/2025 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO SENDO ALGUMAS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS. |
7,00 | R$ 11,82 | R$ 82,74 |
| 24/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 07/03/2025 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 6,52 | R$ 6,52 |
| 24/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 24/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 25/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA NELI RODRIGUES DA ROSA, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 17/02/2025, 12/03/2025, 19/03/2025 E 20/03/2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 25/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA NELI RODRIGUES DA ROSA, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 17/02/2025, 12/03/2025, 19/03/2025 E 20/03/2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 25/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA NELI RODRIGUES DA ROSA, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 17/02/2025, 12/03/2025, 19/03/2025 E 20/03/2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 25/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA NELI RODRIGUES DA ROSA, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 17/02/2025, 12/03/2025, 19/03/2025 E 20/03/2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 26/03/2025 |
RESSARCIMENTO /RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SANTA MARIA, NAS DATAS DE 17/02, 19/03 E 20/03 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS |
1,00 | R$ 3,21 | R$ 3,21 |
| 26/03/2025 |
RESSARCIMENTO /RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SANTA MARIA, NAS DATAS DE 17/02, 19/03 E 20/03 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 26/03/2025 |
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ALDENIR SOARES DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO, CONFORME NOTA EM ANEXO, MEMORANDO 236/2025. |
1,00 | R$ 451,82 | R$ 451,82 |
| 26/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NAS DATAS DE 15/02/2025, 12/03/2025 E 14/03/2025 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO POIS DEVIDO AO HORÁRIO E POR SE TRATAR DE EMEGÊNCIAS. |
3,00 | R$ 11,82 | R$ 35,46 |
| 26/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 17/02/2025, 19/03/2025 E 20/03/2025 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 3,21 | R$ 3,21 |
| 26/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 17/02/2025, 19/03/2025 E 20/03/2025 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 28/03/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO PARA SR. EDÉN MIGUEL BALVERDÚ PIRES, CHEFE DE GABINETE O QUAL EFETUOU PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N° 276 NO VALOR DE R$ 125,00 E N° 277 NO VALOR DE VALOR R$ 40,00 TOTALIZANDO O VALOR DE 165,00, SEGUE AS NOTAS FISCAIS ORIGINAIS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CONFORME MEMORANDO 035/2025 |
1,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| 28/03/2025 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 180,00 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 28/03/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO VALOR TOTAL DE 60,00 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 28/03/2025 |
RESSARCIMENTO REF. A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 11,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 31/03/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 31/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 03/04/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SOLANGE TERESA PINHEIRO DE LIMA,A QUAL ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A COMPRA DE VARIADOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMES E BEBES PARA A CERIMÔNIA DE REVITALIZAÇÃO DA ESF ALBINO PORTELLA, REALIZADA POR MEIO DO RECURSO RBC - REDE BEM CUIDAR, QUE SERA REALIZADA NO DIA 04/04/2025. PRODUTOS CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 87,13 | R$ 87,13 |
| 03/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 10/10/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 03/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO , A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 13/03/2025 E 27/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 03/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO , A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NAS DATAS DE 18/03/2025 E 20/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 03/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 24/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 03/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A TECNICA EM ENFERMAGEM ANA CAROLINA PAUST MACHADO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 02/04/2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 25,50 | R$ 25,50 |
