Dados Gerais da Licitação
Processo/Edital:
501592 / 501592
501592 / 501592
Modalidade:
INEXIGIBILIDADE
INEXIGIBILIDADE
Abertura:
24/06/2024
24/06/2024
Objeto:
INEXIGIBILIDADE 50.1592/2024 - REVISÃO 10.000 KM CARRO RENAULT OROCH INTENSE
| Nº | Descrição / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTRIO PERFORMA |
5,00 | R$ 42,10 | ADJUDICADO |
| 1 | LAVAGEM DO VEICULO |
1,00 | R$ 50,00 | ADJUDICADO |
| 2 | BALANCEAMENTO E GEOMETRIA . |
1,00 | R$ 150,00 | ADJUDICADO |
| 2 | FILTRO DE OLEO |
1,00 | R$ 65,35 | ADJUDICADO |
| 3 | REVISAO 10.000 KM |
1,00 | R$ 167,15 | ADJUDICADO |
| 3 | FILTRO |
1,00 | R$ 54,99 | ADJUDICADO |
| 4 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
1,00 | R$ 50,00 | ADJUDICADO |
| 4 | FILTRO HABITACULO |
1,00 | R$ 19,99 | ADJUDICADO |
| 5 | FILTRO DE AR |
1,00 | R$ 91,91 | ADJUDICADO |
| 6 | BUCHA |
1,00 | R$ 9,40 | ADJUDICADO |
| 7 | LIMPA TBI |
1,00 | R$ 59,00 | ADJUDICADO |
| 8 | GLASS SHIELD PROLINE |
1,00 | R$ 39,00 | ADJUDICADO |
| 9 | CONDICIONADOR |
1,00 | R$ 99,00 | ADJUDICADO |
| 10 | SOLUÇAO PROLINE |
1,00 | R$ 29,00 | ADJUDICADO |
| 11 | LIMPADOR |
1,00 | R$ 47,63 | ADJUDICADO |
| 12 | STP |
1,00 | R$ 69,00 | ADJUDICADO |
| 13 | KIT LUBRIFICANTE |
1,00 | R$ 62,80 | ADJUDICADO |
| 14 | MATERIAL P/ LIMPEZA |
1,00 | R$ 149,00 | ADJUDICADO |
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
| Item | Descrição | Qtd | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGEM | 1 | R$ 50,00 |
| 2 | BALANCEAMENTO E GEOMETRIA | 1 | R$ 150,00 |
| 3 | REVISAO | 1 | R$ 167,15 |
| 4 | LIMPEZA | 1 | R$ 50,00 |
| 1 | MOTRIO PERFORMA | 5 | R$ 210,50 |
| 2 | FILTRO DE OLEO | 1 | R$ 65,35 |
| 3 | FILTRO | 1 | R$ 54,99 |
| 4 | FILTRO HABITACULO | 1 | R$ 19,99 |
| 5 | FILTRO DE AR | 1 | R$ 91,91 |
| 6 | BUCHA | 1 | R$ 9,40 |
| 7 | LIMPA TBI | 1 | R$ 59,00 |
| 8 | GLASS SHIELD PROLINE | 1 | R$ 39,00 |
| 9 | CONDICIONADOR | 1 | R$ 99,00 |
| 10 | SOLUÇAO PROLINE | 1 | R$ 29,00 |
| 11 | LIMPADOR | 1 | R$ 47,63 |
| 12 | STP | 1 | R$ 69,00 |
| 13 | KIT LUBRIFICANTE | 1 | R$ 62,80 |
| 14 | MATERIAL P/ LIMPEZA | 1 | R$ 149,00 |
| Total do Fornecedor: | R$ 1.423,72 | ||
| Inscrição | Nome do Integrante | Cargo | Hierarquia |
|---|---|---|---|
| 4442 | CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | PREGOEIRO |
| 15821 | EDSON MACHADO BRUM | TECNIC0 EM INFORMATICA | MEMBRO DE APOIO |
| 4436 | ADELAR PETTORINI LEONARDI | FISCAL TRIBUTÁRIO | MEMBRO DE APOIO |