Dados do Requisitante/Fornecedor
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Exercício: 2024
Itens Requisitados
Clique para expandir ou recolher| Data | Item / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 02/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 27,07 PARA O SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 26/12/2023 PARA A CIDADE DE GIRUÁ A SERVIÇO DA SMAS. NF:000.284.287 |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 26/12/2023 PARA ACOMPANHAR O SENHOR SERGIO ROBERTO DA SILVA PEREIRA EM UMA PERICIA. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 03/01/2024 |
RESSARCIMENTO VALOR DE 27,07 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PRA SANTA MARIA NO DIA 12/01/2024 PARA LEVAR UM ASSISTIDO PELA SMAS PARA UMA PERICIA. NF:000093477 SERIE:001 |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 20,00 A SER PAGO AO MOTORISTA PAULO RENATO MACHADO ALFONSO O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 03/01/2024 |
RESSARCIMENTO VALOR DE 27,07 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, ONDE O MESMO REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 19/01/2024 PARA LEVAR UMA SENHORA PARA PERICIA. NF:37773 SERIE:001 |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
RESSARCIMENTO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT CRONOS JBT-4H41, DO DIA 28 PARA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NO HOTEL ELEVADO LTDA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS, NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE, COM RETORNO NO DIA 29/12/2023, CONFORME DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO E NOTA FISCAL DO HOTEL ELEVADO LTDA. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 03/01/2024 |
RESSARCIMENTO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DURANTE O DESLOCAMENTO NO VEÍCULO VAN IVE-7993, NO SENTIDO CACEQUI-RS X SANTA MARIA-RS, O VEÍCULO VEIO OCASIONAR O ESTOURO DO PNEU 225/75/16, NO PERÍMETRO PRÓXIMO DE SÃO PEDRO DO SUL-RS, NO TOCANTE QUE NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A TROCA DO PNEU, HAJA VISTO QUE A CHAVE DE RODA QUE ENCONTRAVA NO VEÍCULO NÃO ERA COMPATÍVEL COM O PARAFUSO DA ROSA, TENDO QUE ACIONAR UM BORRACHEIRO DA CIDADE |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 03/01/2024 |
RESSARCIMENTO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT CRONOS JBT-4H41, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NO HOSPITAL CASA DE SAÚDE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS, NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 03/01/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO PARA SERVIDORE ELVIO HASELEIN QUE TEVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA SANTA MARIA/RS,SÃO PEDRO/RS E ROSÁRIO DO SUL/RS. SEGUE AS NOTAS EM ANEXO (NOTA Nº000079254 NO DIA 15/12/2023) ( NOTA Nº000017595 NO DIA 18/12/2023) (NOTA Nº000003037 NO DIA 19/12/2023) ( NOTA Nº000017684 NO DIA 20/12/2023) (NOTA Nº000081092 NO DIA 21/12/2023) (000.283.902 NO DIA 22/12/2023 ) ( NOTA Nº000.946.250 NO DIA 26/12/2023) (NOTA Nº000.497.426 NO DIA 28/12/2023) MEMORANDO 030/2024 |
8,00 | R$ 27,07 | R$ 216,56 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JÉSSICA DE SOUZA FÁVILLA, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE NA DATA DE 08/12/2023, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTAR DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGÉRIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 03/01/2024, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 23/12/2023, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE18/12/2023, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 19/12/2023, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 06/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS, NAQUELAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 15/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS, NAQUELAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 20/12/2023, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 22/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS, NAQUELAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 28/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS, NAQUELAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 13/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS, NAQUELAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 18/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 15/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 14/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 13/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 11/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 07/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 06/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 22/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 27/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 21/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 20/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 19/12/2023, NO VEÍCULO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL, CASA DE SAÚDE, HUSM E SÃO ROQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 03/01/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 26/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 18/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 28/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 23/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 29/12/2023, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 03/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 04/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 05/01/2024 |
RESSARCIMENTO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 05/01/2024, PARA A CIDADE DE IJUÍ-RS, NO VEÍCULO JBT-4H41, NA OCASIÃO QUE AO RETORNAR O VEÍUCULO APRESENTOU UM SINISTRO NO PAINEL, COM UMA MENSAGEM "PRESSÃO BAIXA DO ÓLEO", ASCENDENDO TODAS AS LUZES DO PAINEL, CONSTATANDO QUE O ÓLEO ESTAVA NORMAL NA VARETA, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR UM DIAGNÓSTICO NA CIDADE DE PANTANO GRANDE-RS, QUE FOI CONSTATADO PROBLEMA NO INTERRUPTOR DO ÓLEO |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 06/01/2024 |
RESSARCIMENTO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇAÕ AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO FIAT CRONOS-JBT-4H41, NA DATA DE 06/01/2024, NO POSTO ANTÔNIO DOLCI E CIA LTDA, NO TOCANTE QUE O SISTEMA DO POSTO ENCONTRAVA-SE INSTÁVEL, SENDO REALIZADO INÚMERAS TENTATIVAS, ATÉ POR CELULAR, NÃO TENDO ÊXITO NA LIQUIDAÇÃO DA NOTA POR MEIO DO CARTÃO, NA QUAL O SERVIDOR ARCOU A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ALUSIVO AO ABASTECIMENTO DO MENCIONADO VEÍCULO, CONFORME NO |
1,00 | R$ 212,01 | R$ 212,01 |
| 06/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 06/01/2024, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 08/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 08/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 09/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 09/01/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 09/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 09/01/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 09/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 09/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO .. |
2,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR LUCIANO MIGOTTO PASETTO,QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE JAGUARI COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PEDRAS DA PEDREIRA ZATUR PARA O DEPOSITO DO NOSSO MUNICIPIO,TENDO QUE FAZER SUA REFEIÇÃO NO TRECHO. (NOTA Nº089936 NO DIA 21/12/2023) (NOTA Nº022335 NO DIA 13/12/2023) CONFORME EXPLICADO NO MEMORANDO 025/2024 |
2,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR JULIO FERNANDES NETO,QUE TEVE QUE SE DESLOCAR ATÉ A O MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PEDRAS DA PEDREIRA ALEGRETENSE PARA DEPOSITO DO NOSSO MUNICIPIO,TENDO QUE FAZER SUA REFEIÇÃO NO TRECHO..(NOTA Nº15082 NO DIA 18/12/2023) ( NOTA Nº022563 NO DIA 26/12/2023) CONFORME XPLICA NO MEMORANDO 024/2024 |
2,00 | R$ 21,82 | R$ 43,64 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ANDRÉ VILLAGRAN QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO SUL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PEDRAS DA PEDREIRA ALEGRETENSE PARA O DEPOSITO DO NOSSO MUNICIPIO,TENDO DE FAZER SUA REFEIÇÃO NO TRECHO..... SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS.( NOTA Nº635 NO DIA 15/12/2023) (NOTA Nº015663 NO DIA 18/12/2023) CONFORME EXPLICADO NO MEMORANDO 023/2024 |
1,00 | R$ 35,62 | R$ 35,62 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR RAMIRES MILBRAT DA ROSA QUE PRECISOU SE DESLOCAR ATÉ AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR LIXO RECICLAVEL COM DESCARTE NA CRVR-RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA,TENDO DE FAZER SUA REFEIÇÃO NO TRECHO...SEGUE AS NOTAS EM ANEXO ( NOTA Nº835 NO DIA 19/12/2023) (NOTA Nº243137 NO DIA 02/01/2024 ) (NOTA Nº242558 NO DIA 11/01/2024) CONFORME EXPLICADO NO MEMORANDO 26/2024 |
3,00 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR RANGEL FERREIRA BECKER,MOTORISTA,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA,E TURISMO,REFERENTE AOS GASTOS DO MESMO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DOS DIAS 27,29,E 30/12/2023.CONFORME MEMORANDO 07/2024 .(NOTA Nº000.284.444 NO DIA 27/12/2023) (NOTA Nº000.285.013 NO DIA 30/12/2023) ( NOTA Nº2634 MO DIA 29/12/2023). |
3,00 | R$ 21,82 | R$ 65,46 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO PARA SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO QUE TEVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SANTA MARIA/RS DIA 18/01/2024, NA JUNTA MILITAR E IGP...CONFORME MEMORANDO 13/2024 SEGUE EM ANEXO A NOTA ABAIXO ( NOTA Nº12240 NO DIA 18/01/2024) |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO PARA SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO QUE TEVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA SANTIAGO/RS POR IR NO IGP E PRM NO DIA 11/01/2024 CONFORME MEMORANDO 13/2024 SUGUE EM ANEXO A NOTA ABAIXO (NOTA Nº000004981 NO DIA 11/01/2024) |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DÉCIO COSTA, QUE TEVE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE SANTIAGO,SANTA MARIA, SÃO PEDRO DO SUL E ALEGRETE....CONFORME MEMORANDO 34/2024 SEGUE ANEXO AS NOTAS ABAIXO ( NOTA Nº 0002644 NO DIA 03/01/2024) ( NOTA Nº000.286.378 NO DIA 09/01/2024) ( NOTA Nº000.286.012 NO DIA 08/01/2024) (NOTA Nº246873 NO DIA 17/01/2024 ) ( NOTA Nº000006796 NO DIA 16/01/2024) |
5,00 | R$ 21,82 | R$ 109,10 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO GLAUCO DA SILVA GIACOMELLI QUE FEZ DESLOCAMENTO AO TRABALHO NO DIA 28/12/2023....CONFORME MEMORANDO 09/2024 (NOTA Nº000083224 NO DIA 28/12/2023) |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 10/01/2024 |
RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR DÉCIO COSTA,O QUAL ESTEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS CONFORME MEMORANDO 10/2024(NOTA Nº000283910 NO DIA 22/12/2023) (NOTA Nº000283510 NO DIA 19/12/2023) (NOTA Nº000283636 NO DIA 20/12/2023) (NOTA Nº000004220 NO DIA 14/12/2023) (NOTA Nº000283761 NO DIA 21/12/2023) |
5,00 | R$ 21,82 | R$ 109,10 |
| 10/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 10/01/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 10/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 10/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 11/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 11/01/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 11/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 11/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 12/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 12/01/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 12/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 12/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 13/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 13/01/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 15/01/2024, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA JAR-4C99, PARA A CIDADE DE ALEGRETE-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA FINS DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 15/01/2024, NO VEÍCULO JBE-4I65, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 15/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 16/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 16/01/2024, NO VEÍCULO JBE-4I65, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 16/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 16/01/2024, NO VEÍCULO MICRO IYQ-1145, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 17/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/NDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 17/01/2024, NO VEÍCULO JBE-4I65, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 17/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 17/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 18/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 18/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 18/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 18/01/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO VEÍCULO JBE-4I65, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 18/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 18/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 19/01/2024 |
