Dados do Requisitante/Fornecedor
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Exercício: 2019
Itens Requisitados
Clique para expandir ou recolher| Data | Item / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA SANTA MARIA NO DIA 14/12 NO VEÍCULO GOL PLACA ITG 7219, ENCAMINHANDO A PACIENTE GABRIELA OLIVEIRA PINTO, QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE PAULA GOMES. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO SECRETARIO DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, SR. RAYCER BRUM PACHECO, REFERENTE AO USO DE TELEFONE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/DEZEMKBRO DE 2018. |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
2,00 | R$ 15,46 | R$ 30,92 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
3,00 | R$ 15,46 | R$ 46,38 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, DIA 23 DE JANEIRO. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, DIA 14 DE JANEIRO. |
1,00 | R$ 14,66 | R$ 14,66 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, DIAS 08, 12, 15, 16, 19 E 22 DE JANEIRO. |
6,00 | R$ 15,46 | R$ 92,76 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
8,00 | R$ 15,46 | R$ 123,68 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
2,00 | R$ 15,46 | R$ 30,92 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO SECRETARIO RAYCER BRUM QUE AINDA É TITULAR DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR DESPESAS REFERENTES A NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2018 |
1,00 | R$ 139,22 | R$ 139,22 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA EDSON AVILA SOUTO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NOS DIA 08/12, 10/12, 13/12, 15/12, 17/12, 18/12 E 21/12, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA. |
7,00 | R$ 15,46 | R$ 108,22 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA VANDERNEI SALDANHA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 06/12, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO NO PNEU DO VEÍCULO LOGAN, PLACA IUC5900, PARA O MOTORISTA VANDERNEI SALDANHA, QUE FOI PARA SANTIAGO-RS NO DIA 11/12, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE LEOMAR MAURER REFERENTE AO MÊS12/2018. |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA PAULO LEONARDI, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 08/11, 14/11 E 17/12, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS |
3,00 | R$ 15,46 | R$ 46,38 |
| 02/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA SANTA MARIA-RS NOS DIAS 12/12, 14/12,17/12, 21/12, 26/12 E 28/12, ACOMPANHANDO O PACIENTE JORGE MACHADO NAS SESSÕES DE HEMODIALISE. NOS DIAS 15/12 E 18/12 ACOMPANHOU PACIENTES NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM FAXINAL DO SOTURNO. |
8,00 | R$ 15,46 | R$ 123,68 |
| 03/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
2,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| 03/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
2,00 | R$ 15,46 | R$ 30,92 |
| 08/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO, QUE FOI PARA SANTA MARIA NOS DIAS 30/12, 02/01, 04/01 E 07/01 ACOMPANHANDO O PACIENTE JORGE MACHADO NAS SESSÕES DE HEMODIALISE. NO DIA 05/01, ACOMPANHOU PACIENTES NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM FAXINAL DO SOTURNO. |
5,00 | R$ 15,46 | R$ 77,30 |
| 11/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A MOTORISTA ALINE BAGESTEIRO ROSSO, QUE FOI LEVAR EXCURSÃO DA ESCOLA SÃO LUIZ GONZAGA EM SANTA MARIA, NO DIA 12/12/18. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 11/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAR ( PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS), NO DIA 04/12/18. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 11/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA AMCENTRO, NO DIA 05/12/2018. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 11/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E 8 CREA, NO DIA 10/12/2018. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 14/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA IGOR FEIX QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA REALIZAR TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM DA MENOR ABRIGADA NO CICA |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 14/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA REALIZAR TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM DA MENOR ABRIGADA NO CICA, NO DIA 27/02/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 14/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA REALIZAR TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM DA MENOR ABRIGADA NO CICA, NO DIA |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 14/01/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA REALIZAR TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM DA MENOR ABRIGADA NO CICA, NO DIA 26/02/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 14/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA REALIZAR TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM DA MENOR ABRIGADA NO CICA, NO DIA 25/02/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 14/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA EDSON AVILA SOUTO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 05/01, 08/01, 09/01, 10/01 E 11/01, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICAS. |
5,00 | R$ 15,46 | R$ 77,30 |
| 14/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DA PORTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA IYQ 1145, PARA O MOTORISTA EDSON DE AVILA SOUTO. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 24/01/2019 |
RESSARCIMENTO DESPESA DE TELEFONE DO SECRETÁRIO RAYCER BRUM PACHECO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/JANEIRO2019 |
1,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA LAJEADO-RS NO DIA 24/01, ENCAMINHANDO A PACIENTE GRAZIELA RANGEL ARAUJO, PARA CONSULTA NA FUNDEF. |
1,00 | R$ 12,80 | R$ 12,80 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA LAJEADO-RS NO DIA 24/01, ENCAMINHANDO A PACIENTE GRAZIELA RANGEL ARAUJO, PARA CONSULTA NA FUNDEF. |
1,00 | R$ 2,20 | R$ 2,20 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA CRISTIANO ANCINELO, QUE FOI PARA PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 22/01 A 24/01, ENCAMINHANDO O SECRETÁRIO LEOMAR MAURER PARA REUNIÃO DA SETEC -RS. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFÔNICO, MÊSES DE DEZEMBRO E JANEIRO. |
2,00 | R$ 44,99 | R$ 89,98 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTA MARIA, NO DIA 18/01/2019. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO VICENTE DO SUL, NO DIA 04/01/2019. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTA MARIA, NO DIA 27/12/2018. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA IGOR FEIX QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA REALIZAR A TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE CUIDAM DA MENOR DO CICA KETHELLYN EDUARDA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA IGOR FEIX QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA REALIZAR A TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE CUIDAM DA MENOR DO CICA KETHELLYN EDUARDA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA IGOR FEIX QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA REALIZAR A TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE CUIDAM DA MENOR DO CICA KETHELLYN EDUARDA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA IGOR FEIX QUE FOI A JAGUARI-RS LEVAR UM USUARIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA REALIZAR A TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE CUIDAM DA MENOR DO CICA KETHELLYN EDUARDA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA REALIZAR A TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE CUIDAM DA MENOR DO CICA KETHELLYN EDUARDA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA REALIZAR A TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE CUIDAM DA MENOR DO CICA KETHELLYN EDUARDA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA REALIZAR A TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE CUIDAM DA MENOR DO CICA KETHELLYN EDUARDA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA REALIZAR A TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE CUIDAM DA MENOR DO CICA KETHELLYN EDUARDA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA REALIZAR A TROCA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE CUIDAM DA MENOR DO CICA KETHELLYN EDUARDA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA ELVIO HASELEIN, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 24/01, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO LOGAN PLACA IUC 5900, PARA O MOTORISTA PAULO LEONARDI, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 24/01, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 25/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA PAULO LEONARDI, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 21/01 E 24/01, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
2,00 | R$ 15,46 | R$ 30,92 |
| 28/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA EDSON AVILA SOUTO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 15/01, 21/01, 22/01 E 24/01, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS |
4,00 | R$ 15,46 | R$ 61,84 |
| 28/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAR A TÉCNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 26/01, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 28/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
8,00 | R$ 14,78 | R$ 118,24 |
| 28/01/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 23 DE JANEIRO (SANTA MARIA). |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 28/01/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 14 DE JANEIRO (NOTA FISCAL COM VALOR DE R$ 24,20). |
1,00 | R$ 13,98 | R$ 13,98 |
| 28/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO REFERENTE AOS DIAS 08, 12, 15, 16, 19, 22, 24, 26 E 28 DE JANEIRO. |
9,00 | R$ 14,78 | R$ 133,02 |
| 29/01/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE ESTACIOMENTO COM MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL NA DATA DE 29/01/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 29/01/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE ESTACIOMENTO COM MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO PREFEITO MUNICIPAL NA DATA DE 24/01/2019. |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 29/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA NA TROCA DAS TECNICAS QUE CUIDAM DA MENINA ABRIGADA DO CICA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 29/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA NA TROCA DAS TECNICAS QUE CUIDAM DA MENINA ABRIGADA DO CICA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 29/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA NA TROCA DAS TECNICAS QUE CUIDAM DA MENINA ABRIGADA DO CICA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 29/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA NA TROCA DAS TECNICAS QUE CUIDAM DA MENINA ABRIGADA DO CICA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 29/01/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NA CIDADE DE SANTA MARIA NA TROCA DAS TECNICAS QUE CUIDAM DA MENINA ABRIGADA DO CICA NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 29/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA SANTA MARIA-RS NOS DIAS 09/01, 11/01, 23/01, 25/01 E 28/01 ACOMPANHANDO O PACIENTE JORGE MACHADO NAS SESSÕES DE HEMODIALISE. NO DIA 26/01 ACOMPANHOU PACIENTES NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM FAXINAL DO SOTURNO-RS |
6,00 | R$ 15,46 | R$ 92,76 |
| 30/01/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTOTRISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA AGUDO-RS NO DIA 29/01, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 31/01/2019 |
RESSARCIMENTO A RAYCER BRUM PACHECO TITULAR DA CONTA DO TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERIODO 14/11/2018 A 13/12/2018 |
1,00 | R$ 139,56 | R$ 139,56 |
| 31/01/2019 |
RESSARCIMENTO A RAYCER BRUM PACHECO TITULAR DA CONTA DO TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERIODO 14/12/2018 A 13/01/2019 |
1,00 | R$ 145,71 | R$ 145,71 |
| 31/01/2019 |
SERVIÇO COMPRA DE PNEU PARA O CARRO DO GABINETE VECTRA: IRR 0823 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI PARA SUBSTITUIÇÃO DECORRENTE A PROBLEMAS OCASIONADOS. |
1,00 | R$ 409,00 | R$ 409,00 |
| 01/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS BRITTES, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 05/01, 24/01, 29/01 E 31/01, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
4,00 | R$ 15,46 | R$ 61,84 |
| 02/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, DIA 01 DE FEVEREIRO. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 02/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, DIAS 26 E 28 DE JANEIRO. |
2,00 | R$ 15,46 | R$ 30,92 |
| 04/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE LEOMAR MAURER. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019 |