| 07/04/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERNEI DE MEDEIROS SALDANHA, O QUAL ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA "D" QUE É OBRIGATÓRIA A CADA 2 ANOS E 6 MESES SE O MOTORISTA TIVER MENOS DE 70 ANOS. ESSA OBRIGATORIEDADE ESTÁ PREVISTA NA LEI 14.071/2020, EXAME REALIZADO NO DIA 20/03/2025 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 07/04/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPNHO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR SR. JOAIRESMAR DOS SANTOS SEVERO,SUB PREFEITO DA CAPELA DO SAICÃ, O QUAL EFETUOU PAGAMENTOS DE NOTA FISCAL N° 6915 NO VALOR DE R$ 557,00, NOTA FISCAL N° 10177 NO VALOR DE R$ 158,00 E NOTA FISCAL N°37243 NO VALOR DE 93,05 SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$ 808,05 SEGUE AS NOTAS ORIGINAIS EM ANEXO. CONFORME MEMORANDO 034/2025 |
1,00 | R$ 808,05 | R$ 808,05 |
| 07/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 03/04/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 07/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 13/03/2025 E 02/04/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 08/04/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR DE 250,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN. |
1,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 08/04/2025 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 50,00 A SER PAGO AO SERVIDOR PATRIK EMANUEL DOS ANJOS. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 08/04/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 80,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES. |
1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 08/04/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 23,64 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 23,64 | R$ 23,64 |
| 10/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 26/03/2025, 28/03/2025, 31/03/2025, 01/04/2025 E 08/04/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
5,00 | R$ 11,82 | R$ 59,10 |
| 10/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NAS DATAS DE 24/03/2025, 25/03/2025, 27/03/2025, 02/04/2025 E 07/04/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
5,00 | R$ 11,82 | R$ 59,10 |
| 14/04/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE- RS NA DATA DE 12/04/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 COMUM PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/SPRINTER (JAR-4C99) NA CIDADE DE SÃO GABRIEL POR O CARTÃO TICKET- LOG APRESENTAR INSTABILIDADE |
1,00 | R$ 353,76 | R$ 353,76 |
| 23/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS E TAMBÉM APRESENTOU NOTAS DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NAS DATAS DE 04/04/2025, 09/04/2025, 11/04/2025, 14/04/2025, 15/04/2025, 16/04/2025, 17/04/2025 E 22/04/2025 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
8,00 | R$ 11,82 | R$ 94,56 |
| 23/04/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGERIO VARGAS DA ROSA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 21/04/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 24/04/2025 |
RESSARCIMENTO -JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NA QUAL TEVE QUE CUSTEAR COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 39,06 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT CRONOS JCL-9A96, PARA SEU RETORNO ATÉ A CIDADE DE CACEQUI-RS, HAJA VISTO O SINISTRO DE INSTABILIDADE COM BLOQUEAMENTO NOS CARTÕES DE COMBUSTIVEL TICKET LOG NESTA DATA, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS. |
1,00 | R$ 249,59 | R$ 249,59 |
| 25/04/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE 25/04/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOSEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM BICO 33 NO VEÍCULO T-CROSS (JCU-0D62) NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL/RS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PELO MOTIVO DE O CARTÃO T |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 25/04/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE 25/04/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOSEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM NO VEÍCULO T-CROSS (JCU-0D62) NA CIDADE DE VENANCIO AIRES/RS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PELO MOTIVO DE O CARTÃO TICKET-LOG |
1,00 | R$ 169,20 | R$ 169,20 |
| 25/04/2025 |
RESSARCIMENTO AO SUB-PREFEITO DA CAPELA DO SAICÃ, SR.JOAIRES MAR DOS SANTOS SEVERO, O QUAL EFETUOU O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 10397 EM ANEXO, CONFORME O MEMORANDO Nº 40/2025 SOLICITADO PELO GABINETE. |
1,00 | R$ 1.613,10 | R$ 1.613,10 |
| 29/04/2025 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, DIA 26/03/2025, CONFORME NOTA 4533. |
1,00 | R$ 5,82 | R$ 5,82 |
| 30/04/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SR. JOAIRES MAR DOS SANTOS SEVERO, SUB-PREFEITO DA CAPELA DO SAICÃ, O QUAL EFETUOU O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N° 202500000004189 NA EMPRESA VILMAR ANTONIO ROSSIGNOLO. CONFORME MEMORANDO 045/2025 |
1,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 30/04/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO. |
1,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 |
| 08/05/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL T-CROSS PLACAS: JCU0D92, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A QUAL ESTAVA EM VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA E O VEÍCULO FICOU NO AEROPORTO SALGADO FILHO, COMO COMPROVA NOTA FISCAL Nº 123675 EM ANEXO |