RESSARCIMENTO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 16/01/2024 PARA A CIDADE DE ALEGRETE PARA SOLICITAR UMA VAGA NA CASA DE REPOUSO PARA A SENHORA AMÉLIA ODETE. NF: 6796 SERIE:001 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 19/01/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO ONDE O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 22/01/2024 PARA LEVAR UM ASSISTIDO PELA SMAS PARA UMA PERICIA. NF: 247980 SERIE:2 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 19/01/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, ONDE O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 23/01/2024 PARA ACOMPANHAR UMA SENHORA PARA SER INTERNADA EM UM ASILO. NF:248395 SERIE:2 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 19/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO DA ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 19/01/2024, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA JAR-4C99, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 19/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 19/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 19/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 19/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 22/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 22/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 22/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 22/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 23/01/2024 |
RESSARCIMENTO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES DE OLIVEIRA RAMOS, A QUAL VIAJOU PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 23/01/2024 PARA ACOMPANHAR UMA SENHORA ASSISTIDA PELO CRAS PARA SER INTERNADA EM UM ASILO. NF:248395 SERIE:2 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 23/01/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA RUTE GONÇALVES LIED QUE FEZ DESEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PEDRO DO SUL DURANTE VUIAGEM A SANTA MARIA/RS......CONFORME MEMORANDO 38/2024 |
1,00 | R$ 12,03 | R$ 12,03 |
| 23/01/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ELVIO HASELEIN QUE TEVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA SANTA MARIA E SÃO PEDRO E ROSARIO DO SUL...CONFORME MEMORANDO 043/2024.. SEGUE AS NOTAS EM ANEXO (NOTA Nº000.286.505 NO DIA 10/01/2024 ) ( NOTA Nº000086845 NO DIA 11/01/2024) (NOTA Nº0000871 NO DIA 12/01/2024) (NOTA Nº4859 NO DIA 16/01/2024) ( NOTA Nº000003116 NO DIA 17/01/2024) ( NOTA Nº000083209 NO DIA 18/01/2024) (NOTA Nº000.514.824 NO DIA 22/01/2024) |
7,00 | R$ 21,82 | R$ 152,74 |
| 23/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 23/01/2024, NO VEÍCULO JBT-4H47, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 23/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 23/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 24/01/2024 |
RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO, REFERENTE AO VEICULO NISSAN VERSA,PLACAS IXZ 5554,NOS DIAS 10 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023,EM PORTO,CONFORME RECIBO ANEXOS.. MEMORANDO 008/2024 |
1,00 | R$ 209,50 | R$ 209,50 |
| 24/01/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CLÓVIS ANTONIO GUEDES DA SILVA,QUE FEZ RENOVAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO OBRIGATÓRIO DE SUA CNH CATEGORIA D, REALIZADO DIA 15/12/2023, SEGUE A NOTA EM ANEXO( NOTA Nº681 NO VALOR DE 120) CONFORME MEMORANDO 058/2024 |
1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 24/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 24/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 25/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 25/01/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO VEÍCULO SPIN JBO-7C68, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO DO SIMUS. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 25/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 25/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 26/01/2024 |
RESSARCIMENTO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, ONDE O MESMO REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 18/01/2024 PARA LEVAR UM SENHOR PARA PERICIA. NF:5450 SERIE:001 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 26/01/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 7,00, A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, ONDE O MESMO REALIZOLU UMA VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2024. A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
| 26/01/2024 |
RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR GLAUCO DA SILVA GIACOMELLI QUE TEVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUE FEZ DESLOCAMENTO AO TRABALHO NO DIA 28/12/2023 (NOTA Nº000083224) CONFORME MEMORANDO 09/2024 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 26/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 26/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 26/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 26/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 29/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 29/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 29/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 29/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 30/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 30/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 30/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE BAGESTEIRO ROSSO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 30/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 31/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 31/01/2024, NO VEÍCULO JBE-4I65, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO DO SIMUS E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 31/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 31/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 31/01/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 31/01/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 01/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 01/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 01/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 01/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 01/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 01/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 02/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 02/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 02/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 02/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 03/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 03/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 05/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 05/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 05/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 05/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 06/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 06/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 06/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 06/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 07/02/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NAS CIDADES DE SANTA MARIA E SÃO PEDRO E ROSÁRIO DO SUL AO FUNCIONARIO ELVIO HASELEIN.SEGUE AS NOTAS EM ANEXO ( NOTA Nº56181 DIA 24/01/2024) (NOTA Nº000018601 NO DIA 25/01/2024) ( NOTA Nº000.204.782 NO DIA 26/01/2024) ( NOTA Nº000015964 NO DIA 28/01/2024 ) ( NOTA º000.289.925 NO DIA 29/01/2024) ( NOTA Nº000.290.260 NO DIA 30/01/2024) ( NOTA Nº000018910 NO DIA 31/01/2024) (NOTA Nº000023238 NO DIA 1/02/2024) ( NOTA Nº000084626 NO DIA 0 |
1,00 | R$ 220,52 | R$ 220,52 |
| 07/02/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO VALOR DE 280,00 PARA SERVIDOR FAGNER,SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME MEMORANDO07/2024 |
1,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 07/02/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ELVIO HASELEIN QUE FOI A ROSÁRIO DO SUL NO DIA 05/02/2024, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI OCORREU ACIDENTE DE PEGAR UM BURACO E DANIFICAR A RODA DO VEICULO DUSTER PLACA IZH 6J55 POR MOTIVO DO OCORRIDO E SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS PRECISOU FAZER BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO MESMO PARA RETORNO DA VIAGEM. CONFORME MEMORANDO 051/2024. SEGUE A NOTA EM ANEXO (NOTA Nº1220 NO DIA 05/02/2024). |
1,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 07/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 07/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 08/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 08/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 09/02/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA LIVRAMENTO NO DIA 15/02/2024 A SERVIÇO DA SMAS. NF:28745 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 09/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 09/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 09/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 09/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 10/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 10/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 14/02/2024 |
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA, O QUAL TEVE QUE FAZER CONSERTO DE EMERGENCIA PARA O VEICULO SPIN JBO-7C68, QUE OCORREU O SINISTRO PROXIMO A AV. IPIRINGA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM DANIFICAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO ARRANQUE,SERVIÇO Nº0004164, DE LONDRICAR AMORTECEDORES LTDA, CONSIGNANDO QUE O SERVIÇO/MANUTENÇÃO FOI EMERGENCIAL,NÃO HAVENDO EMPRESA ADEPTA LEGALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇO E QUE TAL VEÍCULO É IMPRESCINDÍVEL PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS |
1,00 | R$ 1.889,60 | R$ 1.889,60 |
| 14/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, NA DATA DE 14/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 14/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 14/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGERIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 15/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 15/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 15/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 16/02/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82, A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA LIVRAMENTO PARA LEVAR ASSISTIDOS DA SMAS PARA PERICIA. NF:28745 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 16/02/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES, A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA ACOMPANHAR O PACIENTE FELIPE FUMAGALLI LAHUTTE PARA PERICIA MEDICA. NF: 000.293.578 SERIE:001. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 16/02/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 26/02/2024 PARA LEVAR UM ASSISTIDO PARA PERICIA. NF 257261 SERIE: 2 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 16/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 16/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 16/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 16/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 17/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGERIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 17/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 18/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGERIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 18/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 19/02/2024 |
RESSARCIMENTO - AO SERVIDOR JEFERSON DA SILVA SOARES, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DE DESLOCAMENTO E RETORNO DE SANTA MARIA-RS X PORTO ALEGRE-RS E VICE E VERSA, CUJO DESLOCAMENTO TEVE A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NA SEDE DA DPM, NAQUELA CIDADE, CONFORME EM ANEXO O COMPROVANTE DAS PASSAGENS, SENDO DE FATO E DE DIREITO. |
2,00 | R$ 175,65 | R$ 351,30 |
| 19/02/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR PIERRE IRION GIACOMELLI, QUE TEVE DESPESAS EM VIAGEM NAS CIDADES DE SANTA MARIA E SÃO PEDRO E ROSARIO DO SUL. SEGUE AS NOTAS EM ANEXO ( NOTA Nº000093918 NO DIA 16/02/2024) ( NOTA Nº000039677 NO DIA 01/02/2024) ( NOTA Nº 000039464 NO DIA 23/01/2024) ( NOTA Nº000040248 NO DIA 07/02/2024) ( NOTA Nº000037789 NO DIA 16/01/2024) ( NOTA Nº000095616 NO DIA 06/02/2024) ( NOTA Nº 000094678 NO DIA 19/02/2024) ( NOTA Nº000251880 NO DIA 03/02/2024) MEM |
1,00 | R$ 169,06 | R$ 169,06 |
| 20/02/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR JULIO FERNANDES NETO (CONCURSADO) AO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JAGUARI PARA TRANSPORTAR PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DO NOSSO MUNICIPIO, TENDO QUE FAZER SUA REFEIÇÃO NO TRECHO, CONFORME NOTAS EM ANEXO.(NOTA Nº 000095064 NO DIA 01/02/2024) ( NOTA Nº25347 NO DIA 07/02/2024) MEMORANDO 115/2024 |
2,00 | R$ 21,82 | R$ 43,64 |