1,00 | R$ 132,03 | R$ 132,03 |
| 04/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO DO PAR/SIMEC, EM SANTA MARIA NO DIA 18/01/19. |
1,00 | R$ 4,46 | R$ 4,46 |
| 04/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA 8 CREA- REGIMENTOS, EM SANTA MARIA NO DIA 30/01/19. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 04/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO NA SEDE DA AMCENTRO, EM SANTA MARIA NO DIA 01/02/19. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 04/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA POSSE DA DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFSM, EM SANTA MARIA NO DIA 29/01/19. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 05/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA SANTA MARIA NOS DIAS 30/01, 01/02 E 04/2 ACOMPANHANDO O PACIENTE JORGE MACHADO NAS SESSÕES DE HEMODIALISE. NO DIA 31/01 FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
4,00 | R$ 15,46 | R$ 61,84 |
| 08/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA JULIANO GARCIA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 05/02 E 07/02, ENACMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS |
2,00 | R$ 15,46 | R$ 30,92 |
| 11/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
5,00 | R$ 14,78 | R$ 73,90 |
| 11/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO REFERENTE AO DIA 29 DE JANEIRO (SANTA MARIA). |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 12/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
2,00 | R$ 14,78 | R$ 29,56 |
| 15/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA JULIANO FAGUNDES GARCIA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 14/02, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 15/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
6,00 | R$ 14,78 | R$ 88,68 |
| 18/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA LAURO FERREIRA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 09/02, 15/02 E 16/02, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS |
3,00 | R$ 15,54 | R$ 46,62 |
| 21/02/2019 |
REPOSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE EM VIAGEM 20/02/2019 POR NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO NO AUTOMOVEL DO GABINETE. |
1,00 | R$ 40,99 | R$ 40,99 |
| 21/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 13/02/2019. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 21/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 04/02/2019. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 23/02/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFÔNICO. |
1,00 | R$ 45,92 | R$ 45,92 |
| 26/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VANDERNEI MEDEIROS SALDANHA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 25/02, ENCAMINHAR PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 26/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DO SECRETÁRIO RAYCER BRUM PACHECO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
1,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| 26/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, DIA 25/02/2019. |
1,00 | R$ 2,28 | R$ 2,28 |
| 26/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, DIA 20/02/2019. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 27/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA SANTA MARIA NOS DIAS 06/02, 11/02, 18/02, 20/02, 22/02 E 25/02, ACOMPANHANDO O PACIENTE JORGE MACHADO NAS SESSÕES DE HEMODIALISE |
6,00 | R$ 14,77 | R$ 88,62 |
| 27/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NOS DIAS 09/02, 14/02, 15/02, 16/02 E 26/02, ACOMPANHANDO OS PACIENTES NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
5,00 | R$ 14,77 | R$ 73,85 |
| 27/02/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO PARA VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 27/02/2019 |
RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 26/02/2019. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 28/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NO HUSM EM SANTA MARIA NO DIA 28/02/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 28/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA NO HUSM EM SANTA MARIA NO DIA 11/03/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 28/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI LEVAR UM BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ROSARIO DO SUL NO DIA 07/03/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 28/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA VIAJANDO PARA DOM PEDRITO/RS LEVANDO RUTE LIEDE PARA UMA REUNIAO DA DEFESA CIVILNO DIA 15/03/2019 |
1,00 | R$ 3,44 | R$ 3,44 |
| 28/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A ROSARIO DO SUL/RS LEVAR UM BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA PARA UMA PERICIA NO DIA 19/03/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 28/02/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
2,00 | R$ 14,78 | R$ 29,56 |
| 01/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 05/02 E 28/02, ACOMPANHANDO PACIENTES NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 01/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR QUE FOI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 01/03, SEGUE COMPROVANTE DA DESPESA EM ANEXO. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 04/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE PARA O SECRETÁRIO LEOMAR MAURER. REFERENTE AO MÊS 02/2019 |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 07/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA SANTA MARIA-RS NOS DIAS 01/03 E 04/03, ACOMPANHANDO O PACIENTE JORGE MACHADO NAS SESSÕES DE HEMODIALISE. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 08/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA LAURO FERREIRA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 28/02 E 07/03 , ENCAMINHAR PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 08/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DO GABINETE GLADEMIR RUMPEL, QUE FOI LEVAR O PREFEITO FRANCISCO MATIAS FONSECA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 07/03 E 08/03, SEGUE COMPROVANTE DA DESPESA EM ANEXO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 08/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DO GABINETE GLADEMIR RUMPEL, QUE FOI LEVAR O PREFEITO FRANCISCO MATIAS FONSECA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 08/03, SEGUE COMPROVANTE DA DESPESA EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 08/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA EDERSON SALDANHA MACHADO QUE FOI LEVAR O ÔNIBUS IUE- 4980 PARA AFERIR O TACÓGRAFO, NA KREWER EM SANTA MARIA, NO DIA 06/03/2019. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 08/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ADRIANO PAVÃO PEREIRA, QUE FOI LEVAR O ÔNIBUS IRT-2810 PARA AFERIR O TACÓGRAFO, NA KREWER EM SANTA MARIA, NO DIA 06/03/2019. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 11/03/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO, O QUAL DE DESLOCOU À SANTA MARIA PARA REUNIÃO NA RGE SUL. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 11/03/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - RGE-SUL DIA 08/03/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 12/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA LAJEADO-RS NO DIA 11/03, ENCAMINHAR A PACIENTE JULIANE CASTRO DE NUNES, PARA CONSULTA NA FUNDAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS DEFORMIDADES CRÂNIO-FACIAIS. |
1,00 | R$ 2,20 | R$ 2,20 |
| 12/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO NO PNEU DA DOBLO PLACA ITY 3037,PARA O MOTORISTA PAULO LEONARDI, QUE FOI PARA SANTA MARIA NO DIA 11/03/2019 |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 13/03/2019 |
RESSARCIMENTO DESPESA TELEFONICA. |
1,00 | R$ 57,21 | R$ 57,21 |
| 13/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, PARA O VEÍCULO PRISMA IRS-6617, DURANTE O DIA 11/03/19, EM PORTO ALEGRE/RS. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 14/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA O MOTORISTA CRISTIANO SOARES ANCINELO, QUE FOI PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 12/03/2019, ENCAMINHAR O SECRETARIO LEOMAR MAURER. |
1,00 | R$ 26,25 | R$ 26,25 |
| 18/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DO GABINETE GLADEMIR RUMPEL, QUE FOI LEVAR O SECRETARIO DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, RAYCER BRUM, ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 18/03 E 19/03, SEGUE COMPROVANTE DA DESPESA EM ANEXO. |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 19/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DO GABINETE GLADEMIR RUMPEL, QUE FOI LEVAR O SECRETARIO DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, RAYCER BRUM, ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 18/03 E 19/03, SEGUE COMPROVANTE DA DESPESA EM ANEXO. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 19/03/2019 |
RESSARCIMENTO DA LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE PERÍODO 14/02 A 26/02 |
1,00 | R$ 77,96 | R$ 77,96 |
| 19/03/2019 |
RESSARCIMENTO DA LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE PERÍODO 14/01 A 13/02 |
1,00 | R$ 150,51 | R$ 150,51 |
| 19/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO SECRETARIO RAYCER BRUM PACHECO REFERENTE AO MES DE JANEIRO-FEVEREIRO 2019. |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 21/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM VERA MACHADO, QUE FOI PARA SANTA MARIA-RS NOS DIAS 08/03, 11/03, 15/03,18/03 E 20/03, ACOMPANHANDO O PACIENTE JORGE MACHADO NAS SESSÕES DE HEMODIALISE. |
5,00 | R$ 14,77 | R$ 73,85 |
| 21/03/2019 |
RESSARCIMENTO RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO IVH 8537 NOS DIAS 18 À 20 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 21/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE, VECTRA IRR 0823, PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL, QUE FOI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 21/03 E O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NÃO FUNCIONOU E O MESMO TEVE DE ARCAR COM A DESPESA POR NECESSITAR DO COMBUSTÍVEL PARA QUE PODESSE FAZER A VIAGEM DE RETORNO A CACEQUI, SEGUE COMPROVANTE DA DESPESA EM ANEXO. |
1,00 | R$ 188,98 | R$ 188,98 |
| 22/03/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
2,00 | R$ 14,78 | R$ 29,56 |
| 22/03/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 22/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM ROSÁRIO DO SUL, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 20/03/2019. |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 22/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS NA AMCENTRO, NO DIA 12/02/2019. |
1,00 | R$ 7,47 | R$ 7,47 |
| 25/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS DE IPVA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, REFERENTE AO VEÍCULO KOMBI PLACA: ISF-3712, A QUAL FOI VENDIDA NO LEILÃO N° 01/2019. |
1,00 | R$ 128,38 | R$ 128,38 |
| 26/03/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFÔNICO, PERÍODO 05/02/2019 A 04/03/2019. |
1,00 | R$ 45,96 | R$ 45,96 |
| 29/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA LAJEADO-RS NO DIA 28/03, ENCAMINHAR A PACIENTE DUANE LOPES AREND PARA CONSULTA NA FUNDEF. |
1,00 | R$ 2,20 | R$ 2,20 |
| 29/03/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA EDSON AVILA SOUTO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 06/03, 19/03 E 28/03/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
3,00 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| 29/03/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR UM BENEFICIARIO NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 03/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 29/03/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE SANTA MARIA LEVAR UM BENEFICIARIO EM UMA CONSULTA NO HUSM NO DIA 27/03/2019 |
1,00 | R$ 7,11 | R$ 7,11 |
| 29/03/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE ROSARIO DO SUL LEVAR UM BENEFICIARIO NO INSS NO DIA 01/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 29/03/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE ROSARIO DO SUL LEVAR UM BENEFICIARIO NO INSS NO DIA 29/03/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 29/03/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE FOI A CIDADE DE DOM PEDRITO LEVAR A BIOLOGA RUTE TRINDADE PARA UMA REUNIAO DO POLO |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 01/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM VERA MACHADO, QUE ACOMPANHOU O PACIENTE JORGE MACHADO NAS SESSÕES DE HEMODIALISE EM SANTA MARIA NOS DIAS 22/03, 25/03, 27/03 E 29/03. |
4,00 | R$ 14,77 | R$ 59,08 |