1,00 | R$ 183,35 | R$ 183,35 |
| 08/05/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL T-CROSS PLACAS: JCU0D92, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A QUAL ESTAVA EM VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA E O VEÍCULO FICOU NO AEROPORTO SALGADO FILHO, COMO COMPROVA NOTA FISCAL Nº 52305 EM ANEXO |
1,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| 09/05/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ELVIO HASELEIN LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MOTORISTA PARA A PORTO ALEGRE/RS O QUAL LEVOU O VICE PREFEITO EDSON LUIZ LIMA FRAGOSO E O SECRETARIO DE AGRICULTURA GUILHERME SIMAS PERUFO E O PROCURADOR DR. ANDREI GOMES NOS DIAS 11 A 12 DE MAIO COM RETORNO DIA 13/05/2025 CONFORME NOTA EM ANEXO N° 2025/3537 NO VALOR DE R$60,00 |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 13/05/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 30,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 14/05/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESTINGA SECA- RS NA DATA DE 12/05/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A COMPRA DE UM ADITIVO BARDAHL MAX DIESEL 200ML PARA A AMBULÂNCIA (IZI-4A15) POR O CARTÃO TICKET- LOG APRESENTAR INSTABILIDADE E O MESMO ESTAR C |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 14/05/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 26/03/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 19/05/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE- RS NA DATA DE 17/05/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 19/05/2025 |
RESSARCIMENTO -CONSIGNA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO A SERVIDORA SILVANA CARLOTO ANDRES, CORDENADORA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO HOSPITALAR, ONDE A MESMA ARCOU COM ÕNUS PRÓPRIO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICPAL TIPO (CARVÃO VEGETAL ATIVADO), DEVIDO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM QUE UM PACIENTE INJERIU INUMERAS CÁPSULAS DE REMÉDIOS, NO INTUITO DE CEIFAR SUA VIDA, O QUE FORA NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DESTA MEDICAÇÃO PARA DESINTOXICAÇÃO PARA ESTABILIDADE DO PACIENTE. |
1,00 | R$ 333,00 | R$ 333,00 |
| 20/05/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO DE RESSARCIMENTO DA NOTA EM ANEXO, REFERENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS DO REGISTRO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOME DE LENON BARBO. CONFORME MEMORANDO 373/2025 |
1,00 | R$ 90,09 | R$ 90,09 |
| 21/05/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 240,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES, A QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DO CRAS. |
1,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 21/05/2025 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO NO VALOR DE 50,00 A SER PAGO AO SERVIDOR PATRIK EMANUEL DOS ANJOS. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 22/05/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DOELI VALENTE DA SILVA,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTIAGO- RS NA DATA DE 23/04/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM NO VEÍCULO SPIN (JBO-7C68) POR O CARTÃO TICKET- LOG APRESENTAR INSTABILIDADE E O MESMO ESTAR COM O SISTEMA |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 22/05/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS E O MESMO APRESENTOU NOTAS DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NAS DATAS DE 24/04/2025, 25/04/2025, 28/04/2025, 30/04/2025, 06/05/2025, 07/05/2025, 08/05/2025 E 09/05/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.8 |
8,00 | R$ 11,82 | R$ 94,56 |
| 22/05/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 09/05/2025 E 19/05/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 23/05/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMNTO PARA SERVIDOR PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS NO VALOR DE R$ 120,00 REAIS NO QUAL REALIZOU O EXAME TOXICOLOGICO. CONFORME MEMORANDO 063/2025 |
1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 29/05/2025 |
RESSARCIMENTO -CONSIGNA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CÉZAR LEONÁRDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NA DATA DE 29/05/2025, DURANTE O DESLOCAMENTO EM UMA CRATERA NA FAIXA, OCORREU O CORTE TOTAL DO PNEU, NÃO SENDO POSSIVEL O CONSERTO E APROVEITAMENTO, TENDO O MESMO QUE ARCAR COM ÔNUS PRÓPRIO A AQUISIÇÃO DE UM PNEU SEMI NOVO PARA SEU RTETORNO, SENDO DE FATO QUE FAZ JUS O SERVIDOR AO RESSARCIMENTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 30/05/2025 |
RESSARCIMENTO SOLCITO EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR ONEIDE URRUTIA ROZADO,PERTECENTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. CONFORME MEMORANDO 402/2025 |
1,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| 03/06/2025 |
RESSARCIMENTO -CONSIGNA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO A SERVIDORA ENFERMEIRA SILVANA CARLOTO ANDRES, CORDENADORA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO HOSPITALAR, ONDE A MESMA ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLONAZEPAM 0,5MG, ONDE FOI NECESSÁRIO EM EXTREMA NECESSIDADE PARA UM PACIENTE, O QUE NO MOMENTO NÃO TINHA DISPONIVEL, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE A SERVIDORA FAZ JUS AO PAGAMENTO. |