| 20/02/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ALEX SANDRO TEIXEIRA DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/02/2024, (CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA), COM SAIDA DE CACEQUI PARA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE NO DIA 18/02/2024 AS 15HORAS, E RETORNO DE PORTO ALEGRE CHEGANDO EM CACEQUI NO DIA 20/02/2024 AS 23:55 H. MEMORANDO 119/2024 |
2,00 | R$ 175,65 | R$ 351,30 |
| 20/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGERIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 20/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 20/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 21/02/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RANGEL FERREIRA BECKER, MOTORISTA,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E TURISMO,REFERENTE AOS GASTOS DO MESMO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.SEGUE EM ANEXO AS NOTAS.(NOTA Nº2720 NO DIA 20/02/2024) ( NOTA Nº2707 NO DIA 08/02/2024) (NOTA Nº000094251 NO DIA18/02/2024) MEMORANDO 52/2024 |
3,00 | R$ 21,82 | R$ 65,46 |
| 21/02/2024 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS INTRERMUNICIPAIS A SERVIDORA ROSANA ª DE FREITAS BARRETO COM DESLOCAMENTO DIA 18/02/2024 E RETORNO DIA 20/02/2024 DE SANTA MARIA PARA PORTO ALEGRE E VICE VERSA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATAÇAO DE MANUTENÇÃO VEICULAR :LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA, REALIZADO NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. (MEMORANDO 17/2024) |
2,00 | R$ 175,65 | R$ 351,30 |
| 21/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 21/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 22/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 22/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 22/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -A SERVIDORA ALINE BAGESTEIRO ROSSO, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE PARA DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, NA DATA DE 22/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 23/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 23/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 23/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 23/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 26/02/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SR VOSSA PREFEITA ANA PAULA MENDES MACHADO DEL"OLMO, O QUAL EFETIVOU O PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL NO DIA 27/02/2024 NOTA Nº37221.MEMORANDO 19/2024 |
1,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 26/02/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 28/02/2024 PARA A CIDADE DE SANTA MARIA PARA LEVAR ASSISTIDOS DA SMAS PARA PERICIA. NF:000.295.415 SERIE:001 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 26/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 26/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -A SERVIDORA ALINE BAGESTEIRO ROSSO, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE PARA DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, NA DATA DE 27/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA DE SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS, NA DATA DE 27/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 28/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGERIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 28/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 28/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 28/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 28/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA AGUDO-RS, NA DATA DE 28/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 18,82 | R$ 18,82 |
| 29/02/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES, A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 28/02/2024 PARA SANTA MARIA PARA VISITAR O PACIENTE CLAUDIO ALVES DIAS, QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO NO HUSM. NF: 000.295.417 SERIE:001 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 29/02/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES, A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 29/02/2024 PARA SANTA MARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO PACIENTE CLAUDIO ALVES DIAS, QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO NO HUSM. NF: 000.295.576 SERIE:001 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 29/02/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR DÉCIO DOS SANTOS DA COSTA. O QUAL TEVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (NOTA Nº 1943 DIA 08/02/2024) (NOTA Nº1947 NO DIA 14/02/2024) ( NOTA Nº4879 NO DIA 23/01/2024) (NOTA Nº000004266 NO DIA 22/01/2024) ( NOTA Nº000.291 NO DIA 07/02/2024) 9 NOTA Nº000.291.484 NO DIA 06/02/2024) (NOTA Nº195983 NO DIA 28/01/2024) MEMORANDO 53/2024 |
7,00 | R$ 21,82 | R$ 152,74 |
| 29/02/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO O PEDIDO DE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ELVIO HASELEIN QUE FEZ VIAGENS PARA ROSARIO DO SUL. (NOTA Nº000023704 NO DIA 24/02/2024) (NOTA Nº000023684 NO DIA 23/02/2024) (NOTA Nº000023669 NO DIA 22/02/2024) (NOTA Nº000095331 NO DIA 21/02/2024) (NOTA Nº000.218.695 NO DIA 27/02/2024) MEMORANDO 74/2024 |
1,00 | R$ 104,10 | R$ 104,10 |
| 01/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR FABRICIO ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 01/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 04/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SÃO SEPÉ-RS, NA DATA DE 04/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 20,82 | R$ 20,82 |
| 05/03/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR RAMIRES MILBRAT DA ROSA, AO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR LIXO RECICLAVEL, TENDO DE FAZER SUA REFEIÇÃO NO TRECHO CONFORME NOTAS ABAIXO. MEMORANDO 143/2024 |
1,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| 06/03/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CARLISSON DINIZ LOPES SILVEIRA, CHEFE DE SEGURANÇA DE TRANSPORTE -SMED, LOTA NESTA SECRETARIA,REFERENTE A VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACEQUI PARA PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO,SAIDA NO DIA 18/02/2024 COM RETORNO NO DIA 20/02/2024. MEMORANDO 016/2024 |
1,00 | R$ 351,30 | R$ 351,30 |
| 08/03/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, ONDE O MESMO REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA PERICIA. NF:259245 SERIE:2 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 08/03/2024 |
RESSARCIMENTO REFERE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES DE OLIVEIRA RAMOS, A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 07/03/2024 PARA A CIDADE DE SM PARA TRATAR ASSUNTOS DO PACIENTE CLAUDIO ALVES DIAS QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HUSM. NF:000.297.119 SERIE:001 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 12/03/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, ONDE O MESMO REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 07/03/2024 A SERVIÇO DA SMAS. NF:000.297.118 SERIE:001 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 12/03/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, ONDE O MESMO REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 08/03/2024 PARA LEVAR ASSISTIDOS DA SMAS PARA PERICIA. NF:000.026.593 SERIE:002 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 12/03/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR UBIRATAM FAGUNDES BRUM , O QUAL SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. MEMORANDO 727/2023 ( NOTA Nº 022334 13/12/2023 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 12/03/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR JULIO FERNANDES NETO, O QUAL SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL ATÉ A PEDREIRA ALEGRETENSE PARA TRANSPORTAR PEDRAS QUE SERÃO USADAS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS. MEMORANDO 728/2023 ( NOTA Nº022235 08/12/2023 ) ( NOTA Nº022309 12/12/2023 ) ( NOTA Nº022283 11/12/2023) ( NOTA Nº 078720 13/12/2023 ) ( NOTA Nº022359 14/12/2023) |
5,00 | R$ 21,82 | R$ 109,10 |
| 12/03/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA SERVIDOR GUILHERME HENRIQUE SIMAS PERUFO, ESTE QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2024 E RETORNARA NO DIA 15/03/2024 PARA FAZER CURSO DE ELABORAÇÃO DO ETP, ASSUNTO IMPRECRÉSDIVEL PARA SECRETARIA. MEMORANDO 78/2024 SEGUE EM ANEXO COMPROVANTE |
1,00 | R$ 437,16 | R$ 437,16 |
| 12/03/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR PAULO ROBERTO BRUM PADILHA , O QUAL SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. MEMORANDO 725/2023 ( NOTA Nº 022333 13/12/2023) |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 12/03/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ANDRE VILLAGRAN, O QUAL SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO SUL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. MEMORANDO 726/2023 (NOTA Nº078721 13/12/2023 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 18/03/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA QUE REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 13/03/2024 PARA SÃO GABRIEL LEVAR ASSISTIDOS DA SMAS PARA PERICIA. NF:000101154 SERIE:002. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 19/03/2024 |
RESSARCIMENTO - RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NA DATA DE 19/03/2024, NO VEÍCULO CRONOS JCL-9A96, ONDE FOI NECESSÁRIO ABASTECER O VEÍCULO, NO TOCANTE QUE O PSOTO NÃO INFORMOU NO MOMENTO DE QUE NÃO ERA CREDENCIADO PARA ABASTECIMENTO DE PREFEITURAS, TENDO EM VISTA O FATO INÉDITO, O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO, SENDO NECESSÁRIO E IMPRESCINDIVEL O RESSARCIMENTO, QUE NA QUAL FAZ JUS O PRESENTE SERVIDOR |
1,00 | R$ 239,90 | R$ 239,90 |
| 19/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIANO SAUSEN ÁVILA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 19/03/2024, PARA A CIDADE DE MATA-RS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICA DE BRI-AEDES AEGYPTI, CONFORME CONVOCAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, NOTA FISCAL E DOCUMENTO DO SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA, OS QUAIS SERVIRÃO PARA COMPOR OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA A ESTE DOCUMENTO, UMA VEZ QUE O PAGAMENTO FOI FEITO NO MOMENTO DA RETIRADA DOS MESMOS JUNTO A EMPRESA QUE EXECUTOU OS SERVIÇOS. (MEMO 29/2024) |
1,00 | R$ 645,72 | R$ 645,72 |
| 20/03/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ELVIO HASELEIN, NO QUAL FEZ DESEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, NAS CIDADES DE ROSÁRIO DO SUL, SÃO VICENTE DO SUL E SÃO PEDRO DO SUL DURANTE VIAGENS NOS DIAS 04,05,06,07,11,13 E 18. (MEMO 92/2024) |
1,00 | R$ 151,23 | R$ 151,23 |
| 20/03/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO Á SERVIDORA QUELEN PATRICIA MANGANELLI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO PF A3. (MEMO 160/2024) |
1,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 13/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 11/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 16/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 22/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À RESTINGA SECA NA DATA DE 21/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 23/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 27/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 28/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 07/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGÉRIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 29/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGÉRIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 04/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SÃO SEPÉ-RS NA DATA DE 12/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
10,00 | R$ 21,82 | R$ 218,20 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À AGUDO-RS NA DATA DE 13/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 21/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 22/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 19/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 18/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 15/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 14/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 13/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 12/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 06/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 20/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 08/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 25/03/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 11,32 A SER PAGO AO SERVIDOR ALEXANDRE MAYER O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA PARA LEVAR A ACOLHIDA LUCIANA SOLAINE PIMENTEL DE LIMA PARA ATENDIMENTO NO HUSM NO DIA 21/03/2024. NF:000341559 SERIE:2 |
1,00 | R$ 11,32 | R$ 11,32 |
| 25/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 26/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 25/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 21/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,28 | R$ 21,28 |
| 25/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 04/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 12,57 | R$ 12,57 |