| 01/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO EM JAGUARI, NO DIA 29/03/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 03/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA IGOR FEIX, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 27/03 E 02/04, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 05/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE PARA O SECRETARIO LEOMAR MAURER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 05/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 04/04, ENCAMINHAR PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 05/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 30/03/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU JUNTAMENTE COM A MOTONIVELADORA 845B PAC, DE CACEQUI ATÉ SANTA MARIA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA MÁQUINA. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 05/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 05/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU JUNTAMENTE COM A MOTONIVELADORA 845B PAC, DE SANTA MARIA ATÉ A SEDE DO MUNÍPIO, APÓS A CONCLUSÃO DAS MANUTENÇÕES NA MÁQUINA. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 05/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 29/03/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU JUNTAMENTE COM A MOTONIVELADORA 845B PAC, DE COXILHA ALTA ATÉ A SEDE DO MUNÍPIO. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 05/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 26/03/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU JUNTAMENTE COM A MOTONIVELADORA 845B PAC, DE COXILHA ALTA ATÉ O ITAPEVI, NO INTERIOR DO MUNÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 08/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA EDSON AVILA SOUTO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 05/04 E 06/04, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 08/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ALEX PEDRON WANCURA, CONFORME DECRETO EXECUTIVO 2790/2016. |
1,00 | R$ 35,74 | R$ 35,74 |
| 08/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO. |
1,00 | R$ 19,75 | R$ 19,75 |
| 08/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, PARA O VEÍCULO PRISMA IRS-6617, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05/04/19, EM PORTO ALEGRE/RS. |
1,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| 09/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO NO PNEU DO VEÍCULO IWS 3961, PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA LAJEADO-RS NO DIA 08/04. |
1,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 09/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA LAJEADO-RS NO DIA 08/04/2019 |
1,00 | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
| 09/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE, QUE FOI PARA LAJEADO-RS NO DIA 08/04/2019 |
2,00 | R$ 2,20 | R$ 4,40 |
| 10/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, AO SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 09/04/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 11/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO |
1,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 11/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM |
1,00 | R$ 26,25 | R$ 26,25 |
| 11/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 11/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU JUNTAMENTE COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 180 LC, DE SANTA MARIA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, APÓS A CONCLUSÃO DAS MANUTENÇÕES NA MÁQUINA. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 11/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 28/03/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU JUNTAMENTE COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 180 LC, DE CACEQUI ATÉ SANTA MARIA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA MÁQUINA. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 12/04/2019 |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2019, REUNIÃO AM CENTRO PARA DIRIGENTES MEIO AMBIENTE EM SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/04/2019 |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/03/2019 - REUNIÃO AM CENTRO PARA OS DIRIGENTES DO MEIO AMBIENTE EM SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/04/2019 |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 15/03/2019 - DIA DE CAMPO FORRAGEIRAS TROPICAIS - DILERMANDO DE AGUIAR |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/04/2019 |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA RUTE GONÇALVES LIED, POR TER PARTICIPADO DE UMA REUNIÃO DA AM CENTRO EM SANTA MARIA REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 27/03/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/04/2019 |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO GLAUBER FELIPE FANTINEL, POR TER PARTICIPADO DE UMA REUNIÃO DA AM CENTRO EM SANTA MARIA REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 10/04/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/04/2019 |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA RANGEL FERREIRA BECKER, POR TER LEVADO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM UMA REUNIÃO DA AM CENTRO EM SANTA MARIA NO DIA 10/04/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO NO PNEU DO VEÍCULO DOBLO PLACA IUO 0877, PARA O MOTORISTA JOQUITA DANIEL BARRETO DOS SANTOS, QUE FOI PARA SANTA MARIA NO DIA 11/04. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 12/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI BUSCAR O MOTORISTA EDERSON SALDANHA, QUE DEIXOU O ÔNIBUS PARA CONSERTO NA AUTORIZADA NO DIA 10/04/2019, EM SANTA MARIA/RS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA EDERSON SALDANHA MACHADO, QUE FOI LEVAR O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IUE-4980 NA VEIGRA PARA REVISÃO, EM SANTA MARIA, NO DIA 10/04/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 15/04/2019 |
TELEFONIA RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 RELATIVO AO NÚMERO 55 999379294. |
1,00 | R$ 55,18 | R$ 55,18 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR O VEÍCULO PRISMA IRS-6617, PARA FAZER GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EM ROSÁRIO DO SUL, NO DIA 14/02/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 06/02/19, EM SANTA MARIA/RS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 12/02/19, EM SANTA MARIA/RS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A PROFESSORA RENATA COSTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 12/04/2019, EM SANTA MARIA/RS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO MORRO SUL-16/04/2019 |
1,00 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO MORRO NORTE-15/04/2019 |
1,00 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO GRAMADO SUL-16/04/2019 |
1,00 | R$ 9,40 | R$ 9,40 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO GRAMADO NORTE-15/04/2019 |
1,00 | R$ 9,40 | R$ 9,40 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO BURI LESTE-15/04/2019 |
1,00 | R$ 10,20 | R$ 10,20 |
| 16/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO ITARARE LESTE-15/04/2019 |
1,00 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA LAURO FERREIRA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 10/04 E 16/04, ENCAMINHAR PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA PAULO LEONARDI, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 22/03/2019 E 16/04/2019, ENCAMINHAR PACINETES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 16/04/2019 E 17/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAÇAMBA, DA PEDREIRA EM ROSÁRIO DO SUL ATÉ O DEPÓSITO EM CACEQUI, PARA A TRANSPORTAR CARGAS DE PEDRA. |
2,00 | R$ 14,78 | R$ 29,56 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 09/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAÇAMBA, DA PEDREIRA EM ROSÁRIO DO SUL ATÉ AS ESTRADAS DE SÃO LUCAS, PARA A TRANSPORTAR CARGAS DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 05/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM O CAVALO MECÂNICO E PRANCA, SANTA MARIA ATÉ CACEQUI, PARA A TRANSPORTAR A MOTONIVELADORA 845B PAC, APÓS A CONCLUSÃO DAS MANUTENÇÕES. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 04/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM O CAVALO MECÂNICO E PRANCA, DE CACEQUI ATÉ SANTA MARIA, PARA A TRANSPORTAR O CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IVO 4210, PARA ORÇAMENTOS. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 30/03/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM O CAVALO MECÂNICO E PRANCA, DE CACEQUI ATÉ SANTA MARIA, PARA A TRANSPORTAR A MOTONIVELADORA 845B PAC, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÕES. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 29/03/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM O CAVALO MECÂNICO E PRANCA, DE COXILHA ALTA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA A TRANSPORTAR A MOTONIVELADORA 845B PAC. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 11/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM O CAVALO MECÂNICO E PRANCA, DE SANTA MARIA ATÉ CACEQUI, PARA A TRANSPORTAR A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 180LC, APÓS A CONCLUSÃO DAS MANUTENÇÕES. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 26/03/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM O CAVALO MECÂNICO E PRANCA, DE COXILHA ALTA ATÉ O ITAPEVI, PARA A TRANSPORTAR A MOTONIVELADORA 845B PAC. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 17/04/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 28/03/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM O CAVALO MECÂNICO E PRANCA, DE CACEQUI ATÉ SANTA MARIA, PARA A TRANSPORTAR A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 180LC, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÕES. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 18/04/2019 |
RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL, PARA O MOTORISTA CRISTIANO SOARES ANCINELO, QUE FOI PARA TATUÍ-SP NO DIA 14/04. |
1,00 | R$ 144,95 | R$ 144,95 |
| 18/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA RENATA DA COSTA PINTO, QUE PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 12/04/2019, EM SANTA MARIA/RS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 19/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA PIERRE IRION GIACOMELI MARTINEZ, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 18/04/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 22/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA PAULO CESAR VIEIRA MARTINS, QUE FOI LEVAR A VAM IYZ- 2J16 PARA A MANUTENÇÃO NA VEÍGRA, EM SANTA MARIA NO DIA 17/04/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 25/04/2019 |
DESPESA ESTACIONAMENTO RESSARCIMENTO COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO DOS DAS 22 À 25 DE ABRIL DE 2019 E RESSARCIMENTO COM ESTACIONAMENTO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
1,00 | R$ 163,00 | R$ 163,00 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM 24/04/2019. |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO EM VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM 24/04/2019. |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM NA DATA DE 12/04/2019 |
1,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO HUSM |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO HUSM NO DIA 22/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL/RS LEVANDO UM BENEFICIARIO NO INSS NO DIA 12/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL/RS LEVANDO UM BENEFICIARIO NA CAIXA FEDERAL NO DIA 17/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA NO HUSM NO DIA 20/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA NO HUSMO NO DIA 16/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA NO HUSMO NO DIA 23/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA NO HUSM NO DIA 25/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA NO HUSM NO DIA 21//04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO PARA ROSELI FERREIRA MONEGO COORDENADORA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR |
1,00 | R$ 99,97 | R$ 99,97 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO HUSM, NO DIA 28/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO HUSM, NO DIA 29/04/2019 |
1,00 | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| 25/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTIAGO, NO DIA 24/04/2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. |
1,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| 29/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA ELVIO HASELEIN, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 01/04/2019, 16/04/2019 E 26/04/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
3,00 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| 29/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE BRITTES, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 28/03/2019 E 27/04/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICAS. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 29/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NOS DIAS 06/04, 10/04, 23/04 E 27/04/2019, ACOMPANHANDO OS PACIENTES NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO HOSPITAL SÃO ROQUE. |
4,00 | R$ 14,77 | R$ 59,08 |