1,00 | R$ 60,54 | R$ 60,54 |
| 03/06/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 196,71 REAIS AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, EM VIRTUDE DESTE TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O VEICULO FASTBACK - PLACA JCQ9G29, POIS O CARTÃO COMBUSTIVEL ENCONTRAVA-SE BLOQUEADO NO DIA 31/05/2025. NOTA FISCAL Nº 000318542, SÉRIE: 005, CHAVE 43250596666136000104650050003185421881807186 (CÓPIA EM ANEXO). |
1,00 | R$ 196,71 | R$ 196,71 |
| 03/06/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 149,50 REAIS A SERVIDORA MURIEL SOARES DA SILVA, EM VIRTUDE QUE ESTA REALIZOU A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA SANTA MARIA NO DIA 28/05/2025, POIS ESTAVA REALIZANDO UM CURSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAQUELA CIDADE. NOTA 357186, SÉRIE 401, CHAVE 43250595592077000104634010003571861736784810 (NOTA EM ANEXO) |
1,00 | R$ 149,50 | R$ 149,50 |
| 04/06/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 03/06/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 11/06/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS E O MESMO TAMBÉM APRESENTOU NOTAS DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NAS DATAS DE 12/05/2025, 13/05/2025, 14/05/2025, 15/05/2025, 16/05/2025, 20/05/2025, 21/05/2025, 22/05/2025, 23/05/2025, 26/05/2025, 30/05/2025, 04/06/2025, 05/06/2025, 06/06/2025, 09/06/2025 E 10/06/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA F |
16,00 | R$ 11,82 | R$ 189,12 |
| 30/06/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 22,50 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO |
1,00 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| 30/06/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 236,38 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES |
1,00 | R$ 236,38 | R$ 236,38 |
| 30/06/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 33,00 A SER PAGO A SERVIDORA LETICIA LIMA. |
1,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| 02/07/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE/ RS NA DATA DE 30/06/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM NO VEÍCULO VIRTUS (JCU-0D01) POR O CARTÃO TICKET- LOG APRESENTAR INSTABILIDADE E O MESMO ESTAR COM O SI |
1,00 | R$ 217,90 | R$ 217,90 |
| 02/07/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM LEVANDO A PREFEITA MUNICIPAL ANA PAULA DEL'OLMO PARA PORTO ALEGRE- RS NA DATA DE 01/07/2025,COM A FINALIDADE DE LEVAR ELA E SUA COMITIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM NO VEÍCULO T-CROSS (JCU-0D62) POR O CARTÃO TICKET- LOG APRESENTAR INSTABILIDADE E O MESMO ESTAR |
1,00 | R$ 232,76 | R$ 232,76 |
| 04/07/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO SR. JOAIRES MAR DOS EVERO,SUB-PREFEITO DA CAPELA DO SAICÃ, CONFORME NOTAS ABAIXO DESCRIMINADAS. (NOTA N° 0000097 R$ 142,50) (NOTA N° 000100 R$ 186,00) ( NOTA N° 000089 R$ 125,00) ( NOTA N° 000090 R$ 98,50) ( NOTA N° 000091 R$ 66,50) ( NOTA N° 000094 R$ 251,50) ( NOTA N° 009956 R$ 337,00). CONFORME MEMORANDO 061/2025 |
1,00 | R$ 1.207,00 | R$ 1.207,00 |
| 07/07/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM PASSAGEM DO SERVIDOR RIAN DA CRUZ RODRIGUES, O QUAL VIAJOU PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/07/2025 E RETORNOU 04/07/2025, PARA REALIZAR UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CÓPIAS EM ANEXO. O VALOR TOTAL DAS PASSAGEM RESULTOU EM R$ 241,34 REAIS. |
1,00 | R$ 241,34 | R$ 241,34 |
| 07/07/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS E O MESMO APRESENTOU NOTAS DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, NAS DATAS DE 11/06/2025, 12/06/2025, 13/06/2025, 16/06/2025,17/06/2025, 18/06/2025, 20/06/2025, 23/06/2025, 25/06/2025, 27/06/2025, 01/07/2025, 02/07/2025 E 03/07/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENT |
13,00 | R$ 11,82 | R$ 153,66 |
| 07/07/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE BAGESTEIRO ROSSO , A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 08/05/2025, 05/06/2025, 13/06/2025 E 03/07/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
4,00 | R$ 11,82 | R$ 47,28 |
| 07/07/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA FAGUNDES , O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 31/03/2025, 22/04/2025, 24/04/2025, 15/05/2025, 19/05/2025, 02/06/2025, 11/06/2025, 12/06/2025 E 17/06/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
9,00 | R$ 11,82 | R$ 106,38 |
| 10/07/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 30/06/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 11/07/2025 |
RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ALDENIR SOARES DA COSTA, REFERENTE A SERVIÇOS UTILIZADOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS CONFORME NOTA EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 453/2025 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1,00 | R$ 344,46 | R$ 344,46 |