| 25/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE BAGESTEIRO ROSSO, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 05/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 11,82 | R$ 11,82 |
| 27/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 01/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 28/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTIAGO-RS NA DATA DE 29/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À ALEGRETE-RS NA DATA DE 07/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 15/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 18/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 19/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 03/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 27/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À JULIO DE CASTILHOS-RS NA DATA DE 05/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 28/03/2024 |
RESSARCIMENTO -AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A AQUISIÇÃO DE UM FAROL PARA O FIAT CRONOS JCL-9A96, ONDE O MESMO EM DESLOCAMENTO NESTA DATA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NA DATA DE 28/03/2024, ONDE O CAMINHÃO QUE TRANSITAVA A FRENTE VEIO A RECOCHETIAR UMA PEDRA, VINDO A DANIFICAR PARCIALMENTE O FAROL, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA PRF DAQUELA CIDADE PARA O RETORNO DO VEÍCULO, SENDO DE FATO QUE O SERVIDOR FAZ JUS AO RESSARCIMENTO DO NOVO FAROL. |
1,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 |
| 28/03/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024. (MEMO 32/2024) |
1,00 | R$ 32,52 | R$ 32,52 |
| 28/03/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024. (MEMO 32/2024) |
1,00 | R$ 26,82 | R$ 26,82 |
| 28/03/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA, REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO NISSAN VERSA, PLACAS IXZ5554 , NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. (MEMO 31/2024) |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 28/03/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 21/03/2024 A SERVIÇO DA SMAS. NF:2284 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 28/03/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 28//03/2024 PARA A CIDADE DE SANTA MARIA A SERVIÇO DA SMAS. NF:5695 SERIE:001 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 28/03/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 8,82 A SER PAGO AO SERVIDOR ALEXANDRE MAYER O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 25/03/2024 PARA ACOMPANHAR UM MENOR ACOLHIDO PELO CICA. NF: 283972 SERIE:2 |
1,00 | R$ 8,82 | R$ 8,82 |
| 28/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 27/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 28/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 28/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 28/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE BAGESTEIRO ROSSO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À ALEGRETE-RS NA DATA DE 28/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 28/03/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 10/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 01/04/2024 |
RESSARCIMENTO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR JEFERSON DA SILVA SOARES, ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A AQUISIÇÃO COM A SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DO UBS, TENDO EM VISTA QUE UM PACIENTE AO SAIR BATEU A PORTA AGRESSIVAMENTE, VINDO A QUEBRAR O VIDRO NESTA DATA, NÃO TENDO COMO DEIXAR SEM O VIDRO, TENDO EM VISTA O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS O SERVIDOR, CONFORME NOTA FISCAL, COMPROVANTE E LAUDAS DAS FOTOS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| 02/04/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA, NO DIA 01/04/2024. (MEMO47/2024) |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 02/04/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA, NO DIA 05/04/2024. (MEMO48/2024) |
1,00 | R$ 16,82 | R$ 16,82 |
| 04/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 12/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 04/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 26/03/2024 COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 04/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 08/04/2024 COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 04/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 10/04/2024 COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 08/04/2024 |
RESSARCIMENTO CONSIGNA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SONIA MARIA MARETOLI DOS ANJOS, ONDE A MESMA ARCOU COM ONUS PROPRIO O CONSERTO/MANUTENÇÃO/MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA JCE-OB69, A QUAL APRENSETOU DESGASTE NAS PASTILHAS/DISCO DE FREIO SENDO DE EXTREMA URGENCIA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. HAJA VISTO QUE O VEÍCULO ESTAVA PRÉ DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE CAPELA DO SAICÃ. NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 289,00 | R$ 289,00 |
| 08/04/2024 |
RESSARCIMENTO CONSIGNA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO A MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO ALINE BAGESTEIRO ROSSO, ONDE A MESMA ARCOU COM ONUS PRÓPRIO O CURSO ESPECIALIZADO EAD VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. TAL FORMAÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE URGENCIA/EMERGENCIA PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM TOTAL SEGURANÇA E PROFISSIONALISMO. FAZENDO JUS AO RESSARCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 531,16 | R$ 531,16 |
| 08/04/2024 |
RESSARCIMENTO CONSIGNA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO AO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS, ONDE O MESMO ARCOU COM ONUS PRÓPRIO O CURSO ESPECIALIZADO EAD VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. TAL FORMAÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE URGENCIA/EMERGENCIA PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM TOTAL SEGURANÇA E PROFISSIONALISMO. FAZENDO JUS AO RESSARCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 531,16 | R$ 531,16 |
| 08/04/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IGOR FEIX MORREIRA QUE TEVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 09/04/2024 NOTA Nº000.108.776. MEMORANDO 050/2024 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 10/04/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR DECIO DOS SANTOS DAS COSTAS QUE TEVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 04/04/2024 NOTA Nº 000004377, DIA 07/03/2024 NOTA Nº 000.296.96, DIA 08/04/2024 NOTA Nº 590161, DIA 09/04/2024 NOTA Nº5128, DIA 26/02/2024 NOTA Nº 000.294.908. MEMORANDO 111/2024 |
1,00 | R$ 104,10 | R$ 104,10 |
| 10/04/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES, ONDE A MESMA REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 08/04/2024 PARA A CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS A SERVIÇO DO CRAS. NF:58780 SERIE:1 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 12/04/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 12/04/2024 A SERVIÇO DA SMAS. NF:000000583 SERIE:1 |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/04/2024 |
RESSARCIMENTO -AO SERVIDOR JÉFERSON DA SILVA SOARES, ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO FIAT CRONOS JCL-9A96, DA CIDADE DE VILA NOVA DO SUL-RS ATÉ CACEQUI-RS, NA DATA DE 13/04/2024, QUANDO O MESMO RETORNAVA DA VIAGEM DA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, VEIO OCORRER O SINISTRO NA NOITE DO DIA 12/04/2024, QUANDO UM CACHORRO ATRAVESSOU A RODOVIA E ACABOU O VEÍCULO ATINGINDO FONTALMENTE, CAUSANDO DANOS AO RADIADOR E AO PARA-CHOQUE, IMPOSSIBILITANDO O TÉRMINO DA VIAGEM. |
1,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 15/04/2024 |
RESSARCIMENTO - A SERVIDORA LEIA RODRIGUES MARTINS, ONDE A MESMA ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A EQUIPE QUE ESTAVA TRABALHANDO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 (SÁBADO), NA AÇÃO DO DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA GRIPE, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS A SERVIDORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 151,86 | R$ 151,86 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO GOULART SALLAS, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À VILA NOVA DO SUL-RS NA DATA DE 13/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR OS SERVIDORES JEFERSON SOARES E WILLIAN WITT, ONDE OS MESMO FORAM SOLICITAR A REMOÇÃO POR GUINCHO DO VEÍCULO JCL8I63 O QUAL SE ENVOLVEU EM UM SINISTRO NA NOITE ANTERIOR A DATA. SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN WITT RODRIGUES, ONDE O MESMO DESLOCARÁ À CIDADE DE SANTA MARIA-RS NA DATA DE 18/04/2024, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E NECESSÁRIA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IYQ-1145. CONFORME DOCUMENTO DE VIAGEM SIMUS E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 26/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 27/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 28/03/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 21,82 | R$ 21,82 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 01/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 02/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 03/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 04/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 05/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 08/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 09/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 10/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 15/04/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCARÁ À CIDADE DE ALEGRETE-RS NA DATA DE 20/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 22/04/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 22/04/2024 A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 23/04/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUE O SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO, O QUAL FOI ATÉ O SINE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR SOLICITANTES DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. MEMORANDO 227/2024 |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 25/04/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 21,82 A SER PAGO AO MOTORISTA PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 24/04/2024 PARA RESTINGA SECA PARA BUSCAR OS SERVIDORES LENON BARBO, FELIPE FERREIRA E TIBOR BISCAINO QUE ESTAVAM NO 1º SEMINARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE RESTINGA SECA. NF:000004425 SERIE:001. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/04/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 109,10 A SER PAGO AO MOTORISTA ELVIO HASELEIN O QUAL REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 26/03/2024, 25/04/2024, 26/04/2024, 27/04/2024 E 29/04/2024 PARA AS CIDADES DE ROSARIO DO SUL E SANTA MARIA. NF:000104721 SERIE:002. NF:229840 SEREI:001. NF:000051242 SERIE:001. NF:000024842 SERIE:001. NF:000114115 SERIE:002. A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 109,10 | R$ 109,10 |
| 29/04/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 12,00 A SER PAGO AO MOTORISTA ELVIO HASELEIN O QUAL FOI LEVAR O SENHOR SAMUEL DAVI CARDOSO BETIM E PRECISOU FAZER MANUTENÇÃO NA CAMIONETE DUSTER PLACA JAJ 2H35 NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL NO DIA 29/04/2024. |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 29/04/2024 |
RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA ELVIO HASELEIN O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 29/04/2024 PARA A CIDADE DE ROSARIO DO SUL LEVAR O SENHOR SAMUEL DAVI CARDOSO BETIM PARA PERICIA E PRECISOU FAZER MANUTENÇÃO NA CAMIONETE DUSTER PLACA JAJ 2H35. NF:202400000001411 |
1,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 30/04/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA DANIELA SEVERO DOS SANTOS QUE EFETOOU UMA RECARGA DE CELULAR PARA O TELEFONE (55) 999013264 OPERADORA VIVO NA DATA DE 06/05/2024 QUE O MESMO TELEFONE ESTAVA SEM SALDO E A SECRETARIA PRECISAVA PARA SUAS FUNCIONALIDADES. MEMORANDO 84/2024 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 21/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE BAGESTEIRO ROSSO, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE À CIDADE DE ALEGRETE NA DATA DE 25/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO NA DATA DE 25/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO NA DATA DE 25/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SÃO SEPÉ NA DATA DE 17/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 28/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 19/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 11/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 12/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 15/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 17/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 18/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 19/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 22/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 23/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 25/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 26/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTIAGO NA DATA DE 10/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 06/05/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 72,75 A SER PAGO AO MOTORISTA ELVIO HASELEIN O QUAL REALIZOU VIAGENS NOS DIAS 26/03/2024, 25/04/2024, 26/04/2024, 27/04/2024 E 29/04/2024 PARA AS CIDADES DE ROSARIO DO SUL E SANTA MARIA. NF:000104721 SERIE: 002. NF:229840 SERIE:001 NF: 000051242 SERIE:001 NF:000024842 SERIE:001 NF: 000114115 SERIE:002. A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 72,75 | R$ 72,75 |