| 30/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM VIAGEM EM PORTO ALEGRE NA DATA DE 08/05/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM EM PORTO ALEGRE NA DATA DE 08/05/2019 |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 30/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA 07/05/2019 |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 30/04/2019 |
RESSARCIMENTO PARA COORDENADORA DO CONSELHO TUTELAR ROSELI FERREIRA MONEGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DESTE QUE ELA JA EFETUOU. |
1,00 | R$ 122,41 | R$ 122,41 |
| 01/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA AGUDO NO DIA 30/04/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 02/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 16/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM TRATOR E LÂMINA, DE CACEQUI ATÉ A LOCALIDADE DE CAPELA DO SAICÃ, PASSANDO POR ROSÁRIO DO SUL, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÕES NAS VIAS. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 02/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR O PRISMA IRS-6617 PARA FAZER GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, EM ROSÁRIO DO SUL, NO DIA 30/04/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 02/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE FOI LEVAR A ARQUITETA GLAUCIA, EM ROSÁRIO DO SUL NOS BOMBEIROS PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A FEIRA DO LIVRO , NO DIA 24/04/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 02/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE FOI LEVAR AS PROFESSORAS PATRICIA, VALÉRIA E VERÔNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTA MARIA NO DIA 23/04/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 02/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE FOI LEVAR O PESSOAL DO TEATRO EM SANTA MARIA, NO DIA 26/04/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 03/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 25/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO E PRANCHA, DE CACEQUI ATÉ SANTA MARIA, TRANSPORTANDO A MOTONIVELADORA CASE 845 B, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÕES NA MÁQUINA. |
1,00 | R$ 13,78 | R$ 13,78 |
| 03/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 24/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO E PRANCHA, DE ROSÁRIO DO SUL ATÉ CACEQUI, TRANSPORTANDO A MOTONIVELADORA CASE 845B. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 03/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANDREIA LANÇANOVA, QUE FOI PARA SANTA MARIA, NOS DIAS 25/04 E 02/05, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ACOLHIMENTO REALIZADO PELO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE COLETIVA. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 03/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 26/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAÇAMBA, DA PEDREIRA JOBIM EM ROSÁRIO DO SUL ATÉ CACEQUI, TRANSPORTANDO CARGAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 03/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 03/05/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO E PRANCHA, DE CACEQUI ATÉ SÃO LUCAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 06/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE LEOMAR MAURER, REFERENTE AO MÊS 04/2019 |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 06/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 03/05/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DE CACEQUI ATÉ SÃO LUCAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 06/05/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFÔNICO, PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019. |
1,00 | R$ 80,99 | R$ 80,99 |
| 06/05/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 55 999379294 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 DE USO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO. |
1,00 | R$ 56,18 | R$ 56,18 |
| 08/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 06/05/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS NO FGTAS . |
1,00 | R$ 18,25 | R$ 18,25 |
| 08/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO SECRETARIO DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, RAYCER BRUM PACHECO, REFERENTE O PERÍODO DE USO DE MARÇO/ABRIL DE 2019. |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 09/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO HOTEL |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 09/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO. |
1,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
| 09/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ADELAR LEONARDI QUE ESTEVE EM TOROPI-RS NO DIA 08/05/2019 PARTICIPANDO DO III SEMINARIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 13/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/04/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 13/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA UFSM- NA EXTENSÃO DA UFSM, NO DIA 10/05/2019. |
1,00 | R$ 10,03 | R$ 10,03 |
| 13/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 29/04/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ENCANAMENTO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO URGENTE DA CAIXA D' ÁGUA DA ESCOLA INFANTIL BEM-ME-QUER, POIS NA CIDADE DE CACEQUI NÃO POSSUI OS REFERIDOS MATERIAIS. |
1,00 | R$ 28,62 | R$ 28,62 |
| 14/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA , QUE FOI LEVAR A SECRETÁRIA ADJUNTA DA EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 10/05/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA , QUE FOI LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA EM REUNIÃO EM TOROPI, NO DIA 08/05/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA EDERSON SALDANHA MACHADO, QUE FOI BUSCAR DOCUMENTOS EM ROSÁRIO DO SUL , NO DIA 10/05/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 15/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA ELVIO HASELEN, QUE FOI PARA AGUDO-RS, NO DIA 14/05, ENCAMINHAR PACIENTES PARA CONSULTAS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 16/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O OTORISTA PAULO MACHADO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 15/05/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICAS |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 16/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA A BIÓLOGA ARIANE LINHARES, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA VIGIAGUA REALIZADO PELA 4° CRS NO DIA 15/05/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 16/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ALEX PEDRON WANCURA, CONFORME DECRETO EXECUTIVO N.º 2790/2016. |
1,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 20/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA VANDERNEI DE MEDEIROS SALDANHA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 18/05, ENCAMINHAR PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 20/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PASSO FUNDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NA DATA DE 22/05/2019, TENDO EM VISTA QUE DURANTE O PERCURSO NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM POSTO CONVENIADO SE FAZENDO NECESSARIO O ABASTECIMENTO DO CARRO. |
1,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| 21/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA ELVIO HASELEIN, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 20/05, ENCAMINHAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICAS |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO PARA COORDENADORA DO CONSELHO TUTELAR ROSELI FERREIRA MONEGO QUE ESTAVA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA RECEBER DUAS CRIANÇAS QUE FORAM TRAZIDAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DO MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL SC |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA, NO HUSM NO DIA 03/05/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SÃO VICENTE DO SUL, LEVANDO UM BENEFICIARIO NO CARTORIO ELEITORAL, NO DIA 06/05/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVANDO UM BENEFICIARIO NO HUSM, NO DIA 14/05/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL,NO INSS EM UMA PERICIA COM UM BENEFICIARIO, NO DIA 10/05/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTIAGO/RS, COM O SECRETARIO DE TURISMO RAYCER BRUM, NO DIA 15/05/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVANDO UM BENEFICIARIO NO INSS, NO DIA 08/05/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL, LEVANDO UM BENEFICIARIO EM UMA PERICIA NO INSS, NO DIA 16/05/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SÃO VICENTE DO SUL, LEVANDO A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PREFEITURA, NO DIA 13/05/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/05/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTENTE SOCIAL DEBORA KELLER LOVATTO QUE ESTAVA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, PARA RECEBER DUAS CRIANÇAS QUE FORAM TRAZIDAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DO MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL SC |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 10/05/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO E PRANCHA, DE CACEQUI ATÉ SANTA MARIA, POSTERIORMENTE RETORNANDO COM A MOTONIVELADORA CASE 845B, APÓS CONCLUSÃO DE MANUTENÇÕES NA MESMA. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 24/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 07/05/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAÇAMBA, DA PEDREIRA JOBIM EM ROSÁRIO DO SUL ATÉ CACEQUI, TRANSPORTANDO CARGAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 24/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 16/04/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU JUNTAMENTO COM O MOTORISTA DO CAMINHÃO COM PRANCHA, DE CACEQUI ATÉ SANTA MARIA, RETORNANDO COM A MOTONIVELADORA CASE 845B, APÓS CONCLUSÃO DE MANUTENÇÕES NA MESMA. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 24/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 13/05/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ ROSÁRIO DO SUL, EXECUTANDO O CARREGAMENTO DE CARGAS DE PEDRA NOS CAMINHÕES DA PREFEITURA, A FIM ARMAZENAR NO DEPÓSITO PARA FUTURA COLOCAÇÃO NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 24/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA AMCENTRO, EM SANTA MARIA NO DIA 16/05/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA MOSTRA CACEQUI FORA DOS TRILHOS- PONTE FÉRREA, NO DIA 15/05/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A IDA PARAFAXINAL DO SOTURNO-RS, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A IDA PARA ALEGRETE NO DIA 23/05 ENCAMINHANDO PACIENTES PARA EXAMES DE ESPIROMETRIA |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 27/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, PARA O VEÍCULO PRISMA IRS-6617, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS. |
1,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
| 29/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NOS DIAS 25/05 E 28/05/2019, ACOMPANHANDO OS PACIENTES NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO ROQUE. |
3,00 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| 30/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI BUSCAR AS PROFESSORAS VERÔNICA, MARLI E ELISIANE PARA PARTICIPAREM DE CURSO, SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28/05/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 30/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR AS PROFESSORAS VERÔNICA, MARLI E ELISIANE PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA SOBRE O AUTISMO EM ROSÁRIO DO SUL, NO DIA 25/05/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 30/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR AS PROFESSORAS VERÔNICA, MARLI E ELISIANE PARA PARTICIPAREM DE CURSO, SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 27/05/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 30/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SUPERVISORA DA SMED VERÔNICA DA SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARTICIPANDO DO XV ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM GAÚCHO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FGEI), EM SANTA MARIA NO DIA 27/05/2019 E 28/05/2019. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFÔNICO, PERÍODO DE 05/04/2019 A 04/05/2019 (VALOR SEM JUROS/MULTA). |
1,00 | R$ 79,99 | R$ 79,99 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO TELEFONICO, PERIODO DE 05/04/2019 A 04/05/2019 (VALOR SEM JUROS E MULTA). |