| 14/07/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EDUCADORA ESPECIAL DÉBORA DE ÁVILA BRASIL STANGHERLIN QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE ESTUDO PRESENCIAL DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL ESCOLAR - PREDUC/SM, NO DIA 08/07/25 EM SANTA MARIA |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 23/07/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 313,20 REAIS AO SERVIDOR PATRIK EMANUEL VERISSIMO DOS ANJOS, EM VIRTUDE QUE ESTE REALIZOU A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE. IDA 27/07/2025 E VOLTA 28/07/2025, POIS IRÁ REALIZAR UM CURSO NAQUELA CIDADE. |
1,00 | R$ 313,20 | R$ 313,20 |
| 25/07/2025 |
RESSARCIMENTO SOLCITO EMPENHO A ESTE DEPARTAMENTO RESSARCIMENTO DA NOTA EM ANEXO,REFERENTE OS SERVIÇOS UTILIZADOS DO TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO ESPECIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM NOME DE ALDENIR SOARES DA COSTA . CONFORME MEMORANDO 483/2025 |
1,00 | R$ 350,48 | R$ 350,48 |
| 11/08/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO ANDRÉIA RODRIGUES FLORES, VISTO QUE FOI NECESSÁRIO REALIZAR ESSA COMPRA COM URGÊNCIA, POIS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, FICOU COMPLETAMENTE SEM ENERGIA ELÉTRICA, DEVIDO A PROBLEMAS EM VÁRIOS DISJUNTORES, E A EMPRESA DA LICITAÇÃO NÃO É DO MUNICÍPIO DE CACEQUI, CONFORME MEMORANDO Nº 197/2025 SOLICITADO PELA SMED - SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 143,29 | R$ 143,29 |
| 11/08/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA A SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÁRCIA PASETTO, VISTO QUE FOI NECESSÁRIO REALIZAR ESSE SERVIÇO DE URGÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 196/2025 SOLICITADO PELA SMED - SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| 15/08/2025 |
RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ALDENIR SOARES DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS UTILIZADOS DO TABELIONATO DE NOTAS, SEGUE NOTA EM ANEXO, CONFORME MEMORANDO Nº 438/2025 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1,00 | R$ 42,11 | R$ 42,11 |
| 29/08/2025 |
RESSARCIMENTO PARA O SUB PREFEITO DA CAPELA DO SAICÃ, SR. JOAIRES MAR SEVERO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO, CONFORME MEMORANDO Nº 069/2025 SOLICITADO PELO GABINETE. |
1,00 | R$ 774,00 | R$ 774,00 |
| 01/09/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR RAMIRES MILBRADT DA ROSA, O QUAL ARCOU COM ÔNUS PROPIO O EXAME TOXICOLÓGICO NA DATA DE 27/08/2025,COM A FINALIDADE DE RENOVAÇÃO PARA A CARTEIRA DE MOTORISTA (CNH), PARA CONTINUAR PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 02/09/2025 |
RESSARCIMENTO MALETA CAIXA PRIMEIROS SOCORROS DE MEDICAMENTO - PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENTIMENTO MUNICIPAL |
1,00 | R$ 43,47 | R$ 43,47 |
| 02/09/2025 |
RESSARCIMENTO SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA |
1,00 | R$ 31,90 | R$ 31,90 |
| 02/09/2025 |
RESSARCIMENTO BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML KIT 5 MEDIX |
1,00 | R$ 34,90 | R$ 34,90 |
| 05/09/2025 |
RESSARCIMENTO DE NOTAS COM COSERTO DE BOMBA DE AGUA |
1,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 |
| 08/09/2025 |
CONSERTO PORTA - 01 PORTA EM VIDRO FUMÊ 10MM |
1,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 |
| 08/09/2025 |
HIGIENIZAÇAO - HIPOCLORITO DE SÓDIO DESINFETANTE BARBAREX 5L |
2,00 | R$ 16,63 | R$ 33,26 |
| 08/09/2025 |
RESSARCIMENTO - DIVISÓRIA DE MDF COM PORTA DE ABRIR |
1,00 | R$ 1.550,19 | R$ 1.550,19 |
| 08/09/2025 |
RESSARCIMENTO - PAPEL 50MMX30M PARA ELETROCARDIOGRAMA |
1,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| 08/09/2025 |
RESSARCIMENTO - PAPEL 50MM X 30 M BONINA PARA ELETROCARDIOGRAMA |
1,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| 08/09/2025 |
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI, CONFORME MEMORANDO 69/2025. |
1,00 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
| 09/09/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A SECRETÁRIA SONIA MARIA MARETOLLI DOS ANJOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, NOTA FISCAL Nº 16490 EM ANEXO, CONFORME MEMORANDO Nº 505/2025 SOLICITADO PELA SMS. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 11/09/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE- RS NA DATA DE 10/09/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A COMPRA DE UM PNEU 205/55R/17 PARA O VEICULO VIRTUS (JCU-ODO1) POIS O MESMO SE DANIFICOU DURANTE A VIAGEM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 649,00 | R$ 649,00 |
| 12/09/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA,O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LAJEADO- RS NA DATA DE 11/09/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM BICO 35 NO VEÍCULO VIRTUS (JCU-0D01) POR O CARTÃO TICKET- LOG APRESENTAR INSTABILIDADE |
1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 15/09/2025 |
RESSARCIMENTO P/ O SECRETÁRIO ELCIDES LUIZ ZAGO JR., PELA DESPESA EMERGENCIAL REALIZADA P/ COMPRA DE UM CABO DE AÇO P/ O BATE ESTACA O QUAL ESTAVA SENDO USADO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO AREAL EM UMBU, O MESMO VEIO A ROMPER-SE, COMO NÃO HÁ LICITAÇÃO EM VIGÊNCIA P/ AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL E TAMBÉM NÃO TEM DISPONÍVEL NO COMÉRCIO DE CACEQUI, FOI NECESSÁRIO REALIZAR A COMPRA EMERGENCIAL NA CIDADE VIZINHA DE SÃO VICENTE DO SUL P/ Q/ PUDESSE DAR CONTINUIDADE NO SERVIÇO, EM ANEXO NOTA FISCAL Nº 26.734. |