| 06/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 03/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 06/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 06/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 06/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 06/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 08/05/2024 |
RESSARCIMENTO -RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO A SERVIDORA ENFERMEIRA SILVANA URRUTIA PEDROSO, ONDE A MESMA ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ALUSIVO AO DIA 12 DE MAIO, "DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM", SENDO DE FATO, QUE FAZ JUS A SERVIDORA A PRESENTE RESTITUIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 142,50 | R$ 142,50 |
| 09/05/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, QUE TEVE QUE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº000.012.644, SÉRIE 001.MEMORANDO 419/2024 |
1,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| 10/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO CONSIGNA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 10/05/2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 13/05/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA LÉIA MARTINS, ONDE A MESMA ARCOU COM A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DIA 11/05/2024, DURANTE O DIA D VACINAÇÃO DA GRIPE, NA PARTE DA MANHÃ NA ESF ANTERO SCHERER E TARDE NA ESF PADRE BOTTON. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 28,80 | R$ 28,80 |
| 13/05/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA FERNANDA SCHIMIDT TORRES, ONDE A MESMA ARCOU COM A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DIA 11/05/2024, DURANTE O DIA D VACINAÇÃO DA GRIPE, NA PARTE DA MANHÃ NA ESF ANTERO SCHERER E TARDE NA ESF PADRE BOTTON. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| 13/05/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCIELO, O QUAL ARCOU COM A DESPESA DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A UM PROBLEMA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO NA DATA DE 07/05/2024, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 183,92 | R$ 183,92 |
| 13/05/2024 |
RESSARCIMENTO - CONSIGNA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA MARCIA PROENZE RIBEIRO, ONDE A MESMA ARCOU COM A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DIA 11/05/2024 DURANTE O DIA D VACINAÇÃO DA GRIPE, NA PARTE DA MANHÃ NA ESF ANTERO SCHERERE TARDE NA ESF PADRE BOTTON. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| 13/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA,ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 09/05/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 8,55 | R$ 8,55 |
| 20/05/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR TOTAL DE 638,42 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 18/05/2024 E RETORNOU NO DIA 20/05/2024. O QUAL PRECISOU ABASTECER O VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL, POIS O CARTÃO DE COMBUSTIVEL NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. |
1,00 | R$ 638,42 | R$ 638,42 |
| 20/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCIELO, O QUAL DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 04/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCIELO, O QUAL DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 08/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCIELO, O QUAL DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 09/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCIELO, O QUAL DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 10/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCIELO, O QUAL DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 14/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 16/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE A SANTIAGO/RS NA DATA DE 20/05/2024 NO VEÍCULO FIAT CRONOS JCL-8I63, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATA DE 15/05/2024 NO VEÍCULO FIAT CRONOS JCL-8I63, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 20/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 21/05/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O SR. IGOR FEIX MORREIRA, NO QUAL TEVE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 22/05/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL, NO VALOR DE 210,19 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONO, ONDE O MESMO PRECISOU ABASTECER O CARRO UTILIZADO PELA SMAS EM VIAGEM PELO MOTIVO DO CARTÃO DE COMBUSTIVEL NÃO ESTAR FUNCIONANDO. |
1,00 | R$ 210,19 | R$ 210,19 |
| 24/05/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 58,20 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O QUAL REALIZOU VIAGEM NOS DIAS 30/04/2024, 06/05/2024, 07/05/2024 E 08/05/2024 PARA AS CIDADES DE ROSARIO DO SUL E SANTA MARIA. NF:000114371 SERIE:002/ NF: 64492 SERIE:22/ NF:000116147 SERIE: 002/ NF: 000116206 SERIE:002. |
1,00 | R$ 58,20 | R$ 58,20 |
| 27/05/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR DE 280,09 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL PRECISOU ABASTECER O CARRO UTILIZADO PELA SMAS EM VIAGENS, POIS O CARTÃO DE COMBUSTIVEL ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS. NF:000.579.542 SERIE:002/ NF:267774 SERIE:102/ NF:000121519 SERIE:005. |
1,00 | R$ 280,09 | R$ 280,09 |
| 28/05/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR DE 274,07 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 28/05/2024 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ LEVAR O SECRETARIO HENRIQUE MINELO. O QUAL PRECISOU ABASTACER O CARRO DE PLACA JCR1F33 POIS ESTA SEM CARTÃO PARA COMBUSTIVEL. |
1,00 | R$ 274,07 | R$ 274,07 |
| 29/05/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGA A SERVIDORA MIRTA ALVES A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTIAGO NO DIA 29/05/2024 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE LUCIANA FONTOURA QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. NF:000026393 SERIE:1 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 29/05/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 19,50 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES, A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 28/05/2024 PARA SOLICITAR VAGA NA CASA LAR DO IDOSO. NF:85605 SERIE:8 |
1,00 | R$ 19,50 | R$ 19,50 |
| 29/05/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES ONDE A MESMA REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA ACOMPANHAR A SENHORA VANUSA DE AVILA QUE REALIZOU UMA PERICIA. NF:000.312.888 SERIE:001 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 29/05/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL ARCOU COM AS DEPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IYQ-1145 COM ADITIVO LÍQUIDO ARLA 32, UTILIZADO EM VEÍCULOS COM MOTORES DIESEL. ESSER REDUTOR AUTOMOTIVO SERVE PARA REDUZIR A EMISSÃO DE GASES POLUENTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 118,83 | R$ 118,83 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 17/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 19/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 04/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTIAGO-RS NA DATA DE 06/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 07/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTIAGO-RS NA DATA DE 17/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTIAGO-RS NA DATA DE 20/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 21/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 21/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 22/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 24/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 28/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 29/04/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 09/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 13/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 14/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 15/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 16/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 21/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 22/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 23/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 27/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 28/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 20/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 24/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDORALINE BAGESTEIRO ROSSO, ONDE A MESMOA DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 23/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/05/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDORALINE BAGESTEIRO ROSSO, ONDE A MESMOA DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 27/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 03/06/2024 |
RESSARCIMENTO REF. A MATERIAL DE CONSUMO PARA A DUSTER NO VALOR DE 250,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN ONDE O MESMO PRECISOU FAZER UMA MANUTENÇÃO NA DUSTER PLACA JAJ 2H35 ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ROSARIO A SERVIÇO DA SMAS. NF:000029618 SERIE:010 |
1,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 03/06/2024 |
RESSARCIMENTO REF. A MÃO DE OBRA PARA A DUSTER NO VALOR DE 230,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN O QUAL REALIZAVA UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE ROSARIO NO DIA 03/06/2024 E PRECISOU REALIZAR UMA MANUTENÇÃO NA DUSTER PLACA JAJ 2H35. NF:202400000001482. |
1,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| 03/06/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 130,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, ONDE O MESMO PRECISOU PAGAR PARA SER REALIZADO UMA VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO CARRO FAST BACK PLACA JCR 1F33 QUE APRESENTOU PROBLEMAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ. |
1,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 03/06/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 87,26 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O QUAL REALIZOU VIAGENS NOS DIAS, 14/03/2024/ 27/05/2024/ 20/05/2024/ 29/05/2024/ 31/05/2024/ 03/06/2024 PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA, ROSARIO , SANTIAGO E SÃO FRANCISCO DE ASSIS A SERVIÇO DA SMAS. NF: 000015022 SERIE:04/ NF:980371 S:5/ NF: 000.312.887 S:001/ NF: 000026394 S:1/ NF:000064261 S:1/ NF: 000122987 S:002 |
1,00 | R$ 87,26 | R$ 87,26 |
| 03/06/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO NO VALOR DE 200 REAIS PARA SERVIDOR IGOR FEIX. MEMORANDO 446/2024 |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 03/06/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA DANIELA SEVERO DOS SANTOS, POIS A MESMA EFETUOU UMA RECARGA TELEFONICA DE R$40,00 PARA CELULAR (55) 99901-3264 OPERADORA VIVO NA DATA DE 03/06/2024 QUE O MESMO ESTAVA SEM SALDO E A SECRETARIA PRECISAVA PARA REALIZAR SEU TRABALHO. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 05/06/2024 |
RESSARCIMENTO - A SERVIDORA SOLANGE PINHEIRO DE LIMA, ONDE A MESMA ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DO ALMOÇO PARA O VISITA DE INSPEÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO PESSOAL DA 4º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE-4º CRS, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS A SERVIDORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 88,59 | R$ 88,59 |
| 05/06/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR DE R$ 196,37 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SMAS. MEMORANDO 448/2024 |
1,00 | R$ 196,37 | R$ 196,37 |
| 05/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 04/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 05/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 03/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 06/06/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO ARCOU COM A DESPESA DE ATUALIZAÇÃO DO CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD. TAL ATUALIZAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA. CONFORME NOTA EM ANEXO |
1,00 | R$ 157,00 | R$ 157,00 |
| 06/06/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 190,04 | R$ 190,04 |
| 06/06/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE 130,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN O QUAL PRECISOU MANDAR REALIZAR UM SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA DUSTER PLACA JAJ 2H35 UTILIZADO PELA SMAS. NF:34 SERIE:900 |
1,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 06/06/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NO VALOR 30,03 PARA O SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM A SERVIÇO SMAS.MEMORANDO 452/2024 |
1,00 | R$ 30,03 | R$ 30,03 |