1,00 | R$ 79,99 | R$ 79,99 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA ELISIANE MARINHO MENDES CASSOL, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARTICIPANDO DO XV ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM GAÚCHO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FGEI), EM SANTA MARIA NO DIA 27/05/2019 E 28/05/2019. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA MARA REGINA JACQUES PIZZOLATO, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARTICIPANDO DO XV ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM GAÚCHO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FGEI), EM SANTA MARIA NOS DIAS 27/05/2019 E 28/05/2019. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA MARLI MARGARETE RODRIGUES DE RODRIGUES, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARTICIPANDO DO XV ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM GAÚCHO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FGEI), EM SANTA MARIA NOS DIAS 27/05/2019 E 28/05/2019. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MECÂNICO ADÃO MOISÉS LEONEL SEVERO, QUE ESTEVE A SERVIÇO EM ROSÁRIO DO SUL, SOCORRENDO VEÍCULO VAM IYW- 5928 QUE ESTRAGOU, NO DIA 18/05/2019. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO EM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/06/2019 COM O PREFEITO MUNICIPAL |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO EM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/06/2019 COM PREFEITO MUNICIPAL |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO EM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/06/2019 COM O PREFEITO MUNICIPAL |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM, DEVIDO A NECESSIDADE E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM POSTO CONVENIADO NAS PROXIMIDADE. |
1,00 | R$ 190,81 | R$ 190,81 |
| 31/05/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA AGUDO NO DIA 30/05. |
1,00 | R$ 7,75 | R$ 7,75 |
| 05/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE LEOMAR MAURER, REFERENTE AO MÊS 05/2019 |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 05/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, PARA O VEÍCULO PRISMA IRS-6617, DURANTE O DIA 31/05/2019, EM PORTO ALEGRE /RS. |
1,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| 06/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO SECRETARIO RAYCER BRUM PACHECO REFERENTE AO MES DE ABRIL/MAIO 2019 |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 11/06/2019 |
RESSARCIMENTO CONTA TELEFONICA DO SECRETÁRIO ALEX PEDRON WANCURA, CONFORME DECRETO N.º 2790/2016. |
1,00 | R$ 35,75 | R$ 35,75 |
| 11/06/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CLEO RICARDO PINTO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019 EM ROSÁRIO DO SUL, O QUAL ESTAVA FISCALIZANDO OBRAS NA CAPELA DO SAICÃ. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 11/06/2019 |
TELEFONIA RESSARCIMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. |
1,00 | R$ 54,99 | R$ 54,99 |
| 12/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA MARIA RECI LIMA, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL EM SANTA MARIA, NO DIA 30/05/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA MARCIA MIGOTTO PASETTO, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL EM SANTA MARIA, NO DIA 30/05/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA LAURO FERREIRA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 09/05/2019, 20/05/2019, 04/06/2019 E 11/06/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
4,00 | R$ 14,77 | R$ 59,08 |
| 12/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA ALEGRETE-RS NOS DIAS 02/05/2019 E 11/06/2019 |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 12/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 13/05/2019 E 14/05/2019. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 13/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE CONSERTO DE PNEU |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 13/06/2019 |
RESSARCIMENTO PNEU 185-70-14 |
1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 14/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A SECRETÁRIA PATRICIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, EM SANTA MARIA, NO DIA 13/06/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR AS PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO SOBRE A BNCC EM SANTA MARIA, NO DIA 11/06/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SUPERVISORA DA SMED VALÉRIA DA SILVA ROSSO, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO BNCC COM A EQUIPE REGIONAL, EM SANTA MARIA, NO DIA 11/06/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SUPERVISORA DA SMED VALÉRIA DA SILVA ROSSO, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL EM SANTA MARIA, NO DIA 30/05/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SUPERVISORA DA SMED VERONICA DA SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO BNCC COM A EQUIPE REGIONAL, EM SANTA MARIA, NO DIA 11/06/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA CAROLINE COSTA DOS SANTOS, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO BNCC COM A EQUIPE REGIONAL, EM SANTA MARIA, NO DIA 11/06/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/06/2019 |
RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ , QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA UFSM PAUTA: CURSOS EAD PARA OS MUNICÍPIOS, EM SANTA MARIA, NO DIA 13/06/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA EDSON AVILA SOUTO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NOS DIAS 16/04, 22/04, 24/04, 25/05, 27/05 E 17/06/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
6,00 | R$ 14,77 | R$ 88,62 |
| 19/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 14/02/2019, 26/02/2019, 27/02/2019, 28/05/2019, 29/05/2019, 07/06/2019 E 08/06/2019. |
7,00 | R$ 14,77 | R$ 103,39 |
| 19/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA AGUDO NO DIA 18/05/2019 E 18/06/2019. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 19/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 13/06/2019, 15/06/2019 E 17/06/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ A MOTONIVELADORA 845B PAC, LOCALIZADA NA ESTRADA DE JAGUARETÃ, NO INTERIOR DO MUNÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA MESMA. |
3,00 | R$ 14,78 | R$ 44,34 |
| 19/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 13/05/2019, 25/05/2019 E 29/05/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAÇAMBA, DE CACEQUI ATÉ A PEDREIRA JOBIM E RETORNANDO, TRANSPORTANDO CARGAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS. |
3,00 | R$ 14,78 | R$ 44,34 |
| 19/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 15/06/2019 E 17/06/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 180 LC, LOCALIZADA NAS ESTRADAS ENTRE JAGUARETÃ E ITAPEVI, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS. |
2,00 | R$ 14,78 | R$ 29,56 |
| 19/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 15/06/2019, 16/06/2019, 17/06/2019 E 18/06/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOCALIZADA NAS ESTRADAS ENTRE O JAGUARETÃ E ITAPEVI, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS MESMAS. |
4,00 | R$ 14,78 | R$ 59,12 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM CARMEM CATIA MONEGO SILVA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NOS DIAS 04/06, 07/06, 08/06 E 11/06/2019 ACOMPANHANDO OS PACIENTES NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO ROQUE. |
5,00 | R$ 14,77 | R$ 73,85 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 24/06/2019 E 25/06/2019. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 28/06/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 24 A 25/06/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL, LEVANDO UM BENEFICIARIO NO INSS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 29/05/2019, LEVANDO UM BENEFICIARIO EM UMA PERICIA NO INSS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 19/06/2019, LEVANDO UM USUARIO NA RECEITA FEDERAL. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL NO DIA 23/05/2019, LEVANDO UM BENEFICIARIO NA CAIXA FEDERAL. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVANDO O SERVIDOR FELIPE FERREIRA PARA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA E PAGOU O ESTACIONAMENTO PERNOITE PARA O VEICULO SANTANA. |
1,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
| 26/06/2019 |
RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL NO DIA 06/06/2019, LEVANDO UM BENEFICIARIO NA CAIXA FEDERAL. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 27/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 17, 18, 19, 21 E 25 DE JUNHO, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAÇAMBA, DE CACEQUI ATÉ A PEDREIRA JOBIM E RETORNANDO, TRANSPORTANDO CARGAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS. |
5,00 | R$ 14,78 | R$ 73,90 |
| 27/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOCALIZADA NAS ESTRADAS ENTRE O JAGUARETÃ E ITAPEVI, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS REFERIDAS ESTRADAS. |
3,00 | R$ 14,78 | R$ 44,34 |
| 27/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26/06/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA LAURO FERREIRA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 14/06 E 27/06/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO ROQUE. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 02/07/2019 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA E 27/06/2019 |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 24/06/2019 |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 03/07/2019 |
1,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CARRO DO GABINETE QUE ESTAVA COM VAZAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 03/07/2019 |
1,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CARRO DO GABINETE QUE ESTAVA COM VAZAMENTO EM VIAGEM NA DATA DE 03/07/2019 |
1,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA NA DATA DE 10/07/2019 |
1,00 | R$ 142,72 | R$ 142,72 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSELI MONEGO QUE PAGA A CONTA DO TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR E DEPOIS É RESSARCIDA |
1,00 | R$ 248,20 | R$ 248,20 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 19, 20, 21 E 25 DE JUNHO, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ A MOTONIVELADORA 845B PAC, LOCALIZADA NA ESTRADA DE JAGUARETÃ, NO INTERIOR DO MUNÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA REGIÃO. |
4,00 | R$ 14,78 | R$ 59,12 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 25/06/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCALIZADA EM ITAPEVI, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DESCARREGAR MADEIRAS TRANSPORTADAS PELO CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL, ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 28/06/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NR. 55 999379294 DE USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. |
1,00 | R$ 56,09 | R$ 56,09 |
| 01/07/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFONICO, PERIODO DE 05/05/2019 A 04/06/2019 (VALOR SEM JUROS E MULTA). |
1,00 | R$ 79,99 | R$ 79,99 |
| 01/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MECÂNICO ADÃO MOISÉS LEONEL SERVERO, QUE ESTEVE A SERVIÇO EM SÃO PEDRO, SOCORRENDO VEÍCULO IQX-5796 QUE ESTRAGOU, NO DIA 27/06/19. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 02/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MÊS 06/2019 PARA O SECRETÁRIO LEOMAR MAURER |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 10/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , PARA O MOTORISTAPAULO RENATO MACGADO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NOS DIAS 01/07 E 09/07, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 11/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO RAYCER BRUM PACHECO, REFERENTE À MAIO/JUNHO. |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 11/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ADRIANO PAVÃO PEREIRA, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA REALIZANDO CURSO NO SENAT, NO DIA 09/07/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 11/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ADRIANO PAVÃO PEREIRA, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA REALIZANDO CURSO NO SENAT, NO DIA 08/07/19. |
1,00 | R$ 7,27 | R$ 7,27 |
| 11/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, LEVANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, NO DIA 09/07/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 11/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, LEVANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DIAS 28/06/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/07/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMNETO DE VALOR GASTO COM ALIMENTO DE PNEU, DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA EM PERCUSO DE VIAGEM NA DATA DE 22/07/2019 |
1,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 12/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE PNEU EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 22/07/2019, POIS DEVIDO NAO TER CONDIÇÕES DE CONSERTO APOS FURAR NO CAMINHO. |
1,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| 16/07/2019 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ALEX PEDRON WANCURA, CONFORME DECRETO N.º 2790/2016. |
1,00 | R$ 35,72 | R$ 35,72 |