1,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| 16/09/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 30/07/2025 03,04,05,08,10 11 E 12/09/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
8,00 | R$ 11,82 | R$ 94,56 |
| 18/09/2025 |
RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ALDENIR SOARES DA COSTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TABELIONATO DE NOTAS, CONFORME MEMORANDO Nº 583/2025 E NOTA EM ANEXO. |
1,00 | R$ 9,35 | R$ 9,35 |
| 18/09/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO O RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 40,00 REAIS A SERVIDORA MIRTA ALVES, EM VIRTUDE DE TER GASTO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL NO DIA 18/09/2025, POIS ESTAVA EM SERVIÇO AO CRAS NAQUELA CIDADE. NOTA EM ANEXO - NFC-E Nº 000076706, SÉRIE 001. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 18/09/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO O RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 40,00 REAIS A SERVIDORA MIRTA ALVES, EM VIRTUDE DE TER GASTO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 28/08/2025, POIS ESTAVA EM SERVIÇO AO CRAS NAQUELA CIDADE. NOTA EM ANEXO - NFC-E Nº 000413851, SÉRIE 001. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 18/09/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO O RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 40,00 REAIS A SERVIDORA MIRTA ALVES, EM VIRTUDE DE TER GASTO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTIAGO NO DIA 27/08/2025, POIS ESTAVA EM SERVIÇO AO CRAS NAQUELA CIDADE. NOTA EM ANEXO - NFC-E Nº 161773, SÉRIE 001. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 19/09/2025 |
RESSARCIMENTO BALCÃO P/PIA MÓVEIS SUL 1,20 AVULSO PAL/BRNC 4562 |
1,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 23/09/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR EDSON MACHADO BRUM, O QUAL ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A COMPRA DOS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA PIA PARA A UBS CENTRAL NA DATA DE 23/09/2025, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 104,90 | R$ 104,90 |
| 24/09/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO DE DOIS PNEUS AO SERVIDOR GLAUDEMIR LEAL RUMPEL, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE/RS NO VEICULO VOLKSWAGEN/VIRTUS (JCU-0D01) NA DATA DE 24/09/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 1.138,00 | R$ 1.138,00 |
| 24/09/2025 |
RESSARCIMENTO PARA SECRETÁRIA DA FAZENDA ROSANA MARIA DE FREITAS BARRETOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORMEMEMORANDO 60/2025. |
1,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| 24/09/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, ELCIDES LUIZ ZAGO JUNIOR, REFERENTE A REFORMA DE PNEU DA CARREGADEIRA LOUVOL APÓS TER FURADO DEVIDO A GRANDE DEMANDA NA PEDREIRA ONDE ESTÃO SENDO EXTRAÍDAS PEDRAS PARA SEREM COLOCADAS NAS ESTRADAS DO NOSSO MUNICÍPIO. O INCIDENTE OCORREU NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025 E IMEDIATAMENTE APÓS O OCORRIDO FOI ATÉ A BORRACHARIA MAIS PRÓXIMA, SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME MEMORANDO Nº 327/2025 SOLICITADO PELA SMTT. |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 30/09/2025 |
CONSERTO COMPRESSOR JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FBRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 12 E 25/09/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 30/09/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATAS DE 16,18,19,22,23,24,25,26 E 29/09/2025, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
9,00 | R$ 11,82 | R$ 106,38 |
| 30/09/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA ROSANE RIBEIRO ANTUNES, VISTO QUE FOI NECESSÁRIO REALIZAR ESSA COMPRA DE URGÊNCIA, POIS NÃO DISPOMOS DE LICITAÇÃO PARA TAL MATERIAL. SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME MEMORANDO Nº 221/2025 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1,00 | R$ 48,80 | R$ 48,80 |
| 06/10/2025 |
DIARIA JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIAL- RS NA DATA DE 03/10/2025,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO EM TROCA DE PNEUS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS (JBE-4I65) O QUAL APRECENTOU DEFEITO |
1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 06/10/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 39,80 REAIS A SERVIDORA MIRTA ALVES, EM VIRTUDE QUE ESTA VIAJOU PARA SANTA MARIA NO DIA 03/10/2025, A SERVIÇO DO CRAS E CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO GASTOU O REFERIDO VALOR EM ALIMENTAÇÃO. |
1,00 | R$ 39,80 | R$ 39,80 |
| 08/10/2025 |
RESSARCIMENTO TONER IMPRESSORA |
1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 10/10/2025 |
RESSARCIMENTO BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML |
10,00 | R$ 5,25 | R$ 52,50 |
| 10/10/2025 |
RESSARCIMENTO KIT 10 LENÇÓIS SOLTEIRO MICROPERCAL |