| 10/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MEIVE RUMPEL, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 05/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 05/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 06/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 11/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 21/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 11/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 22/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 11/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 24/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 11/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 27/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 11/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 31/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 11/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 05/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 13/06/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 101,85 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 101,85 | R$ 101,85 |
| 14/06/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA RUTE LIED QUE FEZ DESEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA DURANTE VIAGENS NOS DIAS 24/05 E 04/06 DE 2024. EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS. MEMORANDO 163/2024 |
2,00 | R$ 14,55 | R$ 29,10 |
| 18/06/2024 |
RESSARCIMENTO - RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO/RESSARCIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE SÔNIA MARIA MARETOLLI DOS ANJOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO TOKEN , PRESTADO PELA EMPRESA ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE- ÁUREO GOERSCH DA COSTA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME NOTA Nº 41391 EM ANEXO, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS A SERVIDORA. |
1,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 18/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTIAGO/RS NA DATA DE 22/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 18/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTIAGO/RS NA DATA DE 27/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 18/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTIAGO/RS NA DATA DE 28/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 18/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 23/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 18/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 29/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 18/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 07/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 18/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDORLEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 12/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/06/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, O QUAL ARCOU COM A DESPESA DE 1 LITRO DE OLEO 5W30 PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN (JBO-7C68) QUE ESTAVA COM BAIXO NÍVEL DE OLEO, VINDO A SER COMPLETO CONFORME A NECESSIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 20/06/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 80,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES, A QUAL REALIZOU VIAGEM NOS DIAS 14/06/2024 PARA A CIDADE DE SANTA MARIA ACOMPANHAR UM ASSISTIDO DO CRAS PARA PERICIA. E NO DIA 20/06/2024 PARA A LOCALIDADE DE SÃO LUCAS PARA VISITA A ASSISTIDOS DO CRAS QUE RESIDEM LA. NF:000.318.665 SERIE:001/ NF:000116582 SERIE:001. |
1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 20/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 19/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 25/06/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES, A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 21/06/2024 PARA O IML RESOLVER QUESTÕES DO SENHOR LUIZ OLIVEIRA FALECIDO NA LOCALIDADE DE SÃO LUCAS, O QUAL NÃO POSSUIA FAMILIARES. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 27/06/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA DANIELA SEVERO DOS SANTOS QUE FEZ UMA RECARGA DE TELEFONE (55) 999013264, QUE É UTILIZADO PELO PROGRAMA (PIT) NO VALOR DE 40,00 REAIS .MEMORANDO 152/2024 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 28/06/2024 |
RESSARCIMENTO CONSIGNA-SE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTOAO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI O QUAL ARCOU COM A DEPESA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN (JBO-7C68), QUE DESLOCOU-SE NA DATA DE 24/06/2024 A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO DE VIAGEM SIMUS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 40,02 | R$ 40,02 |
| 28/06/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR PAULO CEZAR LEONARDI, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE 27/06/2024 E ARCOU COM DESPESA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT CRONOS (JCL-8I63), COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 28/06/2024 |
RESSARCIMENTO CONSIGNA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE 26/06/2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE E ARCOU COM A DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT CRONOS (JCL-9A96). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 293,56 | R$ 293,56 |
| 28/06/2024 |
RESSARCIMENTO CONSIGNA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL O QUAL ARCOU COM DESPESA DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO FIAT CRONOS (JCL-9A96) NO DIA 25/06/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 28/06/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 116,40 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 116,40 | R$ 116,40 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 31/05/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 04/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 27/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 05/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 24/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO-RS NA DATA DE 06/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 13/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 14/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 15/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 17/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 19/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 20/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 21/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 21/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 18/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 10,55 | R$ 10,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 25/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 26/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 11/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 13/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 14/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 19/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 27/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE 25/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 10,55 | R$ 10,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 07/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 04/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 4,55 | R$ 4,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 06/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 25/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À ROSÁRIO DO SUL/RS NA DATA DE 11/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 12/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 29/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 26/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 17/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 14/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 13/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 12/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 11/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 10/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 07/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 06/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 05/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/06/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS NA DATA DE 03/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/07/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CEZAR O QUAL FOI A CIDADE DENOVA ESPERANÇA DO SUL, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.MEMORANDO 352/2024 |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 02/07/2024, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO A SERVIDORA ALINE BAGESTEIRO ROSSO A QUAL ARCOU COM A DESPESA DA ATUALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. EXAME ESSE OBRIGATÓRIO E DE GRANDE NECESSIDADE PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 27/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 09/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE BEGESTEIRO ROSSO, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 04/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 04/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 02/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ROGERIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 02/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 18/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 20/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 19/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 21/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 24/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 25/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 26/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 27/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 28/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 01/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 02/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 03/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 04/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 11/07/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA MARCIA RIBEIRO PROENZE, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE À FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 04/07/2024 E ARCOU COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO. COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 |
| 12/07/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA MIRTA ALVES QUE TEVE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS . MEMORANDO 483/2024 |
1,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 12/07/2024 |
RESSARCIMENTO O RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CLEO RICARDO DA SILVA PINTO DE VALORES REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FASTBACK, PLACA JCR 1F33, NOS DIAS 01 E 05 DE JULHO, NO AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS COM AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS VALORES. NF 0418408065 VALOR DE 200,00...CONFORME MEMORANDO 103/2024... |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 12/07/2024 |
RESSARCIMENTO O RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CLEO RICARDO DA SILVA PINTO DE VALORES REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FASTBACK, PLACA JCR 1F33, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO, O QUAL ESTAVA EM VIAGEM PARAFLORIANOPOLIS COM AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS VALORES. NF 0002536673 VALOR DE R$ 226,01 E NF 0001281321 NO VALOR DE R$ 216,90 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 442,91...CONFORME MEMORANDO 102/2024 |
1,00 | R$ 442,91 | R$ 442,91 |
| 12/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 08/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 12/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SÃO SEPÉ/RS NA DATA DE 08/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 12/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 03/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 12/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 11/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 5,55 | R$ 5,55 |
| 12/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 27/06/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 12/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ EDUARDO DUTRA DA ROCHA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 12/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 13,55 | R$ 13,55 |
| 15/07/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42705, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA MUNICIPAL ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO. MEMORANDO 54/2024 |
1,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 17/07/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 160,05 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 160,05 | R$ 160,05 |
| 17/07/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA ADRIANO PAVÃO PEREIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZADO EAD PARA TRANSPORTE ESCOLAR E CURSO ESPECIALIZADO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS .CONFORME MEMORANDO 036/2024 |
1,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 |