| 16/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE REFERENTE AO PERÍODO JUNHO/JULHO, DO SECRETARIO RAYCER BRUM PACHECO DA PASTA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 17/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM PARA ALEGRETE NO DIA 25/06/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 17/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 07/05 E 16/07/2019. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 17/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR SERGIO RENAN BRUM DA SILVA, REFERENTE A IDA PARA SANTA MARIA ONDE FOI REALIZADA A REVISÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IVL 2303 DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/07/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA AGUDO NO DIA 13/06/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/07/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 17/07/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/07/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 17/07 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 18/07/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 17/07/2019. |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 18/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO REFERNTE AO DIA 05/07/2019. |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 19/07/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE ART / CREA DE NR. 10303365 DA ENGENHEIRA AGRÔNOMA ALESSANDRA SOARES DE SOUZA. |
1,00 | R$ 85,96 | R$ 85,96 |
| 22/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE LEVANDO AS PROFESSORAS EM SANTIAGO, PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES DO SEBRAE, NOS DIAS 17, 18 E 19/07/2019. |
3,00 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| 23/07/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 05, 08, 09, 11, 15 E 18 DE JULHO, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM CAMINHÃO CAÇAMBA, DE CACEQUI ATÉ A PEDREIRA JOBIM EM ROSÁRIO DO SUL, RETORNANDO TRANSPORTANDO CARGAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS. |
6,00 | R$ 14,78 | R$ 88,68 |
| 23/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ÓLEO 15W 40, PARA O MOTORISTA PAULO RENATO MACHADO AFONSO, QUE FOI PARA SANTA MARIA NO DIA 22/07, NO VEÍCULO LOGAN PLACA IUC5900 |
1,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO, LEVANDO UM BENEFICIARIO EM UMA PERICIA NA JUSTIÇA FEDERAL. NO DIA 12/07/2019 |
1,00 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVANDO UM BENEFICIAIRO NO INSS, NO DIA 01/07/2019 |
1,00 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA LEVANDO O VICE-PREFEITO EM SANTA MARIA NO DIA 02/07/2019 |
1,00 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVANDO UM BENEFICARIO NO UPA, NO DIA 04/07/2019 |
1,00 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVANDO O SECRETARIO DE TURISMO RAYCER BRUM, PARA RESOLVER INTERESSES DESSA SECRETARIA, NO DIA 18/07/2019 |
1,00 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVANDO UM ABRIGADO DO CICA NO HUSM, NO DIA 06/07/2019 |
1,00 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL, LEVANDO UM BENEFICIARIO EM UM PERICIA NO INSS, NO DIA 08/07/2019 |
1,00 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL, LEVANDO O SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SENHA DO SISTEMA DO MESMO. NO DIA 17/07/2019 |
1,00 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA FABRICIO DORNELES QUE ESTAVA EM VIAGEM A SÃO VICENTE DO SUL, LEVANDO UM BENEFICIARIO NO CARTÓRIO ELEITORAL, NO DIA 03/07/2019 |
1,00 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| 25/07/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA FELIPE FERREIRA QUE ESTAVA EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL, RESOLVENDO ASSUNTOS DA SENHA DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, NO DIA 17/07/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/07/2019 |
TELEFONIA RESSARCIMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE NR. 55 999379294 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
1,00 | R$ 56,12 | R$ 56,12 |
| 29/07/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 09 E 25 DE JULHO, DO SUL, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ ROSÁRIO DO SUL, EXECUTANDO O CARREGAMENTO DE CARGAS DE PEDRA NOS CAMINHÕES DA PREFEITURA, A FIM ARMAZENAR NO DEPÓSITO PARA FUTURA COLOCAÇÃO NAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS. |
2,00 | R$ 14,78 | R$ 29,56 |
| 29/07/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 05/07/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU COM TRATOR ATÉ A PONTE NO ITAPEVI, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DE MADEIRAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 29/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU, PARA O MOTORISTA PAULO RENATO MACHADO AFONSO, REFERENTE AO VEÍCULO ITY 3037. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 30/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA PAULINHO MACHADO, QUE FOI PARA FAXINALDO SOTURNO-RS NO DIA 29/07/2019, ENCAMINHAR PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO HOSPITAL SÃO ROQUE. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 31/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE PARA O SECRETÁRIO LEOMAR MAURER, REFERENTE AO MÊS 07/2019. |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 31/07/2019 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ALEX PEDRON WANCURA, CONFORME DECRETO EXECUTIVO N.º 2790/2016. |
1,00 | R$ 35,76 | R$ 35,76 |
| 01/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, BUSCANDO MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, NO DIA 24/07/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 02/08/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFONICO, PERIODO DE 05/06/2019 A 04/07/2019. |
1,00 | R$ 79,99 | R$ 79,99 |
| 07/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 30/07/2019 |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 09/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, RETIRADA DE DOCUMENTOS NA 8ª COORDENADORIA, REUNIÃO COM A CHEFE DO GABINETE DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 06/08/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 09/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SANTA MARIA COM A PAUTA: MULTI SÉRIES E TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 05/08/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 09/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA AMCENTRO, NO DIA 02/08/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 09/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, ENTREGANDO DOCUMENTOS NA CRE E NO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 01/08/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 09/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA EXTENSÃO DA UFSM: ASSUNTO- PAR, NO DIA 16/07/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 09/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA AMCENTRO/SM, NO DIA 11/07/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 09/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO SETOR PEDAGÓGICO NA 8ª COORDENADORIA, NO DIA 10/07/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 12/08/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 08/08 E 09/08, DESTINO FAXINAL DO SOTURNO |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 13/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA PAULO LEONARDI, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 12/08/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA RANGEL BECKER, QUE ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA A SERVIÇO DA SECTUR. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEMS A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA DATA DE 12/08/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEMS A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA DATA DE 08/08/2019 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEMS A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA DATA DE 08/08/2019 |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEMS A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA DATA DE 08/08/2019 |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA - DIA 23/08/19 - LEVAR GRACELI DOS SANTOS - RECEITA FEDERAL |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A ROSARIO DO SUL - DIA 20/08/19 - LEVAR ROMARIO - BENIFICIARIO - CONSULTA NO INSS |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SÃO VICENTE 14/08/19 - LEVAR BENEFICIARIO BOLSA - CONSULTA CARDIOLOGISTA |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA - DIA 16/08/19 - A SERVIÇO DO SECTUR |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/08/2019 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA - DIA 13/08/19 - A SERVIÇO DA SECTUR |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 16/08/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA AGUDO-RS NO DIA15/08/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 16/08/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 20/07, 31/07, 02/08, 03/08 E 13/08 |
5,00 | R$ 14,77 | R$ 73,85 |
| 16/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA DOELI VALENTE DA SILVA, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS NO DIA 29/07/2019 E 15/08/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 16/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO SECRETARIO DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, RAYCER BRUM PACHECO REFERENTE À JUN/JUL DE 2019 |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 21/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A MOTORISTA ALINE BAGESTEIRO ROSSO, QUE FOI LEVAR O COMPONENTES DO PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR- PIM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/08/19, EM SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO REFERENTE AO DIA 19/08/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU A SANTA MARIA, A FIM DE BUSCAR CAMINHÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO REFERENTE AO DIA 17/08/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ O ITAPEVI, NO 3º DISTRITO, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA PONTE. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO REFERENTE AO DIA 08/08/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ A CAPELA DO SAICÃ, NO 3º DISTRITO, A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO LOCAL. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, REFERENTE AO DIA 08/08/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ A CAPELA DO SAICÃ, NO 3º DISTRITO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE CAIXA D'ÁGUA E DEMAIS MATERIAS A SEREM INSTALADOS NA LOCALIDADE. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ADRIANO PAVÃO PEREIRA, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, BUSCANDO MATERIAIS NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 23/08/2019. |
1,00 | R$ 11,67 | R$ 11,67 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MECÂNICO ADÃO MOISES LEONEL SEVERO, QUE ESTEVE NA FOGUISTA LACERDA, INDO POR ROSÁRIO, PARA SOCORRER O ÔNIBUS IOG-8840, NO DIA 20/08/2019. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE EM SANTIAGO, LEVANDO AS PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO, NO DIA 22/08/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 24/08/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 20/08 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/08/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM A ROSARIO DO SUL |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 28/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 22/08/2019 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 28/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 21/08/2019 |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 28/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A ROSARIO DO SUL - DIA 02/09/2019 - LEVAR FUNCIONARIO FELIPE NA CEF |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 28/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A SANTA MARIAL - DIA 09/09/2019 - LEVAR GOL DA SAMA PARA REVISÃON NA PAMPEIRO |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 28/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A ROSARIO DO SUL - DIA 05/09/2019 - LEVAR PAULINHO - BENEFICIARIO BOLSA FAMILIA DA CEF |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 28/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE CONTA DE FONE CELULAR - 99152-5507 |
1,00 | R$ 149,15 | R$ 149,15 |
| 28/08/2019 |
TELEFONIA RESSARCIMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. |
1,00 | R$ 54,99 | R$ 54,99 |
| 30/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 1 LITRO DE ÓLEO 10W40, PARA O MOTORISTA PAULO RENATO MACHADO AFONSO, QUE FOI PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 29/08/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS. |
1,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