1,00 | R$ 214,39 | R$ 214,39 |
| 14/10/2025 |
RESSARCIMENTO PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO EDSON LUIZ LIMA FRAGOSO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, POR DANIFICAR O QUE ESTAVA EM USO DURANTE A VIAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE PORTO ALEGRE, SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME MEMORANDO Nº 81/2025 SOLICTADO PELO GABINETE. |
1,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 14/10/2025 |
RESSARCIMENTO PARA O SUBPREFEITO DA CAPELA DO SAICÃ, JOAIRES MAR SEVERO, REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA, CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO E COMPRA DE CARRETEL NORMAL, SEGUEM NOTAS FISCAIS EM ANEXO, CONFORME MEMORANDO 80/2025 SOLICITADO PELO GABINETE |
1,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 |
| 14/10/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO O RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 40,00 REAIS, A SERVIDORA MIRTA ALVES EM VIRTUDE QUE ESTA ESTEVE EM VIAGEM EM SANTA MARIA E GASTOU COM ALIMENTAÇÃO. NOTA FISCAL 000000288 SÉRIE 001. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 14/10/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO O RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 39,00 REAIS, A SERVIDORA MIRTA ALVES EM VIRTUDE QUE ESTA ESTEVE EM VIAGEM EM SANTA MARIA E GASTOU COM ALIMENTAÇÃO. NOTAS FISCAIS 000522379, SÉRIE 2. NOTA FISCAL 000032451, SÉRIE 002. |
1,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| 22/10/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA JULIO PEREIRA FERNANDES NETO, QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE PEDRAS DA CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR PARA A LOCALIDADE DE SÃO LUCAS, CONFORME MEMORANDO Nº 355/2025 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 28/10/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA UTILIZADA PARA O DESLOCAMENTO A SERVIÇO EM REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL PAULO PIMENTA, COM OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA, CONFORME MEMORANDO 570/2025. |
1,00 | R$ 3.764,78 | R$ 3.764,78 |
| 04/11/2025 |
RESSARCIMENTO - VIAGEM DE UTI MOVEL A CIDADE DE SANTA MARIA PARA TRANSPORTA PACIENTE JORGE DE FREITAS DANELLI. |
1,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 05/11/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO CARRO JCU OD62 PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO EDSON LUIZ LIMA FRAGOSO QUE ENCONTRAVA-SE EM VIAGEM RESOLVENDO ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL Nº 1728546, CONFORME MEMORANDO Nº 84/2025 SOLICTADO PELO GABINETE |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 07/11/2025 |
CONSERTO COMPRESSOR JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUAMPEL, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NAS DATAS 29/102025 E 03/11/2025, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO |
1,00 | R$ 491,57 | R$ 491,57 |
| 07/11/2025 |
CONSERTO COMPRESSOR JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR IGOR FEIX, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NA DATA 05/11/2025, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE,O SERVISDOR ARCOU COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA VOLTA PARA CIDADE DE CACEQUI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 185,02 | R$ 185,02 |
| 07/11/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR RANGEL FERREIRA BECKER, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NA DATA 01/11/2025, O SERVIDOR ARCOU COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVIO NO CAMINHO DE VOLTA A CACEQUI, COM A FINALIDADEDE DE BUSCAR O SECRETÁRIO ADJUNTO JULIANO PEDRON, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| 07/11/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE URUGUAIANA/RS, NA DATA 28/10/2025, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE,O SERVISDOR ARCOU COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM DE VOLTA PARA A CIDADE DE CACEQUI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 433,01 | R$ 433,01 |
| 07/11/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NA DATA 30/10/2025, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE,O SERVISDOR ARCOU COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM DE VOLTA PARA A CIDADE DE CACEQUI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 07/11/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NA DATA 06/11/2025, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE,O SERVISDOR ARCOU COM PARAFUSOS DA RODA DO MICROONIBUS QUE ESTAVA CAINDO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
| 10/11/2025 |
CONSERTO COMPRESSOR JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE PORTO ALEGRE/RS, NA DATA 07/11/2025, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE,O SERVISDOR ARCOU COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM DE VOLTA PARA A CIDADE DE CACEQUI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 250,06 | R$ 250,06 |