| 17/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES , ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 16/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 23/07/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO O QUAL ARCOU COM A DESPESA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSÍTVEL ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO) QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT (JBJ-6D91). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| 23/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 19/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 25/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCA-SE À SANTA MARIA/RS DIARIAMENTE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 174,60 | R$ 174,60 |
| 25/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 23/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 26/07/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERNEI SALDANHA, O QUAL ARCOU COM A DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DUSTER OROCH (JCU-7A09) NA DATA DE 22/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE SANTIAGO/RS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 26/07/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL NO VALOR DE R$ 150,00 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SMAS NO DIA 24/06/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE. |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 26/07/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 27,99 A SER PAGA A SERVIDORA MIRTA ALVES A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 25/07/2024 PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE ALESSANDRO SEVERO LEAL PARA REALIZAR PERICIA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. |
1,00 | R$ 27,99 | R$ 27,99 |
| 30/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 30/07/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 31/07/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 87,30 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SMAS NOS DIAS 19/07/2024/ 22/07/2024/ 23/07/2024/ 29/07/2024/ 30/07/2024 PARA AS CIDADE DE SANTA MARIA E ROSARIO DO SUL. NF:000.630.718 S:011, NF:000.038.869 S:012, NF:000137691 S:002, NF:000004780 S:011, NF:000.637.212 S:011 NF:000139903 S:002. |
1,00 | R$ 87,30 | R$ 87,30 |
| 31/07/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 31/07/2024 PARA A CIDADE DE SANTA MARIA ACOMPANHAR O PACIENTE DENER FERNANDES BARBOSA PARA PERICIA. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 31/07/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ELCIDES LUIZ ZAGO JUNIOR SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO POIS O MESMO TEVE DESPESA COM BORRACHARRIA NA CIDADE DE ROSARIO DO SUL DEVIDO MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS:CAMINHÃO FORD/CARGO 2429 PLACAS IVO 4210 A/M HOLLAND S/PLACAS AS QUAIS ESTÃO TRABALHANDO HÁ CERCA DE DOIS MESES NAS LOCALIDADES DO ITAPEVI E COXILHA ALTA.NÃO PODENDO RETORNAR A BASE POR CONTA DA PONTE DE SÃO SIMÃO ESTAR INTERDITADA. TENDO QUE CONSERTAR OS PNEUS NA CIDADE MAIS |
1,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 31/07/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -CONSIGNA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 31/07/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/08/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SILVANA URRUTIA PEDROSO, A QUAL ARCOU COM A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS NA DATA DE 31/07/2024, EM VIAGEM ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 44,46 | R$ 44,46 |
| 02/08/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SILVANA URRUTIA PEDROSO QUE ARCOU COM DESPESA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA VIAGENS DE AMBULÂNCIA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 76,50 | R$ 76,50 |
| 02/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 02/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 03/08/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR PEDRO TELMO CAMPOS DINIZ, O QUAL ARCOU COM A DESPESA DE IMPRESSÃO (FRENTE-VERSO) DE FOLHETO INFORMATIVO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 03/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES , ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 05/08/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA ANDRESSA MOREIRA PAUST, ONDE A MESMA ARCOU COM A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS NA DATA DE 30/07/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 05/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE GIACOMELI MARTINEZ, ONDE O MESMO DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 286,99 | R$ 286,99 |
| 06/08/2024 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSANA MARIA DE FREITAS BARRETO, REFERENTE A RECARGA DE CELULAR DO PROGRAMA PIT DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME MEMORANDO 185/2024 |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 06/08/2024 |
RESSARCIMENTO SOLICITO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 270,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO PARA CONTABILIDADE. CONFORME MEMORANDO 188/2024 |
1,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 06/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA/RS NA DATA DE 06/08/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 06/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 07/08/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENOT/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICO ROSA DE SOUZA O QUAL ARCOU COM A DESPESA DO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT CRONOS (JCL-8I63) NA CIDADE DE SÃO GABRIEL/RS NA DATA DE 07/08/2024, QUANDO O MESMO DESLOCAVA-SE SENTIDO PORTO ALEGRE X CACEQUI. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 07/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, ONDE O MESMO DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 87,30 | R$ 87,30 |
| 07/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 09/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 09/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 09/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 12/08/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 40,00 PARA A SERVIDORA MIRTA ALVES DE OLIVEIRA RAMOS. NF 000031560 SERIE 1. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 12/08/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 130,95 PARA O SERVIDOR ELVIO HASELEIN. NF N° 000140771 SERIE 002, NF N° 000641009 SERIE 011, NF N° 000331519 SERIE 001, NF N° 000642309 SERIE 011, NF N° 000026461 SERIE 001, NF N° 000643186 SERIE 011, NF N° 36576 SERIE 6, NF N° 000004829 SERIE 011. |
1,00 | R$ 130,95 | R$ 130,95 |
| 15/08/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN WITT RODRIGUES O QUAL ARCOU COM A COMPRA DE 3 COBERTORES DE CASAL E 3 TRAVESSEIROS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TAIS MATERIAIS E ASSIM OFERECER UM MELHOR ATENDIMENTO E CONFORTO AOS USUÁRIOS QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 279,97 | R$ 279,97 |
| 15/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -CONSIGNA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 15/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 16/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO |
1,00 | R$ 174,60 | R$ 174,60 |
| 16/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 16/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 16/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 20/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS NA DATA DE 19/08/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 21/08/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 40,00 PARA A SERVIDORA MIRTA ALVES. NF N° 000.335.434 SERIE 001. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 21/08/2024 |
RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 50,00 PARA O SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. NF N° 58 SERIE 900 |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 21/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ROGERIO VARGAS DA ROSA, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 21/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 21/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA AÇINE BAGESTEIRO ROSSO, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 21/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 21/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 21/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 22/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 22/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 28/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 23/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 28/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 26/08/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 87,30 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 87,30 | R$ 87,30 |
| 26/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 26/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 27/08/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERNEI MEDEIROS SALDANHA QUE ARCOU COM A DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO DUSTER OROCH (JCU-7A09) EM OFICINA NA CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL. CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 27/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCOUSE A PORTO ALEGRE/RS NO VEÍCULO MB VAN (JBS-3I16) NA DATA DE 27/08/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 9,55 | R$ 9,55 |
| 27/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -CONSIGNA-SE A RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 28/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/08/2024 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO NO VALOR DE 110,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN. O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 27/08/2024 A SERVIÇO DA SMAS |
1,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| 28/08/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 14,55 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 28/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 28/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 29/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 29/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 30/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 30/08/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 30/08/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 02/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 02/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 03/09/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVEZ, A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 03/09/2024 PARA A CIDADE DE SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 03/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO BAGESTEIRO, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE NA DATA DE 03/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 03/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 04/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITZ GONÇALVES, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 04/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 05/09/2024 |
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO, O QUAL FOI A CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ RS, NO DIA 05/08/2024, A SERVIÇO DO SINE, CONFORME MEMORANDO 406/2024. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 05/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 05/09/2024, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 05/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE05/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 05/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 06/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 06/09/2024, PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLESINE-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 06/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 09/09/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR DE 235,12 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN |
1,00 | R$ 235,12 | R$ 235,12 |
| 09/09/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 40,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES, A QUAL REALIZOU UMA VIAGEM NO DIA 02/09/2024 PARA A CIDADE DE SANTA MARIA A SERVIÇO DO CRAS. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 09/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 04/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 10/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO -RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 10/09/2024, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE REFÊNCIA DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTAS FICAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 12/09/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 87,30 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN, O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SMAS. |
1,00 | R$ 87,30 | R$ 87,30 |
