Dados Gerais da Licitação
Processo/Edital:
501359 / 501359
501359 / 501359
Modalidade:
INEXIGIBILIDADE
INEXIGIBILIDADE
Abertura:
06/05/2025
06/05/2025
Objeto:
INEXIGIBILIDADE Nº 50.1359.2025 - REVISÃO 80.000KM E MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA JCT 2E98
| Nº | Descrição / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTILHA |
1,00 | R$ 350,69 | ADJUDICADO |
| 1 | SERVIÇO DE MECANICA (REF. MANUTENÇÃO ELÉTRICA) |
3,00 | R$ 280,00 | ADJUDICADO |
| 2 | JOGO |
1,00 | R$ 294,00 | ADJUDICADO |
| 2 | LIMPEZA INTERNA (REVISÃO 80.000KM) |
0,10 | R$ 280,00 | ADJUDICADO |
| 3 | CHICOTE |
1,00 | R$ 170,00 | ADJUDICADO |
| 3 | LIMPEZA CAIXA (REVISÃO 80.000KM) |
0,50 | R$ 280,00 | ADJUDICADO |
| 4 | SENSOR |
1,00 | R$ 1.323,40 | ADJUDICADO |
| 4 | HIGIENIZAÇAO AR (REVISÃO 80.000KM) |
1,00 | R$ 99,00 | ADJUDICADO |
| 5 | DEFLETOR |
1,00 | R$ 2.153,04 | ADJUDICADO |
| 5 | TROCA DO FILTRO DO AR (REVISÃO 80.000KM) |
1,00 | R$ 57,00 | ADJUDICADO |
| 6 | KIT |
1,00 | R$ 62,50 | ADJUDICADO |
| 6 | LIMPA FREIO (REVISÃO 80.000KM) |
1,00 | R$ 40,00 | ADJUDICADO |
| 7 | SERVIÇO MECANICA (REVISÃO 80.000KM) |
1,60 | R$ 350,00 | ADJUDICADO |
| 7 | FILTRO |
1,00 | R$ 112,00 | ADJUDICADO |
| 8 | ELEMENTO |
1,00 | R$ 150,00 | ADJUDICADO |
| 9 | ELEMENTO |
1,00 | R$ 143,00 | ADJUDICADO |
| 10 | LIMPADOR |
1,00 | R$ 64,00 | ADJUDICADO |
| 11 | ELEMENTO |
1,00 | R$ 392,50 | ADJUDICADO |
| 12 | ORINGS |
1,00 | R$ 8,50 | ADJUDICADO |
| 13 | KIT |
1,00 | R$ 68,00 | ADJUDICADO |
| 14 | LIMPA |
1,00 | R$ 75,00 | ADJUDICADO |
| 15 | FLUSHING |
1,00 | R$ 66,80 | ADJUDICADO |
| 16 | ESPUMA DE LIMPEZA |
1,00 | R$ 112,20 | ADJUDICADO |
| 17 | MC 5W30 TBR |
12,50 | R$ 50,00 | ADJUDICADO |
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
| Item | Descrição | Qtd | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | PASTILHA | 1 | R$ 350,69 |
| 2 | JOGO | 1 | R$ 294,00 |
| 3 | CHICOTE | 1 | R$ 170,00 |
| 4 | SENSOR | 1 | R$ 1.323,40 |
| 5 | DEFLETOR | 1 | R$ 2.153,04 |
| 6 | KIT | 1 | R$ 62,50 |
| 7 | FILTRO | 1 | R$ 112,00 |
| 8 | ELEMENTO | 1 | R$ 150,00 |
| 9 | ELEMENTO | 1 | R$ 143,00 |
| 10 | LIMPADOR | 1 | R$ 64,00 |
| 11 | ELEMENTO | 1 | R$ 392,50 |
| 12 | ORINGS | 1 | R$ 8,50 |
| 13 | KIT | 1 | R$ 68,00 |
| 14 | LIMPA | 1 | R$ 75,00 |
| 15 | FLUSHING | 1 | R$ 66,80 |
| 16 | ESPUMA DE LIMPEZA | 1 | R$ 112,20 |
| 17 | MC 5W30 TBR | 13 | R$ 625,00 |
| 1 | SERVIÇO DE MECANICA | 3 | R$ 840,00 |
| 2 | LIMPEZA INTERNA | 0 | R$ 28,00 |
| 3 | LIMPEZA | 1 | R$ 140,00 |
| 4 | HIGIENIZAÇAO | 1 | R$ 99,00 |
| 5 | TROCA DO FILTRO DO AR | 1 | R$ 57,00 |
| 6 | LIMPA FREIO | 1 | R$ 40,00 |
| 7 | SERVIÇO MECANICA | 2 | R$ 560,00 |
| Total do Fornecedor: | R$ 7.934,63 | ||
| Inscrição | Nome do Integrante | Cargo | Hierarquia |
|---|---|---|---|
| 4442 | CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | PRESIDENTE |
| 15821 | EDSON MACHADO BRUM | AGENTE ADMINISTRATIVO | MEMBRO DA COMISSÃO |
| 4436 | ADELAR PETTORINI LEONARDI | FISCAL TRIBUTÁRIO | MEMBRO DA COMISSÃO |