| 10/11/2025 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE PORTO ALEGRE/RS, NAS DATAS 31/10/2025 E 06/11/2025, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE,O SERVISDOR ARCOU COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM DE VOLTA PARA A CIDADE DE CACEQUI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO |
1,00 | R$ 503,47 | R$ 503,47 |
| 05/12/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O MESMO ARCOU COM ONUS PROPRIO COM A COMPRA DE DOIS PNEUS NA CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 21/11/2025, AMBULÂNCIA NÃO TINHA CONDICÔES DE SEGUIR VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CACEQUI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. |
2,00 | R$ 873,00 | R$ 1.746,00 |
| 10/12/2025 |
RESSARCIMENTO PARA SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, SR. DIONATAN PINHEIRO, O QUAL PAGOU O REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE A SERVIÇOS UTILIZADOS NO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
1,00 | R$ 146,85 | R$ 146,85 |
| 10/12/2025 |
RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DA FAZENDA, SR. VITOR HUGO LEMOS PEDROSOS, QUE COMPROU RECARGA DE CELULAR PARA O APARELHO TELEFONICO DO PIT (55) 99901-3264, O QUAL NECESSITA DE CRÉDITO PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO O PROGRAMA, QUE É ALIMENTADO PELO ICMS E ARRECADAÇÃO. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 10/12/2025 |
RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DA FAZENDA, SR. VITOR HUGO LEMOS PEDROSO, QUE COMPROU UM CARIMBO PARA SER USADO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA USO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO CARGO, CONFORME SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº447. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 10/12/2025 |
RESSARCIMENTO PARA SECRETARIO DA FAZENDA, SR. VITOR HUGO LEMOS PEDROSO, O QUAL TEVE QUE ATUALIZAR CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
1,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| 12/12/2025 |
CONSERTO COMPRESSOR SOSOLICITO O RESSARCIMENTO AO SERVIDOR WANDERNEI , O MESMO ARCOU COM ONUS PROPRIO PARA PREENCHER O ÓLEO DA CAMIONETE OROCH, A MESMA ESTAVA COM O NIVEL MUITO BAIXO. |
1,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| 12/12/2025 |
CONSERTO COMPRESSOR SOLICITO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA, O MESMO FEZ VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NO VEICULO MICRO-ONIBUS,O MESMO TEVE QUE ALMOÇAR E BANCAR COM ONUS PROPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, |
4,00 | R$ 11,82 | R$ 47,28 |
| 12/12/2025 |
CONSERTO DE PNEUS IVECO - UNIDADE MÓVEL - IRC 8709 - C/LUBRIFICAÇÃO SOLICITO RESSARCIMENTO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A MESMA ARCOU COM ESTABILIZADOR DE DISSEL NA VAN JBS-3I16, NA DATA DE 08/12/2025, NO VALOR DE $48,00 (QUARENTA E OITO REAIS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| 12/12/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA, O MESMO ARCA COM ALMOÇOS NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO |
33,00 | R$ 11,82 | R$ 390,06 |
| 12/12/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O MESMO ARCOU COM ONUS PROPIO PARA PREENCHER ÓLEO DO MOTOR QUE ESTAVA BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| 12/12/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO O RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, O MESMO ARCOU COM ONUS PROPRIO AO ESTACIONAMENTO DO VEICULO JCU-0D01 VIRTUS. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 12/12/2025 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES, O MESMO FEZ VIAGEM A CIDADE DE ENCANTADO/RS NA DATA DE 18/12/2025, NO VEICULO AMBULÂNCIA,O MESMO TEVE QUE ALMOÇAR E BANCAR COM ONUS PROPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 12/12/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO SOLICITO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JULIANO GARCIA, O MESMO ARCOU COM ALMOÇOS NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO |
15,00 | R$ 11,82 | R$ 177,30 |
| 12/12/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO SOLICITO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PAULO LEONARDI, O MESMO ARCOU COM ALMOÇOS NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO |
6,00 | R$ 11,82 | R$ 70,92 |
| 12/12/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO SOLICITO RESSARCIMENTO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A MESMA ARCOU COM ALMOÇOS NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO |
2,00 | R$ 11,82 | R$ 23,64 |
| 15/12/2025 |
RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL, T-CROSS, PLACA JCU0D92, NOS DIAS 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025, A QUAL ESTAVA EM VIAGEM A BRASILIA E O VEÍCULO FICOU NO AEROPORTO SALGADO FILHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO MEMORANDO Nº 168/2025 SOLICITADO PELA SEPLAN. |
1,00 | R$ 209,50 | R$ 209,50 |
| 23/12/2025 |
RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS À BRASÍLIA UTILIZADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, SENHOR EDSON LUIZ LIMA FRAGOSO, IDA DIA 24/11 E RETORNO DIA 28/11/2025, CONFORME MEMORANDO 98/2025. |
1,00 | R$ 4.349,88 | R$ 4.349,88 |
| VALOR TOTAL REQUISITADO: | R$ 50.815,87 | |||