| 03/09/2019 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE TELEFONE PARA O SECRETÁRIO LEOMAR MAURER REFERENTE AO MÊS 08/2019 |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 03/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS DIAS 05/08/2019, 13/08/2019 E 02/09/2019, DESTINO FAXINAL DO SOTURNO. |
3,00 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| 05/09/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AOS DIAS 26/08, 28/08 E 04/09/2019, DESTINO FAXINAL DO SOTURNO |
3,00 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| 05/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SUPERVISORA VALÉRIA DA SILVA ROSSO QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO FORUM REGIONAL DA UNDIME, EM SANTIAGO NO DIA 22/08/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 09/09/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFONICO, PERIODO DE 05/07/2019 A 04/08/2019. |
1,00 | R$ 79,99 | R$ 79,99 |
| 10/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SUPERVISORA DA SMED VERONICA DA SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO DE ORATÓRIA EM SANTA MARIA, NO DIA 06/092019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 10/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SUPERVISORA VERÔNICA DA SILVA DOS SANTOS QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO FORUM REGIONAL DA UNDIME, EM SANTIAGO NO DIA 22/08/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 10/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA CAROLINE COSTA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO DE ORATÓRIA EM SANTA MARIA, NO DIA 06/092019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 10/09/2019 |
RESSARCIMENTO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ALEX PEDRON WANCURA, CONFORME DECRETO EXECUTIVO N.º 2790/2016. |
1,00 | R$ 35,74 | R$ 35,74 |
| 11/09/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 10/09/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 11/09/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 29/08/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 11/09/2019 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR O MOTORISTA PARA BUSCAR MICRO-ÔNIBUS IRT- 2810, EM SANTA MARIA 26/09/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 11/09/2019 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR AS PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO EM SANTA MARIA, 06/09/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 16/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO SECRETARIO RAYCER BRUM PACHECO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO 2019 |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 16/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA JESSICA FERREIRA MÔNEGO PELA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL. |
1,00 | R$ 459,00 | R$ 459,00 |
| 17/09/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA FAXINAL NOS DIAS 30/07/2019 E 11/09/2019 |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 17/09/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA AGUDO DIA 16/09/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 19/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA 03/09/2019 |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 19/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE 02/09/2019 |
1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 19/09/2019 |
RESSARCIMENTO VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 11/09/2019 |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 19/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 05/09/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 19/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA 02/09/2019 |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 19/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 11/09/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 19/09/2019 |
RESSARCIMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, NECESSÁRIO PARA ACESSO AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS. |
1,00 | R$ 459,00 | R$ 459,00 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO NO DIA 24/09/19 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO NO DIA 23/09/19 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO NO DIA 22/09/19 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO NO DIA 21/09/19 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO NO DIA 20/09/19 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO NO DIA 19/09/19 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO DO DIA 13/09/19 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO NO DIA 14/09/19 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO PARA LEVAR SR LEONIR RODRIGUES DOS SANTOS PARA PERICIA NO INSS |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE TELEFONE CELULAR |
1,00 | R$ 79,99 | R$ 79,99 |
| 24/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA EDSON AVILA SOUTO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 23/09/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 25/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ADITIVO PARA RADIADOR DA AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA IYR 4579, PARA O MOTORISTA EDSON AVILA SOUTO, QUE ESTAVA EM SANTA MARIA, NO DIA 24/09/2019, NO MOMENTO EM QUE O VEÍCULO APRESENTOU BAIXA DA ÁGUA DO RADIADOR. |
1,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 |
| 25/09/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 24/09/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 25/09/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO DIA 14/09/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/09/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 25/09/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 26/09/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA NOVA PALMA NO DIA 19/09/2019 |
1,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
| 30/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 01/10/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 30/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/19 PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR MNEOR ABRIGADO NO CICA PARA CONSULTA MEDICA |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 30/09/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA 27/09/19 , LEVAR JAQUELINE HASELETO NA PERICIA NA JUSTIÇA FEDERAL |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 01/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MÊS 09/2019 PARA O SECRETÁRIO LEOMAR MAURER |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 01/10/2019 |
TELEFONIA RESSARCIMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO NÚMERO 55 999379294. |
1,00 | R$ 86,08 | R$ 86,08 |
| 03/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO REALIZADO EM PORTO ALEGRE |
1,00 | R$ 127,17 | R$ 127,17 |
| 03/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIEMNTO REALIZADO EM SÃO GABRIEL |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 07/10/2019 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA AMCENTRO, NO DIA 25/08/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 07/10/2019 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DE REUNIÕES PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS, NO DIA 17/09/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 07/10/2019 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA 8 CREA , NO DIA 11/09/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 07/10/2019 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE OFTALMOLOGIA- UFSM, NO DIA 12/09/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 07/10/2019 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, PARA COMPRAR MATERIAL PARA AS OFICINAS DA SMED E DEMAIS ATIVIDADES, NO DIA 26/08/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 08/10/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, REFERENTE AO DIA 03/10/2019, ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU ATÉ ROSÁRIO DO SUL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CARGA DE PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. |
1,00 | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| 08/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA 08/10/2019 |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 08/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA 07/10/2019 |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 08/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA 07/10/2019 |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 08/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 11/10/2019 |
RESSARCIMENTO PARA VAIGEM A SANTA MARIA |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 11/10/2019 |
RESSARCIMENTO COM GARAGEM AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, PARA O VEÍCULO DUSTER IZH- 6J55, DURANTE OS DIAS 02 A 04/10/19, EM PORTO ALEGRE. |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 14/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 11/10/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ALEX PEDRON WANCURA, CONFORME DECRETO 2790/2016. |
1,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 18/10/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 19/10/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 18/10/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 17/10/2019 |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 18/10/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 16/10/2019 |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 21/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 16/10/2019 A 17/10/2019. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 21/10/2019 |
RESSARCIMENTO GARAGEM LADEIRA 16/10/2019 |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 21/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 07/10/2019 A 09/10/2019 |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 21/10/2019 |
RESSARCIMENTO GARAGEM LADEIRA 09/10/2019 |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 24/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A ROSARIO DO SUL - DIA 20/10/19 - LEVAR SECRETARIO ALEX PARA PEGAR ONIBUS PARA PORTO ALEGRE - CURSO DPM. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A SANTA MARIAL - DIA1910/19 - LEVAR AS CRIANÇAS DO CICA PARA ENCONTRO PROMOVIDO PELO FORUM. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A ROSARIO DO SUL - DIA15/10/19 - LEVAR BENIFICIARIO DO BOLSA FAMILIA PARA PERICIA NO INSS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 24/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE TELEFONE CELULAR |
1,00 | R$ 79,99 | R$ 79,99 |
| 25/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA AGUDO-RS NO DIA 01/10/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 25/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 30/08, 31/08, 04/10, 14/10, 17/10 E 24/10. |
6,00 | R$ 14,77 | R$ 88,62 |
| 30/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 29/10/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 30/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA AGUDO-RS NO DIA 25/10/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 30/10/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 30/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES, EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONTRATOS CAIXA E PREFEITURA, REALIZADO NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 29/10/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 31/10/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE |
1,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| 31/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA AGUDO-RS NO DIA 30/10/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 31/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA ALEGRETE NO DIA 30/07/2019. |
1,00 | R$ 4,26 | R$ 4,26 |
| 31/10/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A IDA PARA FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 08/10, 15/10 E 30/10/2019. |
3,00 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| 01/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ALEX PEDRON WANCURA, CONFORME DECRETO N.º 2.790/2016. |
1,00 | R$ 35,78 | R$ 35,78 |
| 01/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALEMENTAÇÃO - VIAGEM A ROSARIO DO SUL- DIA 31/10/19 - LEVAR BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA PARA CONSULTA MEDICA. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 01/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALEMENTAÇÃO - VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO - DIA 28/10/19 - LEVAR BENIFICIARIO DO BOLSA FAMILIA PARA PERICIA NA JUSTIÇA FEDERAL. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 01/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALEMENTAÇÃO - VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS - DIA 25/10/19 - LEVAR FUNCIONARIOS DO CICA VISITAR ABRIGADO QUE ESTA HOSPITALIZADO. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 01/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALEMENTAÇÃO - VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS - DIA 22/10/19 - LEVAR FUNCIONARIOS DO CICA VISITAR ABRIGADO QUE ESTA HOSPITALIZADO. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 04/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA MARCIA PASETTO, QUE ESTEVE PARTICIPANDO SOBRE O DIA D- FORMAÇÃO DA BNCC E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO EM SANTA MARIA, NO DIA 29/10/19. |