| 16/09/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SILVANA URRUTIA PEDROSO A QUAL ARCOU COM A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/08/24 E 03/09/24 A QUAL ESTEVE EM REUNIÕES NA 4ª COORDENADORIA DE SAÚDE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. CONFORME NOTAS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 90,60 | R$ 90,60 |
| 16/09/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA ELIZANGELA MENDES SOARES, A QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 16/09/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SUZANA DE MOURA RUMPEL, A QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 160,05 | R$ 160,05 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 130,95 | R$ 130,95 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 41,65 | R$ 41,65 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES GONÇALVES, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 19,10 | R$ 19,10 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 72,75 | R$ 72,75 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALINE BAGESTEIRO ROSSO O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SILVANA URRUTIA PEDROSO A AQUAL ARCOU COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/08/24 E 03/09/24, ONDE A MESMA ESTEVE EM REUNIÕES PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA 4ª CRS, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. CONFORME NOTAS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCA-SE DIARIAMENTE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SILVANA URRUTIA PEDROSO, A QUAL ARCOU COM A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NA DATA DE 16/08/2024 ONDE A MESMA ESTEVE EM REUNIÃO NA 4ªCRS NA CIDADE DE SANTA MARIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 16/09/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA ANDRESSA PAUST, A QUAL ARCOU COM A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| 18/09/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR DE 202,04 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO. |
1,00 | R$ 202,04 | R$ 202,04 |
| 24/09/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 120,00 A SER PAGO A SERVIDORA MIRTA ALVES. |
1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 02/10/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA ANDRESSA PAUST, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NA DATA DE 26/09/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 02/10/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR GLADEMIR LEAL RUMPEL O QUAL ARCOU COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO VW VIRTUS (JCU-0D01), DEVIDO A PROBLEMAS APRESENTADOS NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO ONDE O MESMO RETORNAVA DE PORTO ALEGRE EM VIAGEM PELA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES QUE REALIZARAM CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 02/10/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA NELI RODRIGUES DA ROSA, A QUAL DESLOCOU-SE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 53,23 | R$ 53,23 |
| 02/10/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA NELI RODRIGUES DA ROSA, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA NA DATA DE 18/09/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS B. GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,49 | R$ 43,49 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS B. GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 36,35 | R$ 36,35 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SILVANA URRUTIA PEDROSO, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NA DATA DE 26/09/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, O QUAL DESLOCOU-SE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, O QUAL DESLOCOU-SE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO, O QUAL DESLOCOU-SE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LAURO MARTINS FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI DA SILVA MACHADO, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA NA DATA DE 11/10/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JULIANO FAGUNDES GARCIA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 02/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 14/10/2024 |
RESSARCIMENTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO LETÍCIA DA GRAÇA MOSSI COSTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO E-CNPJ TICKET CACEQUI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4557 EM ANEXO, MEMORANDO Nº 278/2024 SOLICITADO PELA SMED. |
1,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| 16/10/2024 |
RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR LUCIANO MIGOTTO PASETTO,MOTORISTA DE VEICULO PESADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, POIS O MESMO TEVE DESPESA COM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS RODAS NA CIDADE DE SANTA MARIA DEVIDO MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO CAMINHAO IVECO PLACA JCW-8J05KLM 3399 |
1,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
| 21/10/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A ENFERMEIRA ANDRESSA PAUST, A QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS, E ARCOU COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA DE 17/10/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| 21/10/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A TÉCNICA EM ENFERMAGEM ELIZANGELA MENDES, A QUAL DESLOCOU-SE A SANTA MARIA/RS, E ARCOU COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EXAMES/TRATAMENTO/CONSULTA EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, NA DATA DE 23/10/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 21/10/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS, QUE ARCOU COM DESPESA DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO MARCOPOLO MICRO ONIBUS (JBE-4I65), NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NA DATA DE 18/10/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 21/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO GOULART SALLAS, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 17/10/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 21/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO RIVAROLA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 29,10 | R$ 29,10 |
| 21/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 18/10/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 21/10/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BRITTES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 23/10/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 25/10/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM BORRACHARIA PARA SERVIDOR JULIO PEREIRA FERNANDES NETO, QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 24/10 TRANSPORTANDO UMA CARGA DE LIXO PARA DESCARTE, OCORREU UM DESALINHAMENTO DE RODAS NO CAMINHÃO IVECO S-WAY 2022 PLACAS JCV1E67, IMPEDINDO O RETORNO, NECESSITANDO GEOMETRIA DE EIXO LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E MEMORANDO 684/2024. |
1,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| 01/11/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS QUE ARCOU COM A DESPESA DE ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, O QUAL SE FAZNECESSÁRIO E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 157,00 | R$ 157,00 |
| 01/11/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO SOARES ANCINELO O QUAL ARCOU COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT CRONOS (JBT-4H47) NA DATA DE 08/11/2024 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 01/11/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO A SERVIDORA ROSELE FEIJÓ A QUAL ARCOU COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO VW VIRTUS (JCU-0D01) NO DIA 29/10/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DEVIDO AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO APRESENTAR INSTABILIDADES NA HORA DO ABASTECIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 01/11/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO A SERVIDORA LEIA RODRIGUES A QUAL ARCOU COM DESPESA DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE CACEQUI/RS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 |
| 01/11/2024 |
RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR FERNANDO SANTOS QUE ARCOU COM DESPESA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TER SAÚDE PARA VIVER SAUDÁVEL REALIZADO NA ESF ANTERO SCHERER, NO DIA 08/11/2024. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 267,34 | R$ 267,34 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABRICIO SOUZA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATA DE 30/10/2024, 01/11/2024, 04/11/2024 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 38,35 | R$ 38,35 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO, A QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ALEGRETE/RS NAS DATA DE 07/11/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATA DE 09/11/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO SALLAS, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NAS DATA DE 04/11/2024, 05/11/2024 E 06/11/2024 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE GIACOMELLI, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 01/08/2024, 03/10/2024, 04/10/2024, 07/10/2024, 10/10/2024, 14/10/2024 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 87,30 | R$ 87,30 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE GIACOMELLI, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 30/08/2024, 23/08/2024, 26/08/2024, 22/08/2024, 16/08/2024, 09/08/2024, 08/08/2024, 05/08/2024, 06/08/2024 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 130,95 | R$ 130,95 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE GIACOMELLI, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 24/09/2024, 25/09/2024, 27/09/2024, 16/09/2024, 13/09/2024, 11/09/2024, 04/09/2024 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 101,85 | R$ 101,85 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PIERRE GIACOMELLI, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTIAGO/RS NA DATA DE 23/09/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 13,24 | R$ 13,24 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 25/10/2024, 31/10/2024, 11/10/2024, 15/10/2024, 17/10/2024, 16/10/2024, 18/10/2024, 21/10/2024, 22/10/2024, 05/11/2024, 06/11/2024 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 160,05 | R$ 160,05 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO FLORES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 27/09/2024, 19/08/2024, 29/07/2024, 30/07/2024, 13/08/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (VIAGENS NÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE). |
1,00 | R$ 19,25 | R$ 19,25 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO FLORES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PARA SANTA MARIA/RS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA DE 10/09/2024, 12/09/2024, 17/09/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 22,45 | R$ 22,45 |
| 01/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA ALINE ROSSO QUE ARCOU COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NAS DATAS DE 20/11/2024, 03/12/2024, 04/12/2024, 05/12/2024. CONFOEM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
1,00 | R$ 58,20 | R$ 58,20 |
| 08/11/2024 |
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE DESPESAS, AO MOTORISTA GLADEMIR LEAL RUMPEL, EM VIRTUDE DA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PREFEITA NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2024. |
1,00 | R$ 404,00 | R$ 404,00 |
| 11/11/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS BRITES GONÇALVES, QUE LEVOU A PREFEITA MUNICIPAL A PORTO ALEGRE, QUE TEM AGENDA COM O VICE GOVERNADOR GABRIEL SOUZA, NO DIA 11/11/20244. CONFORME MEMORANDO 73/2024. |
1,00 | R$ 265,06 | R$ 265,06 |
| 11/11/2024 |
RESSARCIMENTO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA VANESSA ANTUNES, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART Nº 13482787, PARA APROVAÇÃO DA VISTORIA DA II MOSTRA INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CACEQUI REALIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS DE ROSÁRIO DO SUL, CONFORME MEMORANDO Nº 296/2024. |
1,00 | R$ 99,64 | R$ 99,64 |
| 09/12/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABRÍCIO DORNELES, QUE SE DESLOCOU ATÉ ROSÁRIO DO SUL NO DIA 06/12/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME MEMORANDO Nº 58/2024. |
1,00 | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| 09/12/2024 |
RESSARCIMENTO PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA ROSANA MARIA DE FREITAS BARRETO REFERENTE A RECARGA DE CELULAR DO PIT, CONFORME MEMORANDO Nº 56/2024. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 09/12/2024 |
RESSARCIMENTO PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA ROSANA MARIA DE FREITAS BARRETO REFERENTE A RECARGA DE CELULAR DO PIT, CONFORME MEMORANDO Nº 59/2024. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 11/12/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR LEAL RUMPEL, REFERENTE AS VIAGENS A PORTO ALEGRE NO QUAL ACOMPANHOU A PREFEITA ANA PAULA MENDES MACHADO DEL'OLMO, CONFORME MEMORANDO Nº 82/2024 SOLICITADO PELO GABINETE, SEGUE COMPROVANTES EM ANEXO. |
1,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 |
| VALOR TOTAL REQUISITADO: | R$ 37.729,13 | |||