1,00 | R$ 6,67 | R$ 6,67 |
| 04/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA E PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ELISIANE MARINHO MENDES CASSOL, QUE ESTEVE PARTICIPANDO SOBRE O DIA D- FORMAÇÃO DA BNCC E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO EM SANTA MARIA, NO DIA 29/10/19. |
1,00 | R$ 6,67 | R$ 6,67 |
| 04/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PROFESSORA CAROLINE COSTA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PARTICIPANDO SOBRE O DIA D- FORMAÇÃO DA BNCC E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO EM SANTA MARIA, NO DIA 29/10/19. |
1,00 | R$ 6,75 | R$ 6,75 |
| 05/11/2019 |
RESSARCIMENTO RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TESOURA DE AVIAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. |
1,00 | R$ 49,20 | R$ 49,20 |
| 05/11/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2019 |
1,00 | R$ 135,10 | R$ 135,10 |
| 07/11/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 11/11/2019 |
RESSARCIMENTO RESTITUIÇÃO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1,00 | R$ 54,99 | R$ 54,99 |
| 14/11/2019 |
RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO DIAS 11/11/2019 A 13/11/2019 |
1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 18/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU |
1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 18/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A SECRETÁRIA PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CORDENADORIA DE EDUCAÇÃO, EM SANTA MARIA NO DIA 14/11/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR EQUIPE DA SMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SANTA MARIA NO DIA 12/11/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA EDERSON SALDANHA MACHADO, QUE FOI LEVAR AS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA FAZER CURSO, EM SANTA MARIA NO DIA 12/11/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SUPERVISORA DA SMED VERONICA DA SILVA DOS SANTOS, QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOTORIA, EM SANTA MARIA NO DIA 12/11/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE ACOMPANHANDO O DIA DE ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL FERNÃO DIAS, NO DIA 10/11/19 EM SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO MP E SEDUC, NO DIA 14/11/19 EM SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 12/11/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 21/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE TELEFONE CELULAR DO SECRETARIO ALEX SANDRO TEIXEIRA DA ROSA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUT-NOV 2019 |
1,00 | R$ 79,99 | R$ 79,99 |
| 21/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR PARA CONSELHEIRA TUTELAR ROSELI FERREIRA MONEGO, REFERENTE AO PERIODO OUT/NOV 2019 + TAXA DE CANCELAMENTO |
1,00 | R$ 138,74 | R$ 138,74 |
| 21/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA FABRICIO DORNELES SOUZA, NO DIA 21/11/2019, DEVIDO TER IDO LEVAR IDOSA PARA PERÍCIA NO INSS EM SANTA MARIA. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 21/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA FABRICIO DORNELES SOUZA, NOS DIAS 14, 22 E 28/11/2019, DEVIDO TER IDO BUSCAR E LEVAR SERVIDOR DO CARTORIO ELEITORAL EM SÃO VICENTE DO SUL. |
3,00 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| 21/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA FABRICIO DORNELES SOUZA, NOS DIAS 11 E 25/11/2019, DEVIDO TER IDO LEVAR ABRIGADO DO CICA PARA CONSULTA NO HUSM. |
2,00 | R$ 14,77 | R$ 29,54 |
| 22/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 31/10/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 22/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 29/10/20119 |
1,00 | R$ 7,50 | R$ 7,50 |
| 22/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 29/10/2019 |
1,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| 22/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 12/11/2019 |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 22/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 20/11/2019 |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 22/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 19/11/2019 |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 22/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 18/11/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 22/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 12/11/2019 |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 22/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA EDSON AVILA SOUTO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, NOS DIAS13/11, 20/11 E 21/11/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS |
3,00 | R$ 14,77 | R$ 44,31 |
| 25/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, PARA O VEÍCULO DUSTER IZH 6J55, DURANTE O DIA 20/11/19, EM PORTO ALEGRE. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 26/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO SECRETARIO DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DE CACEQUI, RAYCER BRUM PACHECO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-OUTUBRO 2019 |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 26/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 18/09/2019 |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 26/11/2019 |
RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO DO ABRIGADO DO CICA JOÃO VITOR DE MELO DOS REIS |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MONITORA RITA DE CÁSSIA NO DIA 26/11/2019 |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 26/11/2019 |
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MONITORA GREYCI SCHELTER, ACOMPANHANDO O ABRIGADO DO CICA EM CONSULTA MÉDICA EM SANTA MARIA NO DIA 25/11/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 27/11/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFÔNICO, PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019. |
1,00 | R$ 51,99 | R$ 51,99 |
| 27/11/2019 |
RESSARCIMENTO TELEFÔNICO, PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019. |
1,00 | R$ 51,99 | R$ 51,99 |
| 27/11/2019 |
RESSARCIMENTO ALIMENTÍCIO, REFERENTE AOS DIAS 11 E 18 DE OUTUBRO, E DIA 25 DE NOVEMBRO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE CARGAS DE PEDRAS DE ROSÁRIO DO SUL ATÉ CACEQUI. |
3,00 | R$ 14,78 | R$ 44,34 |
| 27/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU REFERENTE AO VEÍCULO GOL PLACA IXF 8855, PARA O MOTORISTA IGOR FEIX MOREIRA, QUE FOI PARA SÃO FRANCISCO-RS NO DIA 26/11/2019, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
2,00 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| 28/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESDEPAS DO TELEFONE DO SECRETARIO RAYCER BRUM PACHECO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO-NOVEMBRO 2019 |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 28/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESDEPAS DO TELEFONE DO SECRETARIO RAYCER BRUM PACHECO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO 2019 |
1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 29/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO REFERENTE A IDA PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 28/11/2019 ENCAMINHANDO O PACIENTE JOÃO WALTERNEI FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC |
1,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 |
| 29/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR O VEÍCULO DUSTER IZH- 6J55, NA REVISÃO EM SANTA MARIA, NO DIA 22/11/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 29/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA, LEVANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 28/11/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 29/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE ESTEVE EM SÃO SEPÉ PARA LEVAR PSICÓLOGA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 29/11/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 29/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE FOI PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS NA AMCENTRO EM SANTA MARIA, NO DIA 28/11/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 02/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 02/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 03/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 03/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 03/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 03/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 09/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 09/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| 09/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 09/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 09/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA E SUPERVISORA DA SMED VALÉRIA PARA PARTICIPAREM DA FORMATURA NA LOCALIDADE DA CAPELA DO SAICÃ, FAZENDO VOLTA POR ROSÁRIO DO SUL, NO DIA 06/12/19. |
1,00 | R$ 12,91 | R$ 12,91 |
| 09/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, QUE FOI LEVAR A DUSTER PARA FAZER RECALL EM SANTA MARIA EM 05/12/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 09/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ, QUE FOI PARTICIPAR DA FORMATURA NA LOCALIDADE DA CAPELA DO SAICÃ, FAZENDO VOLTA POR ROSÁRIO DO SUL, NO DIA 06/12/19. |
1,00 | R$ 14,26 | R$ 14,26 |
| 09/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SUPERVISORA DA SMED VALÉRIA DA SILVA ROSSO, QUE FOI PARTICIPAR DA FORMATURA NA LOCALIDADE DA CAPELA DO SAICÃ, FAZENDO VOLTA POR ROSÁRIO DO SUL, NO DIA 06/12/19. |
1,00 | R$ 10,57 | R$ 10,57 |
| 09/12/2019 |
RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1,00 | R$ 54,99 | R$ 54,99 |
| 10/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 10/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 10/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA PARA O SECRETÁRIO ALEX PEDRON WANCURA |
1,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 11/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 11/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 12/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 12/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 13/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM AO MOTORISTA FABRICIO ROSA DE SOUZA, PARA O VEÍCULO DUSTER IZH 6J55, DURANTE OS DIAS: 09/12/19 E 10/12/19, EM PORTO ALEGRE. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 14/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 14/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL QUE ESTE EM VIAGEM NA DATA 14/12 EM QUE CONSTA NA NOTA, COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 16/12/2019 |
RESSARCIMENTO A MONITORA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CAMILA URRUTIA DORNELES, QUE ACOMPANHOU UMA CRIANÇA QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDA NA CASA, A CONSULTA NA CIDADE DE SANTA MARIA NA DATA DE 30/09/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA EDERSON SALDANHA MACHADO, QUE FOI LEVAR O TEATRO QUINTO AGITO PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO EM SÃO VICENTE DO SUL, NO DIA 18/12/19. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 18/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA PAULO RENATO MACHADO AFONSO, QUE FOI PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS, ENCAMINHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/12/2019 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SÃO VICENTE DO SUL, À SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL NA DATA DE 06/12/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/12/2019 |
RESSARCIMENTO VIAGEM À CIDADE DE SÃO VICENTE DO SUL, A SERVIÇO DO CARTORIO ELEITORAL NA DATA DE 03/12/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/12/2019 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NA DATA DE 18/12/2019 |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA, NA DATA DE 16/12/2019. CONSULTA DOS ASSISTIDOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 23/12/2019 |
RESSARCIMENTO VIAGEM A SANTA MARIA COM O SECRETARIO RAYCER BRUM, NA DATA DE 12/12/2019, A SERVIÇO DA SECTUR |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| 27/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIG ITAL A3, PARA SERVIDORA ADRIANA DE MORAES DE SOUZA. |
1,00 | R$ 294,00 | R$ 294,00 |
| 30/12/2019 |
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MONITORA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, QUE ACOMPANHOU UMA CRIANÇA À CONSULTA NA CIDADE DE SANTA MARIA, NA DATA DE 17/12/2019. |
1,00 | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| VALOR TOTAL REQUISITADO: | R$ 21.699,62 | |||